| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2023 | 504.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30421-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6887-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6849-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30386-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 1101-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8244-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 1101-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30386-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6849-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6887-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30421-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8244-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 8.074-8 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 58.042-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 58.042-2 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.331-9 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 3000.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 1300.00 | 03911862000164 | ALVES & ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O II NATAL ILUMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 2100.00 | 03911862000164 | ALVES & ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA INAUGURACAO DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 2539.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 7000.00 | 03911862000164 | ALVES & ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA O REVEILLON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2023 | 7044.60 | 44069932000166 | GRAMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 8082.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 1289.94 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 2096.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 450.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 370.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIE MAQ E ACESSOORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU-6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 125.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 9.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 570.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIE MAQ E ACESSOORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKU-6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 343.41 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 125.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSB-3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 343.41 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 2395.97 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 9.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 2763.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 1.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 1.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 1619.80 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 2021.76 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 75.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULOS DE PLACA SKU-7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17602-8 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18204-4 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 350.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 400.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 1622.22 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00011332015476 | ROMARIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKU-5293 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 600.00 | 00012932342495 | DEIZIANE DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 750.00 | 00003095204442 | JOSÉ IVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CHA DO VENTO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE ENTULHOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB CONFORME PREGAO 142021 E CONTRATO N° 000282021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB CONFORME PREGAO 142021 E CONTRATO N° 000262021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00006795556417 | JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 800.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00013515283439 | AILTON KLEBER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEM PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2023 | 706.57 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 4.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 100.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 5647.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 0.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA EXERCER OS SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECUSROS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 2022.49 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 2175.90 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 450.00 | 00027217659817 | ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA EM NATUBA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 9656-3 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 300.00 | 00062457772753 | JOSÉ ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO CHA DO ESQUECIDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 450.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 490.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTANADA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 25.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULOS DE PLACA QSB-3J32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 25.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULOS DE PLACA QSB-3I32 PERTECENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 950.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA HOSPITAL E PARA O SAMU. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 2395.97 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 2490.69 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 8073.45 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 2499.65 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 50.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULOS DE PLACA SKU-6J20 PERTECENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/01/2023 | 9625.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 175 MAMOGRAFIAS BILATERAIS REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 450.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 800.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 300.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 245.06 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 227.59 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 222.66 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 245.18 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 344.75 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 223.75 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 377.65 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 227.58 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 225.51 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 244.47 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 223.02 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 255.06 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 281.64 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 278.37 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 324.51 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 290.93 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 247.26 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 239.04 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 197.45 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 24.01 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 37.65 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 23.69 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 414.25 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 23.98 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 36.34 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 25.23 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 25.25 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 495.80 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 27.13 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 24.92 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 27.22 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 27.35 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 31.83 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2023 | 278.37 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 27.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 24.31 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 31.53 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 31.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 25.35 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2023 | 28.96 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 31.12 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 28.28 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 27.24 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 24.96 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 27.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 27.82 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2023 | 30.72 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2023 | 32.37 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2023 | 33.17 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2023 | 31.62 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2023 | 32.26 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2023 | 32.44 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2023 | 32.44 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2023 | 939.48 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2023 | 31.83 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2023 | 27.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2023 | 31.53 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2023 | 31.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2023 | 31.12 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2023 | 28.96 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2023 | 28.28 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2023 | 27.24 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2023 | 27.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2023 | 653.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2023 | 3.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2023 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2023 | 1785.00 | 12281632000583 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2023 | 14200.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2023 | 786.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2023 | 4435.20 | 05003604000105 | GILOG GESTÃO INTEGRADA DE LOGÍSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RAIO X PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 4400.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIOCABATAMALTO DO MIRO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 1600.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00011969323442 | JOSÉ VINICIUS RIBEIRO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA NQD-5493 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2023 | 223.00 | 12281632000583 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2023 | 4218.00 | 12281632000583 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2023 | 575.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 1143.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2023 | 7.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2023 | 50.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2023 | 450.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2023 | 1820.00 | 12281632000583 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2023 | 1660.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA ROCADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000316 | 11/01/2023 | 64773.48 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONTINUACAO DA REFORMA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO A MEDICAO 01 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00072019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2023 | 55.59 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2023 | 58.61 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2023 | 43.56 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2023 | 46.23 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2023 | 91.95 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2023 | 95.26 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2023 | 67.56 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2023 | 65.04 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2023 | 61.09 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2023 | 71.11 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2023 | 92.56 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2023 | 92.75 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2023 | 101.53 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2023 | 88.93 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2023 | 85.31 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2023 | 133.70 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2023 | 91.49 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2023 | 70.06 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2023 | 83.36 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2023 | 81.42 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2023 | 66.44 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2023 | 74.23 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2023 | 71.01 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2023 | 15.40 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2023 | 56.16 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2023 | 700.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2023 | 600.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2023 | 200.00 | 00006128339417 | LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2023 | 660.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO PREPARATORIO DE FORMACAO CONTINUADA E QUALIFICACAO NA PERSPECTIVA DE CAPACITACAO AOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR NO PLEITO 2023PARA O QUADRÊNIO 2024-2027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2023 | 660.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO PREPARATORIO DE FORMACAO CONTINUADA E QUALIFICACAO NA PERSPECTIVA DE CAPACITACAO AOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR NO PLEITO 2023PARA O QUADRIÊNIO 2024-2027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2023 | 60.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ALCANTIL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2023 | 60.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ALCANTIL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2023 | 60.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ALCANTIL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2023 | 60.00 | 00099714183472 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ALCANTIL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2023 | 9330.48 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2023 | 550.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819L PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2023 | 1676.63 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2023 | 1200.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2023 | 85.19 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2023 | 85.37 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2023 | 79.02 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2023 | 79.61 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2023 | 3712.21 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2023 | 1019.24 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2023 | 1107.46 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2023 | 925.08 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2023 | 659.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2023 | 916.16 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2023 | 999.58 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2023 | 700.24 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2023 | 716.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2023 | 821.93 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2023 | 897.06 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2023 | 915.32 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2023 | 1089.81 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2023 | 1079.25 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2023 | 1029.82 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2023 | 1284.54 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2023 | 1001.66 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2023 | 977.26 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2023 | 132.48 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2023 | 1240.60 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2023 | 1108.28 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2023 | 102.44 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2023 | 1806.97 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2023 | 728.76 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2023 | 974.47 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2023 | 933.22 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2023 | 1038.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2023 | 1000.00 | 12243443000192 | DJALMA & BRENO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK-3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2023 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGC-9A38 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2023 | 5500.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ-9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. CONFORME DECRETO ESTADUAL 43.105 DE NOVEMBRO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2023 | 480.00 | 11719115000157 | RONDINELLI MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS PARA A SEGUNDA COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOSREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2023 | 259.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2023 | 220.00 | 00005391057400 | JOSE ERMIRO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2023 | 171.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2023 | 26.50 | 00011161158405 | BIANCA LARYSSA ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2023 | 733.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2023 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2023 | 89.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2023 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2023 | 400.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2023 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2023 | 60.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2023 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2023 | 105.00 | 00029509530425 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2023 | 105.00 | 00029509530425 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2023 | 2972.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2023 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2023 | 271.65 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2023 | 252.92 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2023 | 180.09 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2023 | 175.76 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2023 | 173.40 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2023 | 167.65 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2023 | 181.22 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2023 | 114.70 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2023 | 159.68 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2023 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2023 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG TRANSVAGINAL REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE BALBINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2023 | 419.96 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO SO VEICULO DO PLACA SKW-2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00007722984401 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ENFERMOS DA VILA DO COSTA SITIO GITO SITIO MALHEIROS E SITIO SANTA MARIA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTO DE SAuDE HOSPITAIS E PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2023 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2023 | 300.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF ANCORA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2023 | 300.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF ANCORA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2023 | 300.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF ANCORA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2023 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2023 | 2500.00 | 48094995000123 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2023 | 28.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM-1032 COM O MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRASNPORTE DE PASSAGEIROS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SIMONE ALVES DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2023 | 1500.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MUNICIPIOS DE QUEIMADAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELZA DE OLIVEIRA FREITAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2023 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LuCIA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2023 | 330.04 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DO PLACA SKW-2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2023 | 647.88 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2023 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS AO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2023 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA VILA DO COSTA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/01/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/01/2023 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS O PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/01/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/01/2023 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/01/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/01/2023 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/01/2023 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM OLHOS D'AGUA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/01/2023 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/01/2023 | 1162.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2023 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/01/2023 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/01/2023 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/01/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/01/2023 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/01/2023 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/01/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBAPB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/01/2023 | 9453.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2023 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFEREÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/01/2023 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/01/2023 | 900.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/01/2023 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/01/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2023 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUA FUNCAO NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/01/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUA FUNCAO NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOESBARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUA FUNCAO NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/01/2023 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUA FUNCAO NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID19NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LUAREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/01/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/01/2023 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/01/2023 | 600.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA O MUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/01/2023 | 2110.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA O MUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/01/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/01/2023 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NO FINS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/01/2023 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/01/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/01/2023 | 850.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRM2B62 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/01/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/01/2023 | 8000.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/01/2023 | 850.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRM2B62 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/01/2023 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/01/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/01/2023 | 800.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/01/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUA FUNCAO NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/01/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2023 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2023 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/01/2023 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/01/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/01/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/01/2023 | 5.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/01/2023 | 77.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2023 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/01/2023 | 7144.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/01/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2023 | 5253.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/01/2023 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DE MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/01/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/01/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/01/2023 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/01/2023 | 690.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/01/2023 | 2350.00 | 00071968364480 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUAE SANTA MARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/01/2023 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E PANGULARDESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/01/2023 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/01/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/01/2023 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/01/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/01/2023 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/01/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/01/2023 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHAND SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/01/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/01/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/01/2023 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/01/2023 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/01/2023 | 660.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO CONTINUADA AOS REPRESENTANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2023 | 450.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/01/2023 | 500.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2023 | 400.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/01/2023 | 700.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/01/2023 | 350.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/01/2023 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/01/2023 | 350.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/01/2023 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO CRAS MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2023 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/01/2023 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/01/2023 | 2350.00 | 00071968364480 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/01/2023 | 690.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NA CABINE PARACHOQUE E NOS ESTRIBOS DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/01/2023 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DE MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/01/2023 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/01/2023 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/01/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/01/2023 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2023 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2023 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2023 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/01/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/01/2023 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/01/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/01/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/01/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/01/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/01/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/01/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/01/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/01/2023 | 461.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/01/2023 | 104.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/01/2023 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/01/2023 | 97.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/01/2023 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADE DO GITO E GRAVATA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/01/2023 | 370.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS JOGADORES DA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/01/2023 | 7.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/01/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/01/2023 | 26.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2023 | 7.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/01/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/01/2023 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/01/2023 | 390.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/01/2023 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIOS PuBLICOS DESTA EDIBILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/01/2023 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/01/2023 | 550.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/01/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/01/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/01/2023 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMO APOIO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/01/2023 | 683.00 | 11309637000180 | REFRICON COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA REFRIGERACAO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/01/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/01/2023 | 700.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/01/2023 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO EM NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/01/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/01/2023 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/01/2023 | 917.12 | 06626253073540 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2023 | 575.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/01/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/01/2023 | 690.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/01/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/01/2023 | 78.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2023 | 97.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/01/2023 | 494.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/01/2023 | 312.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/01/2023 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/01/2023 | 470.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARABRISA PARA O VEICULO DE PLACA SKW-4B30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/01/2023 | 1367.50 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/01/2023 | 338.38 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DO PLACA SKU-7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/01/2023 | 411.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU-7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/01/2023 | 409.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO SO VEICULO DO PLACA SKW-2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/01/2023 | 341.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DO PLACA SKW-2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/01/2023 | 2400.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/01/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/01/2023 | 250.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/01/2023 | 1200.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/01/2023 | 1395.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/01/2023 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/01/2023 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/01/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/01/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/01/2023 | 7.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/01/2023 | 24.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/01/2023 | 7.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/01/2023 | 360.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/01/2023 | 3980.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/01/2023 | 1200.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/01/2023 | 1066.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/01/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/01/2023 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/01/2023 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/01/2023 | 520.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA 08 PLACAS FRENTE E VERSO DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/01/2023 | 8023.00 | 15712074000128 | JAT CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/01/2023 | 180.50 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DE UTENSÍLIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/01/2023 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/01/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/01/2023 | 800.00 | 00006870404429 | PETRÔNIO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/01/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/01/2023 | 1140.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/01/2023 | 1140.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/01/2023 | 1140.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/01/2023 | 930.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E COLOCACAO DE MANILHA NA RUA SEQUICENTENARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/01/2023 | 720.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/01/2023 | 1620.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2023 | 800.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/01/2023 | 1210.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/01/2023 | 1210.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/01/2023 | 550.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/01/2023 | 420.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE MANILHA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/01/2023 | 720.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/01/2023 | 850.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/01/2023 | 890.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/01/2023 | 850.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/01/2023 | 400.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO DE CALCAMENTO E ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/01/2023 | 5355.00 | 02159896000262 | RA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/01/2023 | 800.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/01/2023 | 470.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/01/2023 | 760.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/01/2023 | 550.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2023 | 1160.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE MANILHAS PARA DRENAGEM DA RUA SESQUICENTENARIONATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/01/2023 | 1910.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RIUA SESQUICENTENARIO E AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/01/2023 | 1140.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/01/2023 | 840.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE MANILHA NA RUA PORCINA CELESTINA NA RUA SESQUICENTENARIO E PINTURA NOS POSTES DO MIRANTE NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/01/2023 | 1470.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PORCINA CELESTINA E LIMPEZA DAS GALERIAS NA RUA SESQUICENTENARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/01/2023 | 1910.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA SESQUICENTENARIO E AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/01/2023 | 1770.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO ALAMBRADO DO CAMPO O ZALDAO E AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/01/2023 | 930.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/01/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/01/2023 | 840.00 | 00002058322452 | ERIVALDO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJJ-8J42 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17602-8 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18204-4 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/01/2023 | 150.00 | 00007981900433 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/01/2023 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/01/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/01/2023 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/01/2023 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/01/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/01/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/01/2023 | 600.00 | 00000017929466 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A PRACA DO MIRANTE NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/01/2023 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/01/2023 | 149.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/01/2023 | 560.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/01/2023 | 493.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/01/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/01/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/01/2023 | 890.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/01/2023 | 890.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/01/2023 | 2875.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO JUCAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/01/2023 | 2085.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO JUCAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/01/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/01/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/01/2023 | 650.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/01/2023 | 3000.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA-SOL NASCENTE POUSADA E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA REALIZACAO DE SHOW DO EVENTO DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/01/2023 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SALAO CULTURALLOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL DESDTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/01/2023 | 240.00 | 11500611000115 | ARTESANATOS TIMBAUBENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/01/2023 | 200.03 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/01/2023 | 758.51 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/01/2023 | 405.41 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/01/2023 | 692.41 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/01/2023 | 343.30 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/01/2023 | 439.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/01/2023 | 7.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/01/2023 | 10.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/01/2023 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/01/2023 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/01/2023 | 635.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/01/2023 | 1430.25 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00002058322452 | ERIVALDO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJJ-8J42 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/01/2023 | 1800.00 | 00011999605438 | MARIA APARECIDA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DE BUSCA ATIVA ESCOLAR FAMILIAR E ESCOLA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/01/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/01/2023 | 1120.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/01/2023 | 1120.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2023 | 780.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/01/2023 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLC-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/01/2023 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLC-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/01/2023 | 3421.57 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/01/2023 | 5670.00 | 02159896000262 | RA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/01/2023 | 11308.99 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/01/2023 | 330.60 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/01/2023 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/01/2023 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/01/2023 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA DA VILA DO COSTA DE PIRAUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/01/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/01/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/01/2023 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/01/2023 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/01/2023 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC- 7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/01/2023 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/01/2023 | 2200.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO-8135 DO DISTRITO DE PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/01/2023 | 3000.00 | 00014870159414 | ANA RÉGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB-6087 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTOS DE SAuDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/01/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/01/2023 | 860.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/01/2023 | 350.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/01/2023 | 155.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/01/2023 | 884.25 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/01/2023 | 95.00 | 00855792000186 | FARMÁCIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/01/2023 | 4095.00 | 02159896000262 | RA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/01/2023 | 673.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/01/2023 | 398.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/01/2023 | 1060.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA PARA DA SALA DE RAIO-X NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/01/2023 | 1110.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/01/2023 | 740.00 | 00018043051461 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/01/2023 | 740.00 | 00046759646487 | GERÔNIMO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA INTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/01/2023 | 1450.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA INTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/01/2023 | 1450.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA INTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/01/2023 | 3200.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/01/2023 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/01/2023 | 900.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/01/2023 | 33.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/01/2023 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/01/2023 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I CENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00019679246434 | SEVERINO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO AZEVEM E BREJINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE NATUBA-PB MACAPARANA-PE E SAO VICENTE FERRER-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/01/2023 | 349.07 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW-4B30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/01/2023 | 400.93 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW-4B30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00016677331415 | LÚCIA DE FÁTIMA ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/01/2023 | 320.00 | 00007541718416 | MANOEL ANIBAL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWT-5A49 PARA LEVAR O VEICULO DE PLACA QSE-6808 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE TIMBAUBA-PE PARA CARPINA-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/01/2023 | 4360.10 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2023 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/01/2023 | 8316.22 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA CAMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/01/2023 | 1030.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ENGENHEIROS E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/01/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/01/2023 | 306.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/01/2023 | 18.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00016677331415 | LÚCIA DE FÁTIMA ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2023 | 3000.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/01/2023 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/01/2023 | 4000.00 | 33879522000164 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO 8X5 METROS COM GRID PARA A 2 FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/01/2023 | 800.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUEBRA DE PEDRA NA COMUNIDADE RURAL LADEIRA DE AGUAPABA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/01/2023 | 1400.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE PEDRA TIPO RACHAO PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/01/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/01/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/01/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/01/2023 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/01/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/01/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/01/2023 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/01/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/01/2023 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/01/2023 | 4414.89 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/01/2023 | 500.00 | 00016677331415 | LÚCIA DE FÁTIMA ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO PARA SERVIR NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/01/2023 | 210.00 | 00017086569445 | JOSÉ ALEXANDRINO MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA LADEIRA DE COVOES PARA FANTASIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/01/2023 | 800.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA E NA RETIRADA DE PEDRA NA COMUNIDADE DO FUNDAO E AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2023 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFY-5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/01/2023 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DAS ESTRADAS DO RIACHO E COVOESMUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/01/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/01/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/01/2023 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/01/2023 | 800.00 | 00012779019450 | GABRIEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DA VILA DO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/01/2023 | 700.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/01/2023 | 319.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2023 | 800.00 | 00008772994479 | PEDRO MARTINS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/01/2023 | 560.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/01/2023 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2023 | 1280.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE TOCARAM NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTA DE NATAL NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/01/2023 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/01/2023 | 2863.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/01/2023 | 235.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/01/2023 | 0.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/01/2023 | 2999.01 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM SMARTHPHONE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA QUE POSSA MOVIMENTAR AS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB ATRAVES DE QR CODE PARA REALIZACAO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS ATRAVES DE COMPUTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/01/2023 | 126.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/01/2023 | 5.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/01/2023 | 29.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/01/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/01/2023 | 950.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/01/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/01/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/01/2023 | 1400.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/01/2023 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/01/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/01/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/01/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/01/2023 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/01/2023 | 500.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/01/2023 | 500.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/01/2023 | 500.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/01/2023 | 6782.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/01/2023 | 500.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FAROL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/01/2023 | 640.00 | 00006959795400 | JOSÉ EDENILSON DEODATO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA DA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/01/2023 | 640.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/01/2023 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/01/2023 | 400.00 | 00064632016420 | JOÃO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/01/2023 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/01/2023 | 280.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/01/2023 | 40.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JOSE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/01/2023 | 827.62 | 06626253073540 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/01/2023 | 560.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM-0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/01/2023 | 750.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PSF CENTRO NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/01/2023 | 950.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/01/2023 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2023 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/01/2023 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/01/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/01/2023 | 1500.00 | 00007485812432 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKW-3520 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/01/2023 | 34.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/01/2023 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTROLOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/01/2023 | 65.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2023 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/01/2023 | 1833.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/01/2023 | 1272.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PSF'S CENTRO POVOADO DO COSTA E UBS V RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV-9D89AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBA-PB SAO VICENTE FERRER-PE E MACAPARANA-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/01/2023 | 7.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/01/2023 | 300.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/01/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/01/2023 | 215.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/01/2023 | 2043.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/01/2023 | 4160.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGUES & FILHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE BREJINHOCACIMBA CERCADA E OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/01/2023 | 320.00 | 00005849824456 | RITA BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA BREJINHO E COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/01/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/01/2023 | 750.00 | 00003274216496 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/01/2023 | 1001.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/01/2023 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/01/2023 | 500.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/01/2023 | 1432.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/01/2023 | 700.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/01/2023 | 21378.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPRELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/01/2023 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/01/2023 | 68.87 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/01/2023 | 76.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/01/2023 | 13.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/01/2023 | 475.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA DE MADEIRA DE 220100M DESTINADA AO PROJETO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/01/2023 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA- CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/01/2023 | 271.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA- QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/01/2023 | 225.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA-ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/01/2023 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/01/2023 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/01/2023 | 937.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/01/2023 | 2130.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/01/2023 | 640.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE MANILHA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/01/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO DURANTE O M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/01/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/01/2023 | 590.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/01/2023 | 11892.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/01/2023 | 700.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/01/2023 | 400.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/01/2023 | 800.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/01/2023 | 68.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/01/2023 | 195.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA- CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/01/2023 | 150.00 | 00008265668473 | ANA PAULA EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/01/2023 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/01/2023 | 150.00 | 00014558877498 | MACICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/01/2023 | 85.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/01/2023 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/01/2023 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/01/2023 | 120.00 | 00008118804437 | JOSÉ HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/01/2023 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/01/2023 | 43.62 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/01/2023 | 38.86 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PRACA PuBLICA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/01/2023 | 890.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/01/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW-7H29 NA VILA DO COSTA NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILAIRES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/01/2023 | 1049.10 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/01/2023 | 1303.00 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/01/2023 | 1480.00 | 00051387204491 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL 120KPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/01/2023 | 2400.00 | 00009558100439 | ADEMAR PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER-PE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/01/2023 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/01/2023 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/01/2023 | 145.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/01/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/01/2023 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/01/2023 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/01/2023 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/01/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/01/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/01/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/01/2023 | 72.87 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SUBSECRETARIA DE EDUCACAO- DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/01/2023 | 300.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/01/2023 | 300.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/01/2023 | 61.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/01/2023 | 10.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/01/2023 | 22.68 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/01/2023 | 22.68 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/01/2023 | 163.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/01/2023 | 27.14 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/01/2023 | 91.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/01/2023 | 58.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/01/2023 | 548.46 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/01/2023 | 789.65 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/01/2023 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/01/2023 | 102.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/01/2023 | 400.00 | 00071267288400 | JEICIELLY FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/01/2023 | 3.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA DE SAuDEDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/01/2023 | 160.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DAS CADEIRAS DE RODAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/01/2023 | 1060.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/01/2023 | 566.16 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/01/2023 | 159.99 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM NEBULIZADOR DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/01/2023 | 2627.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/01/2023 | 14.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/01/2023 | 26.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/01/2023 | 329.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/01/2023 | 295.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/01/2023 | 220.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/01/2023 | 300.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS COMUNIDADE DE CHA DO ROCHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000854 | 25/01/2023 | 150882.39 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PBCONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES INDICADAS NESTE PROJETO BASICOCONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL DA PARAIBA- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA SEECTPB CONVÊNIO N 5192021 E RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB . | 00182021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/01/2023 | 6500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/01/2023 | 5.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/01/2023 | 4350.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDSON CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N43.105 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBA-PB E REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/01/2023 | 530.00 | 00003374127401 | AMAURI COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIL-7F24 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/01/2023 | 12000.00 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/01/2023 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/01/2023 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/01/2023 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/01/2023 | 48.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/01/2023 | 150.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/01/2023 | 150.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/01/2023 | 150.00 | 00009430262459 | COSMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/01/2023 | 150.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/01/2023 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/01/2023 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/01/2023 | 150.00 | 00008679741418 | NÚBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/01/2023 | 300.00 | 00004608352466 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/01/2023 | 430.00 | 00054643007400 | JOÃO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAS EM AMBIENTE DE LAZER OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM ATIVIDADES DE LAZER NA CHACARA MORAIS LOCALIZADA NA CIDADE MACHADOS-PE. OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SOCIABILIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/01/2023 | 300.00 | 00004608352466 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/01/2023 | 1000.00 | 42266975000106 | ALEXANDRE GUIMARÃES PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO E CAPTACAO DE IMAGEM DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E EM CULMINANCIAS DE PROJETOS REALIZADOS DENTRO DOS SERVICOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/01/2023 | 4468.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/01/2023 | 335.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/01/2023 | 104.90 | 14208341000161 | F.F.LANCHONETE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/01/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/01/2023 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/01/2023 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/01/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/01/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/01/2023 | 150.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/01/2023 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/01/2023 | 147.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/01/2023 | 147.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/01/2023 | 147.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/01/2023 | 107.50 | 08298536000147 | O REI DAS COXINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/01/2023 | 1060.00 | 00007547688489 | JULIANA SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CAIXA DE REDUCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/01/2023 | 7500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/01/2023 | 140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARAMA DE AR DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/01/2023 | 1060.00 | 00007547688489 | JULIANA SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CAIXA DE REDUCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/01/2023 | 700.00 | 34778608000163 | GA SERVIÇOS E REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOCAO DE UM ONIBUS DE PLACA QFF-0206 DE NATUBA A UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/01/2023 | 75.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/01/2023 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/01/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/01/2023 | 300.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/01/2023 | 274.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/01/2023 | 386.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSB-3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/01/2023 | 140.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE BERNARDINO JOSE DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/01/2023 | 370.00 | 00008488854498 | JAILTON MARQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DO PARACHOQUE DO VEICULO DE PLACA SKW-4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/01/2023 | 808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO SO VEICULO DO PLACA SKW-2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/01/2023 | 808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW-2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/01/2023 | 70.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/01/2023 | 808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/01/2023 | 1800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA SKW-1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/01/2023 | 330.04 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU-6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/01/2023 | 419.96 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU-6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/01/2023 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X PANORAMICA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL CARDOSO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/01/2023 | 290.00 | 00005568581401 | JOSICLEISON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/01/2023 | 2500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/01/2023 | 695.17 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/01/2023 | 461.94 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/01/2023 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/01/2023 | 6.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/01/2023 | 10.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/01/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/01/2023 | 800.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/01/2023 | 120.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/01/2023 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/01/2023 | 700.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/01/2023 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/01/2023 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/01/2023 | 2500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA EXECUCAO DO PAEFICREAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000939 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000940 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000942 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000943 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000946 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - BOLSA FAMILIA - PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27122022 A 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000950 | 30/01/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27122022 A 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000953 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PIRAUA NO PERIODO DE 27122022 A 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/01/2023 | 105.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO SCFV PARA A BANDA FILARMONICA 29 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/01/2023 | 110.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA 29 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/01/2023 | 358.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO NA SEDE DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 19980-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 19980-X NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00082953082468 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO PIRAUA PARA SERVIR COMO SUB SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALNO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000955 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/01/2023 | 1300.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ACOES DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BEM COMO O EXERCICIO DE APOIO NA SECRETARIA MENCIONADA A FIM DE DESENVOLVER O TRABALHO REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000952 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- CAMERA DO MOTORRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000951 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADENO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00099101831453 | EDVALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENMTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PBINCLUINDO MARCACAO DE VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000936 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000937 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000932 | 30/01/2023 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000934 | 30/01/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUACCAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000944 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUACCAO- SALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUACACAO- SALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/01/2023 | 1093.60 | 03785936000163 | JOSÉ ARNÓBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/01/2023 | 640.00 | 00006959795400 | JOSÉ EDENILSON DEODATO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA DA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/01/2023 | 100.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/01/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/01/2023 | 6671.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/01/2023 | 118.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/01/2023 | 0.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000933 | 30/01/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/01/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/01/2023 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2023 | 416.90 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/01/2023 | 343.43 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/01/2023 | 429.22 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/01/2023 | 297.59 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/01/2023 | 125.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/01/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 19980-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/01/2023 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2023 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/01/2023 | 7200.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAISRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000947 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SUBPREFEITURA - PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000948 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000956 | 30/01/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA SEDE NO PERIODO DE 27122022 A 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 27122022 A 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000958 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 27122022 A 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/01/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P. M. DE NATUBA - CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/01/2023 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/01/2023 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/01/2023 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/01/2023 | 39.00 | 04365114000196 | REGIS E REGIS MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/01/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/01/2023 | 178.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/01/2023 | 6.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/01/2023 | 150.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/01/2023 | 3157.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/01/2023 | 276.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG PELVICA RENAL E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE ERICA RIBEIRO MACIEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000928 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000929 | 30/01/2023 | 385.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000930 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000931 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000941 | 30/01/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0000960 | 30/01/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PIRAUA NO PERIODO DE 27122022 E 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/01/2023 | 9596.63 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2023 | 961.00 | 04365114000196 | REGIS E REGIS MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/01/2023 | 39.00 | 04365114000196 | REGIS E REGIS MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/01/2023 | 110.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS COM OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/01/2023 | 130.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE -FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2023 | 23.64 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2023 | 331.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/01/2023 | 1215.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DE NATUBA-PB E DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/01/2023 | 29.14 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/01/2023 | 35.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/01/2023 | 24.38 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/01/2023 | 4940.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/01/2023 | 900.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/01/2023 | 349.07 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW-4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/01/2023 | 400.93 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW-4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/01/2023 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/01/2023 | 61200.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/01/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/01/2023 | 42895.87 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/01/2023 | 30424.10 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2023 | 87694.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/01/2023 | 16141.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/01/2023 | 25571.56 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/01/2023 | 18496.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/01/2023 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/01/2023 | 23631.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/01/2023 | 1623.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/01/2023 | 81698.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/01/2023 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/01/2023 | 14982.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/01/2023 | 11904.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/01/2023 | 11157.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/01/2023 | 30.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/01/2023 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/01/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/01/2023 | 4882.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/01/2023 | 3324.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/01/2023 | 2904.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/01/2023 | 270.92 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2023 | 154.38 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/01/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2023 | 9415.04 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2023 | 3642.75 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS- EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/01/2023 | 6606.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/01/2023 | 6.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/01/2023 | 15.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2023 | 11.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/01/2023 | 656.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/01/2023 | 10.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/01/2023 | 191.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/01/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/01/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/01/2023 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/01/2023 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/01/2023 | 8038.87 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/01/2023 | 12714.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/01/2023 | 3740.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/01/2023 | 2604.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/01/2023 | 9114.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/01/2023 | 15986.01 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DESTINADOS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/01/2023 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDIDADE EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ARGAOS CONVENCENTES ALEM DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE TODOS OS ATOS E FATOS QUE COMPOEM O PROCESSO CONTABIL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/01/2023 | 124.64 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/01/2023 | 69.73 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/01/2023 | 160.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE ADESIVOS E REVESTIMENTO TOTAL DO VEICULO DE PLACA NQD-5493 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/01/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/01/2023 | 72.87 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/01/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/01/2023 | 155340.75 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/01/2023 | 8412.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB- MOTORISTAS-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/01/2023 | 453180.79 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2023 | 12099.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/01/2023 | 7771.68 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/01/2023 | 8062.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/01/2023 | 133347.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/01/2023 | 4004.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/01/2023 | 10292.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/01/2023 | 3906.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/01/2023 | 8190.00 | 47104833000166 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVE. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/01/2023 | 6484.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/01/2023 | 5504.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/01/2023 | 3740.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/01/2023 | 380.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO GANDULA NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PBREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/01/2023 | 360.00 | 00011636349480 | ARMANDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO GANDULA NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/01/2023 | 360.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO GANDULA NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/01/2023 | 45.00 | 00008125399402 | FABIO JUNIOR DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO GANDULA NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/01/2023 | 644.00 | 00016091781499 | WILLIAMS HENRIQUE BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO GANDULA NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2023 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/01/2023 | 9206.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/01/2023 | 2197.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/01/2023 | 9886.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/01/2023 | 3831.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2023 | 13890.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/01/2023 | 13860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/01/2023 | 14820.00 | 02554005000191 | COMERCIAL BERNARDO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROMPIMENTO E NA RETIRADA DE PEDRAS EM VARIOS LOCAIS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO COM O AUXILIO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E ROMPEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/01/2023 | 39410.78 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/01/2023 | 13892.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/01/2023 | 420.00 | 00012011162440 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/01/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/01/2023 | 120.00 | 00008679741418 | NÚBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/01/2023 | 22.87 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2023 | 28.28 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/01/2023 | 23.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/01/2023 | 9118.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONTRATOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/01/2023 | 6914.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/01/2023 | 9069.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2023 | 11239.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/01/2023 | 1502.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2023 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/02/2023 | 1657.90 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2023 | 1234.80 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001144 | 01/02/2023 | 884.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001166 | 01/02/2023 | 2371.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU-7B40PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001129 | 01/02/2023 | 8000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTAO DE ESCOPOCUSTOS PRAZOSQUALIDADESUPRIMENTOS RISCOS E DE COMUNICACAO E OBRAS EM RECURSOS PROPRIOSEM TODAS AS ETAPAS E ATIVIDADES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO APRESENTADA DE IMEDIATOA MEDIO E A LONGO PRAZOLISTADAS PARA APOIO A INSTITUICAO NA FISCALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001133 | 01/02/2023 | 475.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001164 | 01/02/2023 | 3785.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001134 | 01/02/2023 | 4124.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ-9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001135 | 01/02/2023 | 4213.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4108 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001136 | 01/02/2023 | 3949.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001137 | 01/02/2023 | 4199.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001138 | 01/02/2023 | 5592.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001141 | 01/02/2023 | 2317.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PGC-9A38 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001150 | 01/02/2023 | 9741.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001157 | 01/02/2023 | 9741.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001161 | 01/02/2023 | 6503.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001167 | 01/02/2023 | 5420.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001171 | 01/02/2023 | 5188.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001173 | 01/02/2023 | 15475.39 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/02/2023 | 60.00 | 00016091781499 | WILLIAMS HENRIQUE BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO GANDULA NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2023 | 189.87 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/02/2023 | 394.15 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/02/2023 | 600.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA EM NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/02/2023 | 600.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX-4C76 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/02/2023 | 1050.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX-4C76 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2023 | 3800.00 | 46392925000126 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA DE FERVEDOURO NO TURNO DA MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001131 | 01/02/2023 | 2115.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001132 | 01/02/2023 | 374.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001145 | 01/02/2023 | 6099.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001147 | 01/02/2023 | 3600.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001149 | 01/02/2023 | 2988.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001151 | 01/02/2023 | 2682.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001152 | 01/02/2023 | 2836.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001153 | 01/02/2023 | 1783.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001155 | 01/02/2023 | 4660.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001156 | 01/02/2023 | 7333.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001159 | 01/02/2023 | 2643.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001160 | 01/02/2023 | 2156.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001170 | 01/02/2023 | 2287.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU-6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2023 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/02/2023 | 2130.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/02/2023 | 1768.50 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001130 | 01/02/2023 | 2500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO SE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA ORCAMENTARIA RELACOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA-DF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2023 | 318.66 | 08298536000147 | O REI DAS COXINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2023 | 318.66 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2023 | 5.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/02/2023 | 5.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/02/2023 | 23.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001142 | 01/02/2023 | 4027.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001148 | 01/02/2023 | 3160.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2023 | 6464.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/02/2023 | 2085.65 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2023 | 6743.25 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2023 | 1846.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2023 | 299.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO 2 DUAS PORTAS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001139 | 01/02/2023 | 2141.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001140 | 01/02/2023 | 3160.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001143 | 01/02/2023 | 2493.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG-6G59LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001146 | 01/02/2023 | 2789.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001154 | 01/02/2023 | 2969.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3I62PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001158 | 01/02/2023 | 2842.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW-2F90PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001162 | 01/02/2023 | 2730.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW-2F80PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001163 | 01/02/2023 | 2576.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW-4B10PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001165 | 01/02/2023 | 2713.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW-4B30PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001168 | 01/02/2023 | 2766.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU-6J60PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001169 | 01/02/2023 | 2976.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU-6J20PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001172 | 01/02/2023 | 2549.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU-7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001174 | 01/02/2023 | 3737.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001175 | 01/02/2023 | 2784.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114SAMU DESTE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001176 | 01/02/2023 | 4111.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001177 | 01/02/2023 | 1489.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001178 | 01/02/2023 | 3774.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001179 | 01/02/2023 | 5499.39 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001180 | 01/02/2023 | 1847.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001182 | 01/02/2023 | 2825.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/02/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.331-9 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/02/2023 | 471.84 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCAÇÃO E INVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW-1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Acoes de melhoria e estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001219 | 02/02/2023 | 254000.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN OKM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E CONVÊNIO 00102021 . | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/02/2023 | 143.50 | 22942099000183 | IRENE P. BARROS CONVENIÊNCIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/02/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 1.101-0NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/02/2023 | 6.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6849-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/02/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6887-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/02/2023 | 7.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/02/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30421-2NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/02/2023 | 19.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/02/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.244-9NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/02/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.386-0NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/02/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/02/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/02/2023 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/02/2023 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/02/2023 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/02/2023 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/02/2023 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2023 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/02/2023 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/02/2023 | 600.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/02/2023 | 320.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COSTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/02/2023 | 2350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/02/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 8.074-8 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/02/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/02/2023 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB CONFORME PREGAO 142021 E CONTRATO N 000262021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2023 | 60.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/02/2023 | 2677.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/02/2023 | 320.00 | 00013762485496 | JOSÉ ANDRÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/02/2023 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO AGRESTE NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/02/2023 | 320.00 | 34061312000127 | SALOMÃO ELCAIN JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO INSCRICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O 2 ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO AGRESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/02/2023 | 30.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO AGRESTE NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/02/2023 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO AGRESTE NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/02/2023 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO AGRESTE NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/02/2023 | 120.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/02/2023 | 100.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/02/2023 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/02/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/02/2023 | 850.00 | 00070142213454 | EDVALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001247 | 03/02/2023 | 2145.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CXA-9B15 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/02/2023 | 700.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMAIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/02/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK-3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/02/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB CONFORME DECRETO ESTADUAL N 43.105 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/02/2023 | 900.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/02/2023 | 5500.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ-9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBCONFORME DECRETO ESTADUAL N 43.105 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/02/2023 | 200.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/02/2023 | 1900.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/02/2023 | 1800.00 | 00007547688489 | JULIANA SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE CAIXA DE REDUCAO ROLAMENTO ABOIADEIRO SERVICO DE TRANSMISSAO TROCA DE MOLAS E REVISAO DAS FITAS DE FREIO DO VEICULO DE PLACA OFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/02/2023 | 3600.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/02/2023 | 1500.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/02/2023 | 5660.00 | 33074643000139 | JOSÉ LUCAS DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE JANELAS DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO BREJINHO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/02/2023 | 250.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/02/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/02/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/02/2023 | 11.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/02/2023 | 34.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/02/2023 | 350.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/02/2023 | 23.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/02/2023 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB-3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/02/2023 | 200.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/02/2023 | 1400.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/02/2023 | 1076.91 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/02/2023 | 300.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/02/2023 | 272.71 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/02/2023 | 200.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/02/2023 | 8.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/02/2023 | 1470.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL-6293 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/02/2023 | 4761.00 | 33074643000139 | JOSÉ LUCAS DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FEBRICACAO DE JANELAS DE ALUMINIO DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/02/2023 | 80.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/02/2023 | 240.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/02/2023 | 245.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF E VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/02/2023 | 4486.92 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/02/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAOCOLETAREMOCAOINCINERACAOTRATAMENTORECICLAGEMSEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXOREJEITOS E OUTROS RESIDUOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/02/2023 | 2000.00 | 00008373047417 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLA OGZ-1318PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/02/2023 | 2500.00 | 48094995000123 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/02/2023 | 600.00 | 00000020412436 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/02/2023 | 330.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DE CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/02/2023 | 500.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/02/2023 | 529.71 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/02/2023 | 408.24 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/02/2023 | 678.01 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/02/2023 | 670.04 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/02/2023 | 389.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/02/2023 | 414.89 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/02/2023 | 395.29 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/02/2023 | 4.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/02/2023 | 417.37 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/02/2023 | 14.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/02/2023 | 13.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/02/2023 | 414.89 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/02/2023 | 366.04 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/02/2023 | 503.41 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/02/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/02/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/02/2023 | 4047.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/02/2023 | 200.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/02/2023 | 3810.00 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/02/2023 | 587.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS PARA OS QUITES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/02/2023 | 94.00 | 21597986000107 | JOSÉ HÉLIO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/02/2023 | 530.00 | 00009734012495 | EDNALVA TAMIRYS GUERRA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/02/2023 | 820.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TATAMES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/02/2023 | 150.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/02/2023 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/02/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/02/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/02/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/02/2023 | 500.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/02/2023 | 441.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/02/2023 | 80.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/02/2023 | 635.40 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALVISANDO QUALIFICAR E INCENTIVAR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/02/2023 | 313.80 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS BOLA DE SOPRO TUBETES E CAIXAS UTILIZADAS EM ACOES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRIBUINDO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PONTUAIS QUE BUSCAM QUALIFICAR E INCENTIVAR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM GESTANTES E CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/02/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/02/2023 | 27.03 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/02/2023 | 28.05 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/02/2023 | 32.17 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/02/2023 | 27.03 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/02/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/02/2023 | 1440.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO PARA MANUTENCAO DE SERVICO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/02/2023 | 410.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/02/2023 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/02/2023 | 150.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/02/2023 | 1395.00 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/02/2023 | 230.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/02/2023 | 2448.25 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGENDAS DESTINADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/02/2023 | 620.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/02/2023 | 3150.00 | 12459861000111 | MARIA LUIZA OLIVEIRA URQUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS ECOLOGICAS DESTINADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/02/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/02/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/02/2023 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/02/2023 | 65.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/02/2023 | 28.05 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/02/2023 | 32.17 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/02/2023 | 1491.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/02/2023 | 5.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/02/2023 | 30.00 | 00012260039405 | JOSE JUNIOR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/02/2023 | 991.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/02/2023 | 3960.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/02/2023 | 957.51 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/02/2023 | 300.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/02/2023 | 25.94 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/02/2023 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/02/2023 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/02/2023 | 300.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/02/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/02/2023 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/02/2023 | 900.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/02/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/02/2023 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/02/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/02/2023 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/02/2023 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/02/2023 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBA-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/02/2023 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/02/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/02/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA FERREIRA MACIEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/02/2023 | 1400.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSA-7114SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/02/2023 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/02/2023 | 2890.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA D'AGUA DESTINADA AO POSTO DE SAuDE- PSF DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/02/2023 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTROLOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/02/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/02/2023 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/02/2023 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/02/2023 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/02/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/02/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/02/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/02/2023 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/02/2023 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/02/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/02/2023 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/02/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/02/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/02/2023 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/02/2023 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/02/2023 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/02/2023 | 900.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/02/2023 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/02/2023 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/02/2023 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/02/2023 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/02/2023 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/02/2023 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC- 7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/02/2023 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICUO MOTOCICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/02/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/02/2023 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/02/2023 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/02/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/02/2023 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA ADALTO DE MIRANDA COSTA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/02/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRSTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/02/2023 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES EM CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/02/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/02/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/02/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/02/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/02/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/02/2023 | 358.00 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO DESTINADO PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/02/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/02/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/02/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/02/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/02/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/02/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/02/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/02/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/02/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/02/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/02/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/02/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/02/2023 | 4044.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/02/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A AEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/02/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/02/2023 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/02/2023 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/02/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001437 | 08/02/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/02/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/02/2023 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/02/2023 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/02/2023 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/02/2023 | 750.00 | 00003274216496 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/02/2023 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/02/2023 | 13.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/02/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/02/2023 | 11.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/02/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/02/2023 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NO FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/02/2023 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/02/2023 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/02/2023 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/02/2023 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/02/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/02/2023 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/02/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/02/2023 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/02/2023 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/02/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/02/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/02/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW-7H29 NA VILA DO COSTA NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/02/2023 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/02/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/02/2023 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/02/2023 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/02/2023 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/02/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/02/2023 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/02/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/02/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/02/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/02/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/02/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/02/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/02/2023 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/02/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/02/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/02/2023 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/02/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/02/2023 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/02/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/02/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/02/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/02/2023 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/02/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/02/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/02/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/02/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/02/2023 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/02/2023 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/02/2023 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/02/2023 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/02/2023 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/02/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUAE SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/02/2023 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/02/2023 | 5908.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/02/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E PANGULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/02/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/02/2023 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/02/2023 | 700.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/02/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/02/2023 | 500.00 | 00099100720410 | MARINALVA LOURENCO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/02/2023 | 700.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/02/2023 | 534.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/02/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/02/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/02/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/02/2023 | 97.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/02/2023 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/02/2023 | 461.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/02/2023 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/02/2023 | 840.00 | 00007306131435 | JOSÉ RIVALDO DE SIQUEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABERTURA DE ROSCA NA CARCACA DO DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/02/2023 | 100.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/02/2023 | 390.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/02/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/02/2023 | 760.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/02/2023 | 1600.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/02/2023 | 530.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PORCINA CELESTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/02/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/02/2023 | 590.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/02/2023 | 590.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/02/2023 | 1210.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PORCINA CELESTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/02/2023 | 1270.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PORCINA CELESTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/02/2023 | 310.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULO LOCADO E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/02/2023 | 420.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/02/2023 | 760.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/02/2023 | 660.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/02/2023 | 1160.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO EDIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/02/2023 | 1240.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO EDIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/02/2023 | 1290.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/02/2023 | 640.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/02/2023 | 325.00 | 49286477000174 | C P BEZERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E PNEU DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/02/2023 | 131.96 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/02/2023 | 48.00 | 00008223182459 | FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/02/2023 | 22.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/02/2023 | 5.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/02/2023 | 13.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/02/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/02/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/02/2023 | 950.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/02/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/02/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/02/2023 | 905.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/02/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/02/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/02/2023 | 390.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/02/2023 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/02/2023 | 780.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/02/2023 | 160.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/02/2023 | 160.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/02/2023 | 160.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/02/2023 | 160.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NA MENUTENCAO E CONBSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/02/2023 | 320.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/02/2023 | 320.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/02/2023 | 320.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/02/2023 | 320.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/02/2023 | 320.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/02/2023 | 320.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/02/2023 | 320.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/02/2023 | 220.00 | 00009448776489 | JOSÉ ONEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/02/2023 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/02/2023 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/02/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/02/2023 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/02/2023 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/02/2023 | 300.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/02/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/02/2023 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/02/2023 | 400.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOSDISTRITO PIRAUANATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/02/2023 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/02/2023 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/02/2023 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/02/2023 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/02/2023 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/02/2023 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/02/2023 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/02/2023 | 640.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/02/2023 | 17200.00 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/02/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/02/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/02/2023 | 1045.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/02/2023 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTRONATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/02/2023 | 648.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/02/2023 | 160.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/02/2023 | 2951.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/02/2023 | 690.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/02/2023 | 575.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/02/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/02/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/02/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/02/2023 | 312.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/02/2023 | 520.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/02/2023 | 130.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/02/2023 | 78.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/02/2023 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/02/2023 | 40.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE-PSF E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/02/2023 | 160.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAFORD KA E PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/02/2023 | 115.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/02/2023 | 136.77 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/02/2023 | 333.41 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/02/2023 | 350.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU3513 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00014870159414 | ANA RÉGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTOS DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/02/2023 | 1790.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE RAIO X NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY6J81 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MUNICIPIOS DE QUEIMADASPB E CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/02/2023 | 260.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA E PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/02/2023 | 370.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/02/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM COLUNA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DENISE CANDIDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/02/2023 | 390.38 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/02/2023 | 469.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/02/2023 | 469.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/02/2023 | 960.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/02/2023 | 2200.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO DE PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/02/2023 | 980.00 | 00005033841432 | EGRINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGG5522 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/02/2023 | 3406.85 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/02/2023 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYH8E60 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/02/2023 | 9460.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/02/2023 | 2850.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/02/2023 | 3.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/02/2023 | 8550.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/02/2023 | 282.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/02/2023 | 1980.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/02/2023 | 1277.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/02/2023 | 34.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/02/2023 | 530.00 | 00006959795400 | JOSÉ EDENILSON DEODATO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/02/2023 | 404.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/02/2023 | 125.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULO PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/02/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/02/2023 | 790.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/02/2023 | 2120.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/02/2023 | 1580.00 | 00005568581401 | JOSICLEISON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/02/2023 | 3500.00 | 45365082000106 | ANTONIO ALVES MATIAS 59091851449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARES DE SOUZAJOAQUIM ANDRE E SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY6J81 PARA FICAR DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/02/2023 | 150.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/02/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP6973PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/02/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/02/2023 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/02/2023 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/02/2023 | 130.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/02/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/02/2023 | 1400.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/02/2023 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/02/2023 | 1400.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/02/2023 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDZ0J06 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/02/2023 | 120.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/02/2023 | 17065.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/02/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/02/2023 | 450.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DO SOFTWARE TMCHEQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/02/2023 | 4.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/02/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/02/2023 | 361.64 | 00008076148405 | AMAURI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ESTORNO DE FALTAS INDEVIDAS DEVIDO O FUNCIONARIO ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/02/2023 | 3000.00 | 00008609889459 | JOSE FAGUNDES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR BRUNO FAGUNDES PARA ABRILHANTAR A PREVIA CARNAVALESCA DO BLOCO NEC FOLIA. A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/02/2023 | 75.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/02/2023 | 260.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/02/2023 | 1020.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/02/2023 | 1620.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PORCINA CELESTINA E SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/02/2023 | 4400.00 | 00008406123460 | RAMON HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXA9B15 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/02/2023 | 207.41 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRACA PuBLICA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/02/2023 | 600.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/02/2023 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/02/2023 | 890.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/02/2023 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/02/2023 | 3300.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDZ3A81 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGC9A38 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/02/2023 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0001648 | 10/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/02/2023 | 1325.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSOBJETIVANDO INCENTIVAR A SOCIALIZACAO E A CONVIVÊNCIA COMUNITARIA E A PROMOCAO DE POTENCIALIDADESA PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM GRUPO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/02/2023 | 1900.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSOBJETIVANDO INCENTIVAR A SOCIALIZACAO E A CONVIVÊNCIA COMUNITARIA E A PROMOCAO DE POTENCIALIDADESA PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM GRUPO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/02/2023 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/02/2023 | 2148.60 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAPAINEIS E ADERECOS UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR ESPACOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVIVIO GRUPALCOMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELACOES DE AFETIVIDADESOLIDARIEDADE E RESPEITO MuTUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/02/2023 | 421.77 | 37798069000112 | H & A ARTIGOS PARA FESTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E ADERECAO UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E DO PAIF OBJETIVANDO FORTALECER AS RELACOES E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE OS PARTICIPANTES VALORIZANDO O SENTIDO DA VIDA COLETIVA E NO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/02/2023 | 1250.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/02/2023 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/02/2023 | 1230.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/02/2023 | 340.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/02/2023 | 575.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/02/2023 | 640.00 | 00065369181420 | EKEYDJA DE FARIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPARO DO DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/02/2023 | 370.00 | 00006020827496 | ELIAS CEZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD6398PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/02/2023 | 90.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/02/2023 | 550.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/02/2023 | 820.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/02/2023 | 470.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/02/2023 | 600.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE LADEIRA DE AGUAPABA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/02/2023 | 650.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA RETIRADA DE 02 DOIS POSTES NA COMUNIDADE LADEIRA DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/02/2023 | 700.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE CERCA NA COMUNIDADE DE VASSOURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/02/2023 | 650.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE PEDRA TIPO RACHAO PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/02/2023 | 2400.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/02/2023 | 3342.06 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA A SEGUNDA COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/02/2023 | 39.67 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/02/2023 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/02/2023 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/02/2023 | 249.80 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/02/2023 | 269.63 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/02/2023 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/02/2023 | 410.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/02/2023 | 108.70 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/02/2023 | 187.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/02/2023 | 444.80 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/02/2023 | 400.00 | 00003274216496 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/02/2023 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/02/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/02/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/02/2023 | 944.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E CESSORIOS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/02/2023 | 464.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/02/2023 | 520.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJP1183 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/02/2023 | 2600.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/02/2023 | 608.50 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA A ABERTURA DO ANO LETIVO ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/02/2023 | 348.80 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA A ABERTURA DO ANO LETIVO ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/02/2023 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC 7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/02/2023 | 970.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTIO DE MUDAS DE PALMEIRA INDIANA E MUDAS DE PALMEIRA RAFFIS EM VASOS ORNAMENTAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/02/2023 | 510.00 | 00010368937402 | ROMARIO ROCHA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE CERAMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/02/2023 | 19.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/02/2023 | 1790.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/02/2023 | 1400.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/02/2023 | 950.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/02/2023 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/02/2023 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE RECIFEPERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE RECIFEPERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001748 | 13/02/2023 | 16804.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/02/2023 | 810.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/02/2023 | 250.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/02/2023 | 682.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/02/2023 | 2656.50 | 44069932000166 | GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/02/2023 | 5980.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BARITA ESPECIAL TRATADA DESTINADA PARA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/02/2023 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA DA VILA DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/02/2023 | 1740.21 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/02/2023 | 12600.00 | 28903612000103 | A.R CONFECCOES DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS SHORT SAIA FEMININO DE HELANCA E SHORT DE HELANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001786 | 14/02/2023 | 19430.03 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE PARA USO DE PROJETOS PEDAGOGICOS . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/02/2023 | 1750.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E AVANI TEREZINHA DOS SANTOS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS ROBERTO PESSOA E FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/02/2023 | 365.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/02/2023 | 485.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/02/2023 | 484.67 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPALQUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO DO EMPREENDER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/02/2023 | 1.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/02/2023 | 29.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/02/2023 | 17.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/02/2023 | 15.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/02/2023 | 3327.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/02/2023 | 800.00 | 00008772994479 | PEDRO MARTINS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/02/2023 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/02/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/02/2023 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/02/2023 | 110.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHO CMDCA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/02/2023 | 1308.50 | 44550009000141 | CE COMÉRCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E ADERECAO UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E DO PAIF OBJETIVANDO FORTALECER AS RELACOES E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE OS PARTICIPANTES VALORIZANDO O SENTIDO DA VIDA COLETIVA E NO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/02/2023 | 780.00 | 40893174000145 | LEO PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAPAINEIS E ADERECOS UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR ESPACOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVIVIO GRUPALCOMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELACOES DE AFETIVIDADESOLIDARIEDADE E RESPEITO MuTUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/02/2023 | 110.00 | 44550009000141 | CE COMÉRCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA ESPECIFICA SOBRE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/02/2023 | 50.00 | 39253343000101 | ISAQUE CORDEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER UTILIZADO EM CAMPANHAS DE DIVULGACAO E CONSCIENTIZACAOPELOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDOVIDUOS OBJETIVANDO FORTALECER O EXERCICIO DA CIDADANIA BEM COMO UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNCAO PROTETIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/02/2023 | 1183.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS DE DIVULGACAO E CONSCIENTIZACAOPELOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDOVIDUOS OBJETIVANDO FORTALECER O EXERCICIO DA CIDADANIA BEM COMO UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNCAO PROTETIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/02/2023 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/02/2023 | 400.00 | 00015428887435 | MARIA GERLANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/02/2023 | 60.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/02/2023 | 60.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/02/2023 | 9600.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOANATUBAPB PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/02/2023 | 300.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUMÊ DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/02/2023 | 824.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/02/2023 | 560.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/02/2023 | 560.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/02/2023 | 21.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001810 | 15/02/2023 | 109.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/02/2023 | 4000.00 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINITRIO ELETRICO DE PLACA KHM5106 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREVIA CARNAVALESCA DO BLOCO DO NEC FOLIA EVENTO FESTIVO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/02/2023 | 840.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/02/2023 | 229.50 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/02/2023 | 69.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/02/2023 | 400.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/02/2023 | 64.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/02/2023 | 14.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/02/2023 | 5.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/02/2023 | 30.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/02/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/02/2023 | 200.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA P.M.NATUBAPBPARA SERVIDORES QUANDO A SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/02/2023 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/02/2023 | 800.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS GRAVACAO DE PROGRAMAS VINHETAS DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETAS INFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/02/2023 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/02/2023 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAISATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/02/2023 | 400.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOASNCENTRONATUBAPB PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/02/2023 | 430.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/02/2023 | 774.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001830 | 15/02/2023 | 34750.11 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PROJETOS PEDAGOGICOS DURANTE O ANO LETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001831 | 15/02/2023 | 34935.32 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PROJETOS PEDAGOGICOS DURANTE O ANO LETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/02/2023 | 292.50 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA A ABERTURA DO ANO LETIVO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/02/2023 | 625.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA A ABERTURA DO ANO LETIVO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/02/2023 | 340.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/02/2023 | 750.00 | 00010820688452 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA DOM ADULTO DE MIRANDAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/02/2023 | 30.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/02/2023 | 97.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/02/2023 | 92.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00006742725443 | LÍDIA FABRÍCIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSTRUTORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOASITIO JUSSARALNATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001807 | 15/02/2023 | 54.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001808 | 15/02/2023 | 75.60 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001809 | 15/02/2023 | 219.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/02/2023 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/02/2023 | 284.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/02/2023 | 160.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA KKG8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/02/2023 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/02/2023 | 37.33 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/02/2023 | 1265.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKA3D56 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001812 | 15/02/2023 | 55.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001813 | 15/02/2023 | 114.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001814 | 15/02/2023 | 32.70 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001815 | 15/02/2023 | 9.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001832 | 15/02/2023 | 892.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001833 | 15/02/2023 | 5560.89 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001834 | 15/02/2023 | 514.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001835 | 15/02/2023 | 6840.60 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/02/2023 | 260.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PACIENTE BERNARDINO JOSE DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/02/2023 | 270.00 | 00046759646487 | GERÔNIMO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/02/2023 | 153.80 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/02/2023 | 1700.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/02/2023 | 1110.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/02/2023 | 530.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/02/2023 | 270.00 | 00018043051461 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/02/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/02/2023 | 227.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/02/2023 | 2348.79 | 41743561000168 | P.A.B.COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/02/2023 | 900.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA CAFETEIRA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/02/2023 | 3314.74 | 06010548000107 | O FEIRÃO DOS FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/02/2023 | 8900.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SALVADOR RAMOS E AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/02/2023 | 5000.00 | 47675209000119 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRAPEDRA DO BICOMENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/02/2023 | 3000.00 | 47673902000152 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/02/2023 | 17500.00 | 49300109000133 | REJANE REGO GOMES DO NASC. MOVEIS ELETRIC. E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO MESA COM CADEIRAS ESCOLARES DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/02/2023 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/02/2023 | 739.68 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/02/2023 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/02/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/02/2023 | 125.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QSD3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/02/2023 | 250.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSB3I82 QSB3J42 E SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/02/2023 | 652.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/02/2023 | 1510.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/02/2023 | 1380.00 | 28269133000187 | MARCELA + CARLOS MOURA CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/02/2023 | 748.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/02/2023 | 800.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REDE DE FUTSAL DESTINADAS PARA QUADRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA E ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/02/2023 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/02/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/02/2023 | 10.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/02/2023 | 10.65 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/02/2023 | 536.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/02/2023 | 5.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/02/2023 | 1110.00 | 28269133000187 | MARCELA + CARLOS MOURA CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/02/2023 | 430.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/02/2023 | 1300.00 | 49236226000185 | BRENO YAN EMÍDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/02/2023 | 954.00 | 49236226000185 | BRENO YAN EMÍDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/02/2023 | 1620.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PORCINA CELESTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001849 | 16/02/2023 | 360.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DO JUCAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/02/2023 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/02/2023 | 120.00 | 00010051971488 | ADRIANA ESTEVEM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/02/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/02/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/02/2023 | 350.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/02/2023 | 500.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/02/2023 | 700.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 182044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/02/2023 | 177.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/02/2023 | 451.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/02/2023 | 202.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/02/2023 | 1856.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/02/2023 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/02/2023 | 120.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/02/2023 | 50.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD6398PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/02/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/02/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/02/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/02/2023 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/02/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001963 | 17/02/2023 | 753.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/02/2023 | 1070.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOSREALIZADA EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/02/2023 | 1240.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ARBITRAGEM NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS REALIZADA EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/02/2023 | 1160.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ARBITRAGEM NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS REALIZADA EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/02/2023 | 960.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUAREALIZADA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/02/2023 | 550.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ARBITRAGEM NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS REALIZADA EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/02/2023 | 1290.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ARBITRAGEM NA II COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS REALIZADA EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/02/2023 | 1120.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAREALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/02/2023 | 120.00 | 00005532740402 | LEONARDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO TRADICIONAL BLOCO DO ZE PEREIRAREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/02/2023 | 320.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/02/2023 | 310.39 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/02/2023 | 297.90 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/02/2023 | 224.51 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/02/2023 | 313.72 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/02/2023 | 771.48 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/02/2023 | 40.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/02/2023 | 48.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/02/2023 | 1642.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/02/2023 | 550.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/02/2023 | 396.50 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/02/2023 | 20.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.2291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/02/2023 | 10.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/02/2023 | 435.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/02/2023 | 52834.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/02/2023 | 5298.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/02/2023 | 219.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/02/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/02/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/02/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/02/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/02/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/02/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/02/2023 | 550.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/02/2023 | 1600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS GRAVACAO DE PROGRAMAS VINHETAS DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETAS INFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/02/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/02/2023 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAISATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/02/2023 | 7501.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/02/2023 | 960.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/02/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/02/2023 | 800.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/02/2023 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/02/2023 | 3476.58 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/02/2023 | 154149.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/02/2023 | 15852.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/02/2023 | 340.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/02/2023 | 6036.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CARAMAS DE AR DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/02/2023 | 2670.00 | 00019679246434 | SEVERINO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE FERVEDOUROSERRA DO GADOPAQUIVIRA AZEVEM E BREJINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE NATUBAPB MACAPARANAPETIMBAuBAPE E SAO VICENTE FERRERPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/02/2023 | 30.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/02/2023 | 500.00 | 00008373047417 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLA OGZ1318PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/02/2023 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/02/2023 | 420.90 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/02/2023 | 375.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/02/2023 | 1024.95 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/02/2023 | 661.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFZ0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/02/2023 | 400.00 | 00064632016420 | JOÃO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/02/2023 | 64018.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/02/2023 | 2851.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/02/2023 | 29309.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/02/2023 | 5946.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/02/2023 | 530.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/02/2023 | 800.00 | 00007485812432 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKW3520 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001964 | 17/02/2023 | 55.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001965 | 17/02/2023 | 172.80 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/02/2023 | 3500.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA CANTORA FERNANDA LIMA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023SHOW EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/02/2023 | 2500.00 | 00008787827450 | JOSIMAR MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DENOMINADA HIT DO POSTO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE NATUBAPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/02/2023 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002015 | 23/02/2023 | 1524.80 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/02/2023 | 7200.00 | 00012932342495 | DEIZIANE DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/02/2023 | 9000.00 | 00003095204442 | JOSÉ IVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CHA DO VENTO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE ENTULHOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPBNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/02/2023 | 620.00 | 00010166752401 | JOSÉ JAELSON APRÍGIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/02/2023 | 740.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE PANGULARA SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002016 | 23/02/2023 | 1035.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002018 | 23/02/2023 | 711.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002019 | 23/02/2023 | 1080.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/02/2023 | 9600.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA VEREADOR CESARIO GUEDES CENTRONATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/02/2023 | 7000.00 | 00002654691470 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MODELO CARCAMINHAOTANQUE DE PLACA NTL9A92PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/02/2023 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHAND SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/02/2023 | 4800.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/02/2023 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/02/2023 | 500.00 | 00070870125419 | JANAINA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/02/2023 | 4200.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/02/2023 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/02/2023 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/02/2023 | 150.00 | 00008265668473 | ANA PAULA EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/02/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/02/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/02/2023 | 9600.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO CENTRONATUBAPBPARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00007722984401 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ENFERMOS DA VILA DO COSTA SITIO GITO SITIO MALHEIROS E SITIO SANTA MARIA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTO DE SAuDE HOSPITAIS E PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/02/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/02/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/02/2023 | 90.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAOPLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/02/2023 | 280.00 | 09166757000124 | LCM FIGUEIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSB3132PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/02/2023 | 469.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/02/2023 | 528.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSA1489 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/02/2023 | 390.38 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/02/2023 | 8.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/02/2023 | 398.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOSTILHASFAIXAS E CARIMBOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002017 | 23/02/2023 | 339.36 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/02/2023 | 17500.00 | 27535430000164 | SIMONE GOMES DA CRUZ TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES FORMATIVAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/02/2023 | 950.00 | 00002097259405 | JOSÉ ERIVALDO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 TRÊS BASCULANTES 80X70 E 04 QUATRO DE 50X50 PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/02/2023 | 500.00 | 00009376750756 | ERIVALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO COLOCACAO DE GRADE NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUZANA COMUNIDADE DE TAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/02/2023 | 599.92 | 34829706000263 | LOJÃO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/02/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/02/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/02/2023 | 6000.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/02/2023 | 500.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/02/2023 | 6000.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SUB PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA NO DISTRITO PIRAUANO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/02/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/02/2023 | 1400.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIALRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/02/2023 | 3600.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/02/2023 | 294.50 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/02/2023 | 69.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/02/2023 | 6.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/02/2023 | 597.01 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/02/2023 | 22627.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/02/2023 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/02/2023 | 122.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/02/2023 | 6500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002058 | 24/02/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/02/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/02/2023 | 60.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/02/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/02/2023 | 1580.00 | 00078067316449 | ARIOSVALDO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS1048 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/02/2023 | 1580.00 | 00017164626499 | DIEGO JOÃO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/02/2023 | 3021.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/02/2023 | 14000.00 | 46775945000186 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA NETO 10133328490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KKG8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/02/2023 | 3300.00 | 00006641516474 | LINDAELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/02/2023 | 3200.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/02/2023 | 800.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/02/2023 | 3300.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFF0206 QFF 0196 E QFG0283 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002055 | 24/02/2023 | 697.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/02/2023 | 1000.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/02/2023 | 450.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/02/2023 | 450.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/02/2023 | 3300.00 | 00010265583446 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/02/2023 | 2419.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/02/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM0682A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/02/2023 | 15600.00 | 00016677331415 | LÚCIA DE FÁTIMA ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/02/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/02/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTURIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCETUAIS E PAISAGISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/02/2023 | 313.21 | 03785936000163 | JOSÉ ARNÓBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/02/2023 | 500.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/02/2023 | 784.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/02/2023 | 1258.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/02/2023 | 1600.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD6398 MAQUINAS NIVELADORAPATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/02/2023 | 9300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/02/2023 | 210.00 | 00002725376408 | ANTONIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/02/2023 | 782.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/02/2023 | 6000.00 | 00016677331415 | LÚCIA DE FÁTIMA ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO PARA SERVIR NO APOIO A SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002056 | 24/02/2023 | 1197.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/02/2023 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/02/2023 | 12000.00 | 00016677331415 | LÚCIA DE FÁTIMA ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002074 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADENO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/02/2023 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFY5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002079 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002089 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/02/2023 | 2400.00 | 00009558100439 | ADEMAR PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRERPE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002077 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTORRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002075 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PIRAUA NO PERIODO DE 27012023 A 26022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002076 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002081 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002085 | 27/02/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27012023 A 26022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002086 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002087 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002088 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/02/2023 | 430.00 | 00003669834400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SCFV EM ATIVIDADE DE LAZER EM JANEIRO DE 2023OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A EXPERIÊNCIA EM MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZERCOM VISITAS AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SOCIABILIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/02/2023 | 1960.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/02/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAOCOLETAREMOCAOINCINERACAOTRATAMENTORECICLAGEMSEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXOREJEITOS E OUTROS RESIDUOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/02/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002092 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002097 | 27/02/2023 | 440.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002098 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002099 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002100 | 27/02/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0002101 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIOSECRETARIA DE SAuDE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/02/2023 | 5193.02 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/02/2023 | 3430.90 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002073 | 27/02/2023 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIDO DE 27012023 A 26022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002080 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUACACAO SALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002083 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUACACAO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002093 | 27/02/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/02/2023 | 900.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BAMBOLES E QUADRO BRANCODESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E TEREZA CHAVES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002106 | 27/02/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002110 | 27/02/2023 | 24928.58 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/02/2023 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/02/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/02/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/02/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002078 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P. M. DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002084 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P. M. DE NATUBA SUBPREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002091 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P. M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002094 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002096 | 27/02/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/02/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/02/2023 | 3895.13 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002072 | 27/02/2023 | 78000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDIDADE EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ORGAOS CONVENENTES ALEM DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE TODOS OS ATOS E FATOS QUE COMPOEM O PROCESSO CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/02/2023 | 7.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002095 | 27/02/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/02/2023 | 25.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/02/2023 | 105.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/02/2023 | 5.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/02/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/02/2023 | 4073.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/02/2023 | 210.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS RECARGAS DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/02/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/02/2023 | 9520.07 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/02/2023 | 6606.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/02/2023 | 4802.75 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/02/2023 | 353.30 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/02/2023 | 327.54 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/02/2023 | 119.95 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/02/2023 | 339.67 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/02/2023 | 287.50 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/02/2023 | 385.84 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/02/2023 | 88.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/02/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/02/2023 | 2654.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002241 | 28/02/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/02/2023 | 4.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/02/2023 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/02/2023 | 663.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/02/2023 | 11.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/02/2023 | 15.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/02/2023 | 5.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/02/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/02/2023 | 4882.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/02/2023 | 1702.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/02/2023 | 3324.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE TAIZA FREIRE DO VALE LINS PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE NOEL GOMES DA CUNHA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/02/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/02/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/02/2023 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHER PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/02/2023 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2023 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/02/2023 | 9114.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/02/2023 | 8001.54 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/02/2023 | 14996.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/02/2023 | 3740.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/02/2023 | 3906.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/02/2023 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/02/2023 | 220.00 | 00010974372480 | ERISON DA SILVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/02/2023 | 1963.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/02/2023 | 1456.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBASEDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/02/2023 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/02/2023 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/02/2023 | 108315.72 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/02/2023 | 398097.71 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/02/2023 | 23409.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/02/2023 | 9421.01 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/02/2023 | 1818.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/02/2023 | 124415.99 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIOFUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/02/2023 | 4655.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIOFUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/02/2023 | 8149.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/02/2023 | 12490.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/02/2023 | 3906.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/02/2023 | 13818.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB MOTORISTASCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/02/2023 | 215.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/02/2023 | 2393.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/02/2023 | 221.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/02/2023 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIL4544 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/02/2023 | 400.00 | 00070738187437 | JULIANA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/02/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002242 | 28/02/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/02/2023 | 2000.00 | 47104833000166 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/02/2023 | 110511.97 | 03353358000196 | MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVÊNIO DE N 274102017 CONSTRUCAO DE QUADRA POR TER VENCIDO O PRAZO DA EXECUCAO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/02/2023 | 8084.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/02/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/02/2023 | 70.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RECARGA DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/02/2023 | 1623.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/02/2023 | 25100.13 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/02/2023 | 18444.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/02/2023 | 52200.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/02/2023 | 23798.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/02/2023 | 17141.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/02/2023 | 82980.21 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/02/2023 | 82622.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/02/2023 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/02/2023 | 16050.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/02/2023 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/02/2023 | 11157.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/02/2023 | 11904.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/02/2023 | 14000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/02/2023 | 42692.56 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/02/2023 | 30428.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIOCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/02/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/02/2023 | 548.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/02/2023 | 1885.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/02/2023 | 1167.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPSF CENTROPSF POVOADO DO COSTA E UBS V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB SAO VICENTE FERRERPE E MACAPARANAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/02/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/02/2023 | 1046.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO E REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADOS PARA AS COLETAS DE AGUA PARA O TRABALHO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/02/2023 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/02/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/02/2023 | 9069.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/02/2023 | 20100.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/02/2023 | 8110.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/02/2023 | 6510.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/02/2023 | 5208.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/02/2023 | 11214.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/02/2023 | 179.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/02/2023 | 71.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACONSELHO TUTELARRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/02/2023 | 120.00 | 00012100216414 | MARIA DE FATIMA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/02/2023 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/02/2023 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/02/2023 | 3861.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/02/2023 | 13890.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/02/2023 | 13860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/02/2023 | 96.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAP.M.NATUBAMATADOURO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/02/2023 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAP.M.NATUBAMERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/02/2023 | 1350.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIADESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/02/2023 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/02/2023 | 700.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIL4544 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/02/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/02/2023 | 5504.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/02/2023 | 3740.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/02/2023 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/02/2023 | 444.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/02/2023 | 353.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/02/2023 | 39813.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/02/2023 | 13892.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/02/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/02/2023 | 11866.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/02/2023 | 800.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIL4544 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/02/2023 | 500.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/02/2023 | 400.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/02/2023 | 900.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/02/2023 | 75.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/02/2023 | 50.00 | 00008275089484 | ANNUSKA VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE CADASTRO E HABITACAO SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/02/2023 | 850.00 | 00006949255438 | DAMIÃO SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/02/2023 | 9206.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/02/2023 | 2223.32 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/02/2023 | 9886.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002266 | 01/03/2023 | 48000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTAO DE ESCOPOCUSTOS PRAZOSQUALIDADESUPRIMENTOS RISCOS E DE COMUNICACAO E OBRAS EM RECURSOS PROPRIOSEM TODAS AS ETAPAS E ATIVIDADES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO APRESENTADA DE IMEDIATOA MEDIO E A LONGO PRAZOLISTADAS PARA APOIO A INSTITUICAO NA FISCALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002265 | 01/03/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/03/2023 | 450.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA GONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/03/2023 | 500.80 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/03/2023 | 448.16 | 06626253135243 | EMPREENDIMENTOS PAGUR MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/03/2023 | 400.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/03/2023 | 410.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/03/2023 | 460.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/03/2023 | 400.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIOS MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/03/2023 | 109.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/03/2023 | 5.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/03/2023 | 127.59 | 00009024693470 | PEDRO DA SILVA ALEXANDRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/03/2023 | 1111.64 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/03/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/03/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/03/2023 | 10.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 6887X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 11010 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 30.3860 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 30.4212 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 8.2449 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/03/2023 | 15.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/03/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/03/2023 | 346.03 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/03/2023 | 134.99 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/03/2023 | 143.22 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/03/2023 | 2199.00 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARCONDICIONADO DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/03/2023 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/03/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/03/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/03/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002283 | 02/03/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DESTINADOS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002288 | 02/03/2023 | 2455.15 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002306 | 02/03/2023 | 1936.70 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/03/2023 | 2900.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENSPRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/03/2023 | 2100.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002272 | 02/03/2023 | 1800.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/03/2023 | 270.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/03/2023 | 1593.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002297 | 02/03/2023 | 1128.05 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 8.0748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002310 | 02/03/2023 | 351.24 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/03/2023 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE LUZINETE JOSEFA DA SILVA ESTRELA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002279 | 02/03/2023 | 2121.50 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002281 | 02/03/2023 | 7022.65 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.3319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 58.0422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002307 | 02/03/2023 | 2411.50 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002308 | 02/03/2023 | 6729.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002309 | 02/03/2023 | 2979.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002284 | 02/03/2023 | 1733.35 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/03/2023 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/03/2023 | 897.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/03/2023 | 1179.86 | 02683153000106 | PALMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E MANGUEIRAS DESTINADAS PARA USO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002271 | 02/03/2023 | 1200.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/03/2023 | 1340.12 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/03/2023 | 195.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002303 | 02/03/2023 | 1165.88 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/03/2023 | 2491.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/03/2023 | 450.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/03/2023 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/03/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/03/2023 | 5500.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/03/2023 | 986.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/03/2023 | 1004.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/03/2023 | 321.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/03/2023 | 493.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/03/2023 | 1050.00 | 00041968212434 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MAQUINISTAS E MOTORISTAS DOS CARROS PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/03/2023 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ACOES DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BEM COMO O EXERCICIO DE APOIO NA SECRETARIA MENCIONADA A FIM DE DESENVOLVER O TRABALHO REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/03/2023 | 3000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB7585 PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE NATUBA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/03/2023 | 900.00 | 00008766275482 | RITA DE CASSIA ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/03/2023 | 281.26 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/03/2023 | 350.00 | 00068511086404 | GENARIO FERREIRA DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA TV DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/03/2023 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG REGIAO INGUINAL REALIZADO NO PACIENTE DAVI LUIZ GONCALVES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/03/2023 | 469.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/03/2023 | 390.38 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/03/2023 | 150.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/03/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/03/2023 | 900.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA EM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/03/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/03/2023 | 1800.00 | 00076493458404 | MARIA MARINALVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOINAS E LULAS DO VESTUARIO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/03/2023 | 2101.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/03/2023 | 321.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/03/2023 | 2080.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/03/2023 | 195.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO BROTHER E CARTUCHO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/03/2023 | 619.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/03/2023 | 465.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/03/2023 | 3125.35 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO NuMERO 080026016.2020.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/03/2023 | 7.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/03/2023 | 11.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/03/2023 | 47.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/03/2023 | 504.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/03/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/03/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/03/2023 | 10.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/03/2023 | 505.15 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002409 | 06/03/2023 | 3181.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/03/2023 | 5400.00 | 00027217659817 | ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/03/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002366 | 06/03/2023 | 15000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E OU ESTADUAL E SUBSIDIARIAS E OPERACIONALIZACAO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSECADASTRADOS NOS SISTEMAS PLATAFORMA MAIS BRASILSOSMOBFUNASASIMECENTRE OUTROSNO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/03/2023 | 5448.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/03/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002380 | 06/03/2023 | 2038.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002427 | 06/03/2023 | 79200.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/03/2023 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/03/2023 | 900.00 | 00006959795400 | JOSÉ EDENILSON DEODATO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/03/2023 | 400.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOACENTRONATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/03/2023 | 400.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOASNCENTRONATUBAPB PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002375 | 06/03/2023 | 1080.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002376 | 06/03/2023 | 2520.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/03/2023 | 340.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002385 | 06/03/2023 | 1853.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002388 | 06/03/2023 | 5284.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002390 | 06/03/2023 | 389.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002391 | 06/03/2023 | 2572.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002395 | 06/03/2023 | 2745.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002398 | 06/03/2023 | 2346.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002401 | 06/03/2023 | 1886.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002403 | 06/03/2023 | 2267.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002405 | 06/03/2023 | 1422.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002408 | 06/03/2023 | 5695.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002410 | 06/03/2023 | 2564.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002415 | 06/03/2023 | 2473.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/03/2023 | 800.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/03/2023 | 9530.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/03/2023 | 370.00 | 00011205546405 | RENATO MARQUES LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LANTERNEGEM DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/03/2023 | 421.12 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/03/2023 | 500.14 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/03/2023 | 239.86 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002378 | 06/03/2023 | 2547.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002379 | 06/03/2023 | 2663.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002392 | 06/03/2023 | 2964.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002393 | 06/03/2023 | 3578.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002394 | 06/03/2023 | 3758.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002396 | 06/03/2023 | 3152.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002397 | 06/03/2023 | 2885.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002399 | 06/03/2023 | 3164.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002400 | 06/03/2023 | 3762.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F80PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002402 | 06/03/2023 | 3428.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002406 | 06/03/2023 | 3175.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002407 | 06/03/2023 | 3272.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002411 | 06/03/2023 | 2996.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002413 | 06/03/2023 | 2658.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002425 | 06/03/2023 | 1435.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002430 | 06/03/2023 | 3587.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002432 | 06/03/2023 | 3587.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002433 | 06/03/2023 | 2789.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA7114SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002454 | 06/03/2023 | 1616.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002456 | 06/03/2023 | 808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002457 | 06/03/2023 | 808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002458 | 06/03/2023 | 3600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/03/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/03/2023 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/03/2023 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002387 | 06/03/2023 | 1265.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002404 | 06/03/2023 | 2792.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002381 | 06/03/2023 | 6274.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002382 | 06/03/2023 | 4647.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002383 | 06/03/2023 | 4161.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002384 | 06/03/2023 | 3970.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002412 | 06/03/2023 | 9529.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002414 | 06/03/2023 | 8134.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002416 | 06/03/2023 | 13502.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002418 | 06/03/2023 | 5396.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002419 | 06/03/2023 | 5209.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/03/2023 | 530.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002450 | 06/03/2023 | 3927.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002374 | 06/03/2023 | 207.30 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002386 | 06/03/2023 | 2496.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CXA9B15 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002389 | 06/03/2023 | 473.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/03/2023 | 305.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002420 | 06/03/2023 | 3643.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/03/2023 | 280.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA CXA9B15LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/03/2023 | 520.00 | 00005083369451 | CRISTIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA NO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/03/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/03/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/03/2023 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/03/2023 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/03/2023 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/03/2023 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/03/2023 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/03/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/03/2023 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/03/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/03/2023 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/03/2023 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/03/2023 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/03/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/03/2023 | 900.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/03/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/03/2023 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/03/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/03/2023 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/03/2023 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/03/2023 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP7436 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/03/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/03/2023 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/03/2023 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/03/2023 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/03/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/03/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/03/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/03/2023 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/03/2023 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/03/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/03/2023 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/03/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/03/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/03/2023 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/03/2023 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/03/2023 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/03/2023 | 900.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/03/2023 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/03/2023 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/03/2023 | 152.52 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002510 | 07/03/2023 | 8694.00 | 44328371000172 | VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO ,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/03/2023 | 486.84 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/03/2023 | 1101.30 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/03/2023 | 1470.02 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/03/2023 | 2571.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/03/2023 | 70.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O DIA D DA VACINACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/03/2023 | 690.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/03/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/03/2023 | 690.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/03/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/03/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/03/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/03/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/03/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/03/2023 | 550.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002460 | 07/03/2023 | 4001.71 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS PEDACINHO DE AMOR ESPACO DA CRIANCA E AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/03/2023 | 1630.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/03/2023 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/03/2023 | 2300.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/03/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/03/2023 | 720.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/03/2023 | 430.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/03/2023 | 85.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/03/2023 | 598.97 | 20300157000905 | NOVO ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E COMO UMA FORMA DE HOMENAGEAR TODAS AS MULHERES DE NOSSO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/03/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/03/2023 | 892.80 | 34845177000100 | BCHOLANDA SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA SMARTPHONE PERTENCENTE A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/03/2023 | 211.74 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/03/2023 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/03/2023 | 619.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/03/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/03/2023 | 247.60 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/03/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/03/2023 | 37.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/03/2023 | 58.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/03/2023 | 8.83 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/03/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/03/2023 | 11001.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA PREFEITOVICEPREFEITO E SECRETARIA DO GOVERNO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/03/2023 | 193.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/03/2023 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/03/2023 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/03/2023 | 1848.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/03/2023 | 300.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/03/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/03/2023 | 1149.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/03/2023 | 1045.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/03/2023 | 1562.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/03/2023 | 494.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00011694630455 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVALOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/03/2023 | 1370.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/03/2023 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/03/2023 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/03/2023 | 240.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/03/2023 | 91.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/03/2023 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/03/2023 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/03/2023 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/03/2023 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/03/2023 | 120.00 | 00012615780409 | ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/03/2023 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/03/2023 | 150.00 | 00014336237492 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/03/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/03/2023 | 150.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/03/2023 | 150.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/03/2023 | 120.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/03/2023 | 982.50 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/03/2023 | 88.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/03/2023 | 52.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/03/2023 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/03/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/03/2023 | 455.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/03/2023 | 364.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/03/2023 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/03/2023 | 1074.95 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/03/2023 | 314.40 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/03/2023 | 500.14 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/03/2023 | 339.86 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/03/2023 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTRONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/03/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MARINALVA LIRA MOURA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/03/2023 | 1266.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/03/2023 | 1230.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/03/2023 | 748.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/03/2023 | 268.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/03/2023 | 364.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/03/2023 | 53.16 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/03/2023 | 81.68 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/03/2023 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO EMPAER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/03/2023 | 690.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/03/2023 | 3351.00 | 49236226000185 | BRENO YAN EMÍDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/03/2023 | 619.00 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/03/2023 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/03/2023 | 120.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/03/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/03/2023 | 980.00 | 00005083369451 | CRISTIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DA SEGUNDA COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/03/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/03/2023 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/03/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/03/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/03/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/03/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/03/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/03/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/03/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/03/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/03/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/03/2023 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/03/2023 | 500.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/03/2023 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/03/2023 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/03/2023 | 800.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/03/2023 | 150.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/03/2023 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/03/2023 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/03/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/03/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/03/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/03/2023 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/03/2023 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/03/2023 | 742.80 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/03/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/03/2023 | 245.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/03/2023 | 110.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/03/2023 | 125.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QYW7C79LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/03/2023 | 2750.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO ZONA RURAL NATUBAPB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA O CARRO DE APOIO A SAuDE DA COMUNIDADE DE JATOBA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002698 | 09/03/2023 | 1433.18 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/03/2023 | 1750.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES GENETICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/03/2023 | 427.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/03/2023 | 160.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSB3I82 QSB3J42 E SKU6J30 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/03/2023 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/03/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/03/2023 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/03/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/03/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/03/2023 | 270.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/03/2023 | 200.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/03/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/03/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/03/2023 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/03/2023 | 200.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/03/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/03/2023 | 200.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/03/2023 | 200.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/03/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/03/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/03/2023 | 200.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/03/2023 | 270.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/03/2023 | 400.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/03/2023 | 400.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/03/2023 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/03/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/03/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/03/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/03/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/03/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/03/2023 | 240.00 | 36178760000130 | JHONYS VICTOR DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFF0196 E QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/03/2023 | 200.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/03/2023 | 200.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/03/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/03/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOESMUNOCIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/03/2023 | 200.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/03/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/03/2023 | 500.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/03/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/03/2023 | 200.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/03/2023 | 200.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/03/2023 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/03/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/03/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A AEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/03/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/03/2023 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/03/2023 | 200.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/03/2023 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/03/2023 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/03/2023 | 200.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/03/2023 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/03/2023 | 330.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/03/2023 | 200.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/03/2023 | 200.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/03/2023 | 200.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA TEREZINHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/03/2023 | 200.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/03/2023 | 200.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/03/2023 | 200.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/03/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/03/2023 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/03/2023 | 200.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/03/2023 | 200.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/03/2023 | 200.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/03/2023 | 150.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIOS ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/03/2023 | 200.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/03/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/03/2023 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/03/2023 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NA MENUTENCAO E CONBSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/03/2023 | 200.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/03/2023 | 200.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/03/2023 | 200.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/03/2023 | 200.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/03/2023 | 400.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/03/2023 | 200.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/03/2023 | 200.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/03/2023 | 200.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/03/2023 | 200.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/03/2023 | 200.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/03/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/03/2023 | 200.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/03/2023 | 200.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/03/2023 | 300.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/03/2023 | 300.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/03/2023 | 200.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/03/2023 | 200.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/03/2023 | 200.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/03/2023 | 200.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/03/2023 | 200.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/03/2023 | 200.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/03/2023 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAISATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAISATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002701 | 09/03/2023 | 6072.21 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/03/2023 | 150.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/03/2023 | 500.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/03/2023 | 124.50 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/03/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/03/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/03/2023 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/03/2023 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/03/2023 | 7144.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/03/2023 | 0.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/03/2023 | 108.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/03/2023 | 200.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLÂNTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002746 | 10/03/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/03/2023 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/03/2023 | 1070.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/03/2023 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/03/2023 | 920.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/03/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP6973PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/03/2023 | 40.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/03/2023 | 1040.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/03/2023 | 500.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/03/2023 | 700.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/03/2023 | 740.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/03/2023 | 840.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/03/2023 | 4318.20 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BERCOS E 01 UM BEBEDOURO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TEREZA CHAVES E SANTO ANTONIO E 06 SEIS VENTILADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA SANTO ANTONIO E NOSSA SENHORA DAS DORES01 UM ARMARIO PARA ESCOLA ANTONIO SOARES E 01 UM ARMARIO PARA ESCOLA SAO JOAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/03/2023 | 3000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/03/2023 | 4800.00 | 28903612000103 | A.R CONFECCOES DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/03/2023 | 250.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/03/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA R M ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE HERONILDA DE FIGUEIREDO LIMA SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/03/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/03/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/03/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/03/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/03/2023 | 960.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/03/2023 | 2750.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO DE PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00014870159414 | ANA RÉGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/03/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/03/2023 | 28.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/03/2023 | 130.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA SKU6J20PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/03/2023 | 50.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/03/2023 | 60.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LOCODO E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/03/2023 | 110.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS SAMUAMBULANCIA E PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/03/2023 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/03/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/03/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/03/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/03/2023 | 400.00 | 00009224096417 | KATIANA DE LIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/03/2023 | 40.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/03/2023 | 60.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/03/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/03/2023 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E PANGULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/03/2023 | 620.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/03/2023 | 8000.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 DEZ CABINES SANITARIAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/03/2023 | 950.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CRM2B62PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/03/2023 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/03/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/03/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/03/2023 | 840.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/03/2023 | 740.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/03/2023 | 1100.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE MANILHA NA RUA SESQUICENTENARIONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/03/2023 | 510.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/03/2023 | 1330.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/03/2023 | 1010.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/03/2023 | 930.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/03/2023 | 930.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/03/2023 | 930.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/03/2023 | 380.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/03/2023 | 760.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/03/2023 | 230.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/03/2023 | 50.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/03/2023 | 470.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/03/2023 | 870.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE MANILHA NA RUA SESQUICENTENARIONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/03/2023 | 870.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE MANILHA NA RUA SESQUICENTENARIONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/03/2023 | 90.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/03/2023 | 890.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/03/2023 | 900.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/03/2023 | 790.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/03/2023 | 870.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002903 | 13/03/2023 | 62961.56 | 46292978000175 | ANDRE FELIPE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPBNOS TERMOS DO CONVÊNVIO N 866740 CAIXA CR 105275115. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA MUSEU DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA MUSEU DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/03/2023 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/03/2023 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHAND SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/03/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/03/2023 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/03/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/03/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/03/2023 | 300.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/03/2023 | 500.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/03/2023 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/03/2023 | 640.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/03/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB CONFORME DECRETO ESTADUAL N 43.105 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/03/2023 | 4980.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA D'AGUA DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO JUCAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/03/2023 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/03/2023 | 97.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/03/2023 | 96.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/03/2023 | 3.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/03/2023 | 160.00 | 00004551017442 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/03/2023 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/03/2023 | 95.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/03/2023 | 174.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/03/2023 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/03/2023 | 24.36 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 58.0422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/03/2023 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTROLOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/03/2023 | 950.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/03/2023 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/03/2023 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/03/2023 | 1790.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/03/2023 | 450.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/03/2023 | 592.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE FERREIRA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/03/2023 | 560.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU3513 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/03/2023 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/03/2023 | 100.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/03/2023 | 83.41 | 06626253073540 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/03/2023 | 1072.92 | 06626253073540 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/03/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/03/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/03/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/03/2023 | 38.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 15.3702 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/03/2023 | 45.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 17.0984 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/03/2023 | 146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/03/2023 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/03/2023 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA DA VILA DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/03/2023 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/03/2023 | 114.52 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/03/2023 | 160.90 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/03/2023 | 420.00 | 00001625556446 | MANOEL ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIAL DA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/03/2023 | 220.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM GESTORES E COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/03/2023 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/03/2023 | 320.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURAS E BORDADOSPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/03/2023 | 243.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM HOSPEDAGEM DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/03/2023 | 45.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/03/2023 | 19.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/03/2023 | 7.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/03/2023 | 234.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/03/2023 | 2078.35 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/03/2023 | 408.65 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/03/2023 | 91.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/03/2023 | 9.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/03/2023 | 200.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/03/2023 | 200.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/03/2023 | 2520.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/03/2023 | 350.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/03/2023 | 450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/03/2023 | 600.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA RECEPCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/03/2023 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/03/2023 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG ABDOMINAL TOTAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIS7I99 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE E EQUIPE DA UBS PARA AS COMUNIDADES DO COSTA CACIMBA CERCADA GITO E SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/03/2023 | 1086.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/03/2023 | 260.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/03/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/03/2023 | 1850.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE RECIFEPERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/03/2023 | 120.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE ADESIVOS DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/03/2023 | 644.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/03/2023 | 465.48 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/03/2023 | 750.00 | 39397383000119 | AF PRINT VESTUÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/03/2023 | 1098.62 | 44550009000141 | CE COMÉRCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/03/2023 | 2037.18 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/03/2023 | 2555.00 | 10648832000172 | CLAUDIO PAULINO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/03/2023 | 1120.77 | 40893174000145 | LEO PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/03/2023 | 640.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002943 | 14/03/2023 | 20000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO-ACC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE 10NO DIA 20022023 NO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/03/2023 | 1680.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A HOSPEDAGEM DA BANDA DA FESTA DE NATAL REALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/03/2023 | 424.52 | 10781284000669 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/03/2023 | 775.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/03/2023 | 1900.00 | 00008373047417 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLA OGZ1318PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DA SAIDA DA CIDADE ATE A COMUNIDADE DE PAQUIVIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/03/2023 | 760.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIO DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/03/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DO CRUZEIRO A CHA DO CHEIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/03/2023 | 880.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002973 | 15/03/2023 | 12000.00 | 06350303000110 | M.G. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL VALDA SEDICIAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPBNO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/03/2023 | 180.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/03/2023 | 210.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/03/2023 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/03/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/03/2023 | 700.00 | 42099056000195 | JOÃO BOSCO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/03/2023 | 290.70 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/03/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/03/2023 | 755.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO E TC DE MASTOIDES ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE DAVI LUCAS SANTOS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/03/2023 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/03/2023 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CRISTINA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/03/2023 | 160.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDEIMENTO COM O CARDIOLOGISTA DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002972 | 15/03/2023 | 5000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/03/2023 | 2740.00 | 45365082000106 | ANTONIO ALVES MATIAS 59091851449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM ADAUTO DE MIRANDAMARIA JOSE DOS SANTOS E SANTO ANTONIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/03/2023 | 300.01 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/03/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/03/2023 | 150.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/03/2023 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/03/2023 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/03/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/03/2023 | 378.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/03/2023 | 950.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/03/2023 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/03/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/03/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/03/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/03/2023 | 5849.77 | 43708379014070 | FAST SHOP S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/03/2023 | 112.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/03/2023 | 177.50 | 14208341000161 | F.F.LANCHONETE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORESQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/03/2023 | 266.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/03/2023 | 15854.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVERIERO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/03/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/03/2023 | 5.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/03/2023 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/03/2023 | 650.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/03/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/03/2023 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/03/2023 | 1600.00 | 35824965000183 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CHA DO CHEIRO CRUZEIRO JUSSARAL AGUAPABA FANTASIA E OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/03/2023 | 61.25 | 41170345000170 | CARTÓRIO JONATHAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E ATO CONSTITUTIVODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/03/2023 | 1300.00 | 00005573052411 | JACKSON QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ENFERMOS DE JATOBA FERVEDOURO PAQUIVIRA E BREJINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAuDE HOSPITAIS E PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/03/2023 | 4357.70 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/03/2023 | 423.14 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/03/2023 | 326.86 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/03/2023 | 2175.77 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/03/2023 | 4250.00 | 35357264000181 | ROCHA SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO EXECUTIVO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO JUNTAMENTE COM A APROVACAO DA ENERGISA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/03/2023 | 1.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/03/2023 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/03/2023 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/03/2023 | 120.00 | 00004760926470 | IRENE MARIA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/03/2023 | 150.00 | 00009412057466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/03/2023 | 120.00 | 00006914733406 | MARIA MIRIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/03/2023 | 120.00 | 00070568399404 | ALINE SIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/03/2023 | 150.00 | 00071987774493 | ELÂNIA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/03/2023 | 750.00 | 00082953082468 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO PIRAUA PARA SERVIR COMO SUB SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALNO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/03/2023 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DO RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/03/2023 | 30.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/03/2023 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/03/2023 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/03/2023 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/03/2023 | 700.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/03/2023 | 2680.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/03/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/03/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/03/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/03/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/03/2023 | 400.00 | 00042446750869 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/03/2023 | 900.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/03/2023 | 500.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA QUEDRA DE PEDRA DO TIPO RACHAO PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CASA DE ALVENARIA EM SUBSTITUICAO DA CASA DE TAIPA DO SR.GILVANDO VICENTE DE LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/03/2023 | 1160.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR DE ALVENARIA EM SUBSTITUICAO DA CASA DE TAIPA DO SR.GILVANDO VICENTE DE LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/03/2023 | 320.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/03/2023 | 320.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/03/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/03/2023 | 320.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/03/2023 | 320.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/03/2023 | 320.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/03/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/03/2023 | 320.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/03/2023 | 400.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/03/2023 | 400.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/03/2023 | 1500.00 | 00036467529472 | JOSE BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGO5337 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/03/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/03/2023 | 75.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO DE ESPORTE E CULTURAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/03/2023 | 630.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ORGANIZACAO DO CARNAVAL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/03/2023 | 3200.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AOS EVENTOS CARNAVALESCOS QUE FORAM REALIZADOS NOS DIAS 1819 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 PELA PREFETURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/03/2023 | 5000.00 | 33684569000172 | ROBERTO LUIZ SOUZA DA SILVA 03522028406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ELETROPALCO CAMINHAO PALCO E SOM DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/03/2023 | 300.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/03/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/03/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/03/2023 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/03/2023 | 4350.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDSON CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N43.105 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBAPB E REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00036467529472 | JOSE BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGO5337 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/03/2023 | 2000.00 | 34511585000126 | JOSÉ WALMIR DOS SANTOS 03390602470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE REPOSICAO AMBIENTAL E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DA SOLICITACAO EXIGIDA PELA SUDEMA PARA A OBTENCAO E LIBERACAO DE LICENCAO DE INSTALACAO LI RELATIVO A REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO DO MUNICIPIO DE NATUBAPBOPERACAO 106395692SICONV 887845CONFORME PROCESSO DA SUDEMA 2022001325TECLI8404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/03/2023 | 404.25 | 03785936000163 | JOSÉ ARNÓBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00007722984401 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ENFERMOS DA VILA DO COSTA SITIO GITO SITIO MALHEIROS E SITIO SANTA MARIA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTO DE SAuDE HOSPITAIS E PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/03/2023 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGB0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/03/2023 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/03/2023 | 543.04 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/03/2023 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/03/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00007485812432 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKW3520 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/03/2023 | 8359.85 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/03/2023 | 1628.05 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/03/2023 | 3373.08 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/03/2023 | 1190.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB SAO VICENTE FERRERPE LIMOEIROPE BOM JARDIM E MACAPARANAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/03/2023 | 11126.62 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/03/2023 | 322.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM OXIMETRO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/03/2023 | 1381.01 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/03/2023 | 1027.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/03/2023 | 971.03 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/03/2023 | 600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/03/2023 | 250.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/03/2023 | 250.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/03/2023 | 210.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3 TRÊS CAIXAS DE MADEIRAS PARA GUARDAR OS TUBOS DE VIDROS USADOS NA CAMPANHA DE LEISHMANIOSE E LAMINAS DE VIDRO UTILIZADAS NA CAMPANHA DE ESQUISTOSSOMOSE PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/03/2023 | 400.00 | 00064632016420 | JOÃO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003114 | 17/03/2023 | 1800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/03/2023 | 1425.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A VIDEO ENDOSCOPIA NASAL E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAONA PACIENTE ELOA SALVIANO DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/03/2023 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/03/2023 | 200.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/03/2023 | 600.00 | 00007725179402 | MIDIÃ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/03/2023 | 740.00 | 00091171890044 | JOSÉ MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DO GRUPO ESCOLAR DE FANTASIAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/03/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/03/2023 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/03/2023 | 890.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE MANILHA DE TUBOS DE CONCRETO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/03/2023 | 1460.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/03/2023 | 3750.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/03/2023 | 400.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/03/2023 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00036467529472 | JOSE BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGO5337 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/03/2023 | 2700.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/03/2023 | 1500.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/03/2023 | 210.00 | 00008301340428 | FLAVIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE FANTASIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/03/2023 | 600.80 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/03/2023 | 684.59 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/03/2023 | 360.51 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/03/2023 | 450.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/03/2023 | 271.28 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/03/2023 | 344.04 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/03/2023 | 276.03 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/03/2023 | 304.92 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/03/2023 | 25.00 | 00005783233463 | MARCIO RICARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM PECA PARA VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/03/2023 | 18.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/03/2023 | 6.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/03/2023 | 345.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/03/2023 | 343.17 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/03/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/03/2023 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/03/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/03/2023 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/03/2023 | 240.00 | 00010974372480 | ERISON DA SILVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/03/2023 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/03/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/03/2023 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/03/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/03/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/03/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/03/2023 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DE PLACA KLM7600 PARA A DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/03/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/03/2023 | 260.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADAS A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/03/2023 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDZ0J06 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/03/2023 | 1574.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/03/2023 | 53494.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/03/2023 | 6023.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/03/2023 | 0.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/03/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/03/2023 | 220.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/03/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/03/2023 | 850.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/03/2023 | 850.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/03/2023 | 139268.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/03/2023 | 13252.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/03/2023 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/03/2023 | 200.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIAMANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/03/2023 | 3000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E PEDAGOGICO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FINALIDADES DA ESTRUTURACAO DE ACOES DENTRO DA REDE DE ENSINO NO AMBITO DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MÊS DE FEVERIERO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/03/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/03/2023 | 1500.00 | 24176511000127 | SERRALHARIA BR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO E PORTA DE ESTEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/03/2023 | 97.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/03/2023 | 731.29 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/03/2023 | 3949.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/03/2023 | 39135.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/03/2023 | 6115.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/03/2023 | 49675.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/03/2023 | 1880.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTRO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/03/2023 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYH8E60 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/03/2023 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/03/2023 | 700.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/03/2023 | 500.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/03/2023 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/03/2023 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/03/2023 | 401.03 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM0682A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003192 | 20/03/2023 | 1462.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003193 | 20/03/2023 | 129.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003195 | 20/03/2023 | 3178.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003196 | 20/03/2023 | 367.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/03/2023 | 512.06 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/03/2023 | 347.94 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/03/2023 | 2290.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/03/2023 | 229.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/03/2023 | 1909.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/03/2023 | 190.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/03/2023 | 2029.00 | 00004779441404 | VALDEMIRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/03/2023 | 4188.00 | 00068832273420 | SERAFIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/03/2023 | 1964.00 | 00032342829434 | ALZIRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/03/2023 | 2740.00 | 00033846839434 | GILVANDO VICENTE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/03/2023 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QXM5C28 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/03/2023 | 1968.00 | 00009750740408 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/03/2023 | 2636.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM0682A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/03/2023 | 1098.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/03/2023 | 1688.00 | 00011525098454 | JOSE NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/03/2023 | 2500.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CACAMBAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/03/2023 | 1412.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/03/2023 | 1890.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/03/2023 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGC9A38 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/03/2023 | 6000.00 | 49361550000125 | MARCELO JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DENOMINADA BANDA OVERDOSE PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE CARNAVALESCA DE NATUBAPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/03/2023 | 7000.00 | 33897538000108 | LUIZ ALEXANDRE DE LIMA 76959074487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA ORQUESTRA DE FREVO DO ARTISTA ALEXANDRE LIMA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE NATUBA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/03/2023 | 1600.00 | 00015901493435 | JULIANA CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DOS FILHOS PARA ABRILHANTAR O 5° ANIVERSARIO DA TV UVA NATUBA REALIZADO NO DIA 19 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/03/2023 | 550.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS E DESENTUPIMENTO DE BOEIRAS NAS COMUNIDADES DE FERVEDOUROJATOBA E XIE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/03/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/03/2023 | 230.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/03/2023 | 320.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/03/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/03/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003172 | 20/03/2023 | 6976.24 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPBNOS TERMOS DO CONVÊNVIO N 863858 CAIXA CR 104818028 RELATIVO A 1 MEDICAO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/03/2023 | 4400.00 | 00008406123460 | RAMON HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXA9B15 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/03/2023 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/03/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/03/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/03/2023 | 5000.00 | 46572003000109 | JOSE SAULO MENDES BASTO DA SILVA 01417318422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA SAULO MENDES PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE CARNAVALESCA DE NATUBA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/03/2023 | 1000.00 | 42266975000106 | ALEXANDRE GUIMARÃES PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO E CAPTACAO DE IMAGEM DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E EM CULMINANCIAS DE PROJETOS REALIZADOS DENTRO DOS SERVICOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMASPB 2023 COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/03/2023 | 500.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/03/2023 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/03/2023 | 200.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DA PACIENTE JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003219 | 21/03/2023 | 600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003220 | 21/03/2023 | 1200.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/03/2023 | 1.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003225 | 21/03/2023 | 889.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003228 | 21/03/2023 | 4189.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003229 | 21/03/2023 | 4783.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003230 | 21/03/2023 | 537.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003231 | 21/03/2023 | 3359.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003232 | 21/03/2023 | 156.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003233 | 21/03/2023 | 7050.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003234 | 21/03/2023 | 1305.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003235 | 21/03/2023 | 2131.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/03/2023 | 1260.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/03/2023 | 900.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA E FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/03/2023 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/03/2023 | 890.00 | 00015765633404 | ERTON JEAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE OLHOS D'AGUA E COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/03/2023 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/03/2023 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003222 | 21/03/2023 | 379.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/03/2023 | 91.50 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/03/2023 | 590.00 | 20515502000162 | CONNECTA.COM COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/03/2023 | 14.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/03/2023 | 110.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/03/2023 | 60.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/03/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/03/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/03/2023 | 1638.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. NATUBASEDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/03/2023 | 783.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/03/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/03/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/03/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/03/2023 | 400.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/03/2023 | 600.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOTOS EM PAPEL SILK DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/03/2023 | 290.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/03/2023 | 5.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/03/2023 | 11.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/03/2023 | 33.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/03/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/03/2023 | 212.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/03/2023 | 2136.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/03/2023 | 203.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/03/2023 | 640.00 | 00009323394416 | JOSIMAR DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PISO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA COMUNIDADE DO TAUA E DA CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS DO SITIO ESTIVAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/03/2023 | 300.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00003881843450 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR2505PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/03/2023 | 530.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/03/2023 | 2163.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/03/2023 | 1833.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPSF CENTROPSF POVOADO DO COSTA UBS V DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/03/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/03/2023 | 174.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/03/2023 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/03/2023 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/03/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/03/2023 | 120.00 | 00070737228431 | MARIA GISELE GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/03/2023 | 423.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/03/2023 | 600.00 | 28269133000187 | MARCELA + CARLOS MOURA CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/03/2023 | 319.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAMODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/03/2023 | 192.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/03/2023 | 1250.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO 5 ANIVERSARIO DA TV UVA NATUBAREALIZADO NO DIA 19 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/03/2023 | 750.00 | 00010298218445 | RAMONN DIEGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DENOMINADA RAMONN DIEGO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO SITIO SAO JOSE PREGUICA REALIZADA NO DIA 18 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/03/2023 | 10490.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/03/2023 | 700.00 | 00014707664423 | JOSÉ HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/03/2023 | 1200.00 | 00069118752420 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NA COMUNIDADE RURAL DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/03/2023 | 700.00 | 28269133000187 | MARCELA + CARLOS MOURA CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/03/2023 | 204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/03/2023 | 90.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/03/2023 | 800.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/03/2023 | 650.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/03/2023 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/03/2023 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/03/2023 | 75.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/03/2023 | 350.00 | 00070935355421 | MELÂNIA MAYARA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O BLOCO CARNAVALESCO SEM LIMITES REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CARNAVAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/03/2023 | 120.00 | 00003938613416 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/03/2023 | 120.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/03/2023 | 120.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/03/2023 | 150.00 | 00011610343409 | ANDERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/03/2023 | 308.38 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/03/2023 | 431.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/03/2023 | 1309.52 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/03/2023 | 300.00 | 00593606000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS -COSEMS-AL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAuDE ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVAPARA PARTICIPAR DO 7 CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DE ALAGOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003304 | 23/03/2023 | 4705.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003305 | 23/03/2023 | 3724.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003307 | 23/03/2023 | 889.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/03/2023 | 4500.00 | 35357264000181 | ROCHA SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DO PADRAO DE ENTRADAJUNTAMENTE COM A APROVACAO DA CONCESSIONARIA E PROJETO EXECUTIVO INTERNO EM BAIXA TENSAOPARA ATENDIMENTO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE HOSPITALAR COM DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES ELETRODUTOS E DISJUNTORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/03/2023 | 750.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/03/2023 | 1026.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/03/2023 | 266.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/03/2023 | 3394.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/03/2023 | 618.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/03/2023 | 5500.00 | 47400177000149 | WILSON JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA PARA A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/03/2023 | 1500.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/03/2023 | 954.44 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/03/2023 | 640.74 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/03/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/03/2023 | 40.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/03/2023 | 226.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/03/2023 | 1698.00 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS IMPRESSORAS DESTINADAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/03/2023 | 75.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003302 | 23/03/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/03/2023 | 30.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/03/2023 | 219.63 | 22942099000183 | IRENE P. BARROS CONVENIÊNCIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORESQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/03/2023 | 2000.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOSNO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00071413553400 | NOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOSNO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/03/2023 | 1400.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIALRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/03/2023 | 27.04 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/03/2023 | 22.06 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/03/2023 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/03/2023 | 55.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/03/2023 | 420.00 | 00006959795400 | JOSÉ EDENILSON DEODATO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA DOS PORTOES E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/03/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/03/2023 | 1878.96 | 41743561000168 | P.A.B.COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NISTANTINA OXI POMFRALDAS E TOALHAS UMEDECIDAS DESTINADAS PARA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/03/2023 | 373.12 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/03/2023 | 883.33 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/03/2023 | 342.05 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MANGUEIRASREGISTROS E ABRACADEIRAS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/03/2023 | 2700.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003338 | 24/03/2023 | 190.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA PINTURA DA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA DA COMUNIDADE DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/03/2023 | 131.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/03/2023 | 350.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/03/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 96563 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00005260460405 | DEISIANE KARLA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/03/2023 | 312.50 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EVENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/03/2023 | 354.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/03/2023 | 64.67 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/03/2023 | 150.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/03/2023 | 200.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003324 | 24/03/2023 | 1024.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003336 | 24/03/2023 | 3525.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/03/2023 | 375.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/03/2023 | 201.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/03/2023 | 40.35 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/03/2023 | 61.87 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/03/2023 | 175.00 | 03528490000191 | COMERCIAL LIMOEIRENSE PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/03/2023 | 30.00 | 03528490000191 | COMERCIAL LIMOEIRENSE PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOSNO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/03/2023 | 96.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/03/2023 | 316.00 | 40893174000145 | LEO PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/03/2023 | 955.34 | 36398598000166 | LUCENA COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MALHA DESTINADA PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/03/2023 | 719.10 | 48809258000160 | EDSON JOSÉ DA SILVA BOBONIEERE | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/03/2023 | 5000.00 | 49157577000109 | JOSÉ GEILSON LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DENOMINADA GÊ VAQUIERO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSENO DIA 19 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/03/2023 | 17500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM TIPO 01ILIMUNACAO PAINEL DE LED E GERADOR DESTINADOS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPBREALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/03/2023 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/03/2023 | 1060.00 | 00009012187400 | JAILTON CRISTOVAM NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003325 | 24/03/2023 | 274.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003334 | 24/03/2023 | 94.20 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003337 | 24/03/2023 | 807.45 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A EQUIPE DE GARIS E RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/03/2023 | 111.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/03/2023 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/03/2023 | 500.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/03/2023 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003416 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTORRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003401 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO PERIODO DE 27022023 A 26032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/03/2023 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/03/2023 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFY5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/03/2023 | 1080.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003388 | 27/03/2023 | 1306.16 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003418 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/03/2023 | 2200.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DENOMINADA SWING MORAL PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE CARNAVALESCA DE NATUBAPB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/03/2023 | 17500.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE NATUBAPB NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/03/2023 | 16000.00 | 07142652000100 | SK PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO PARA FESTA DO II NATAL ILUMINADO E INAUGURACAO DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA01 PALCO PARA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUA 01 GRID EM ALUMINIO PARA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUA E 01 GERADOR PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUARELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003400 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/03/2023 | 800.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/03/2023 | 125.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/03/2023 | 46.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/03/2023 | 80.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA 29 DE NOVEMBRO COMPOSTA POR PARTICIPANTES DO SCFVSERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003387 | 27/03/2023 | 1227.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/03/2023 | 95.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003419 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003423 | 27/03/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27022023 A 26032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003424 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PIRAUA NO PERIODO DE 27022023 A 26032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003425 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003426 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003427 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/03/2023 | 96.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/03/2023 | 120.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/03/2023 | 100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/03/2023 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/03/2023 | 91.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/03/2023 | 80.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/03/2023 | 4500.00 | 35357264000181 | ROCHA SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DO PADRAO DE ENTRADAJUNTAMENTE COM A APROVACAO DA CONCESSIONARIA E PROJETO EXECUTIVO INTERNO EM BAIXA TENSAOPARA ATENDIMENTO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE HOSPITALAR COM DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES ELETRODUTOS E DISJUNTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/03/2023 | 250.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE OROBOPE E MACAPARANAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/03/2023 | 412.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE FERREIRA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003391 | 27/03/2023 | 3038.32 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003392 | 27/03/2023 | 7008.51 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003393 | 27/03/2023 | 2160.84 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003394 | 27/03/2023 | 7086.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003395 | 27/03/2023 | 2329.70 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/03/2023 | 85.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEIA PARA BRINDE DA PALESTRANTE DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDEREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/03/2023 | 455.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003403 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003409 | 27/03/2023 | 440.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003411 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003414 | 27/03/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003415 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0003428 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE SAuDE CASA DE APOIO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/03/2023 | 2700.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS1048 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/03/2023 | 2340.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIOCABATAMALTO DO MIRO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/03/2023 | 1800.00 | 47675209000119 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRAPEDRA DO BICOMENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003386 | 27/03/2023 | 1219.20 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003404 | 27/03/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003413 | 27/03/2023 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIDO DE 27022023 A 26032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003420 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOSALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003421 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/03/2023 | 800.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/03/2023 | 720.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003405 | 27/03/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/03/2023 | 76.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/03/2023 | 57.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/03/2023 | 180.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTOSPARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/03/2023 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/03/2023 | 240.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003382 | 27/03/2023 | 26000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB NO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003389 | 27/03/2023 | 2103.70 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003390 | 27/03/2023 | 2590.10 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003402 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/03/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO NO PERIODO DE 27022023 A 26032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/03/2023 | 83.57 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003417 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA NO PERIODO DE 27022023 A 26032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003422 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SUBPREFEITURA PIRAUA NO PERIODO DE 27022023 A 26032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003429 | 27/03/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/03/2023 | 4738.00 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/03/2023 | 147.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAIXA TIPO BANNER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/03/2023 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/03/2023 | 225.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA PARA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 NO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/03/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/03/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/03/2023 | 531.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/03/2023 | 430.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/03/2023 | 93.20 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/03/2023 | 116.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/03/2023 | 83.28 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/03/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/03/2023 | 12.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003445 | 28/03/2023 | 1053.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/03/2023 | 195.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003447 | 28/03/2023 | 2640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003448 | 28/03/2023 | 2700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/03/2023 | 180.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PSFS PARA O DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/03/2023 | 30.00 | 00005783234435 | JOSE � GENUINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CHAGAS NA 3 GERÊNCIA DE BODOCONGONA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/03/2023 | 30.00 | 00010135916402 | ERNALTON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CHAGAS NA 3 GERÊNCIA DE BODOCONGONA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/03/2023 | 30.00 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CHAGAS NA 3 GERÊNCIA DE BODOCONGONA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/03/2023 | 30.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CHAGAS NA 3 GERÊNCIA DE BODOCONGONA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/03/2023 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO SUPERVISOR DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CHAGAS NA 3 GERÊNCIA DE BODOCONGONA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/03/2023 | 600.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDEREALIZADA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/03/2023 | 300.00 | 00593606000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS -COSEMS-AL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA KILMA DE OLIVEIRA TAVARESPARA PARTICIPAR DO 7 CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DE ALAGOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/03/2023 | 613.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/03/2023 | 1490.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/03/2023 | 1437.82 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/03/2023 | 1022.35 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/03/2023 | 920.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOLTER REALIZADO NA PACIENTE LAURITA PEREIRA BARBALHOECO REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE IRENE DA SILVA E RNM MAMA REALIZADA NA PACIENTE LUZINETE JOSEFA DA SILVA ESTRELA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/03/2023 | 60.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REUNIAO DO CONSELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/03/2023 | 90.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003467 | 28/03/2023 | 1483.07 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/03/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/03/2023 | 48.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/03/2023 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/03/2023 | 4958.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/03/2023 | 1040.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/03/2023 | 600.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DO TACOGRAFO E SERVICO MOTOR DE VELOCIDADE DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/03/2023 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA 32 DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/03/2023 | 583.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/03/2023 | 283.35 | 22942099000183 | IRENE P. BARROS CONVENIÊNCIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003489 | 29/03/2023 | 2187.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/03/2023 | 2207.34 | 36285387000117 | MARIANA GAIÃO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVAPARA PARTICIPAR DO 7 CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DE ALAGOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/03/2023 | 9.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/03/2023 | 300.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIO DE CELULAR DESTINADO AO CELULAR PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/03/2023 | 2676.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/03/2023 | 2.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/03/2023 | 2.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/03/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/03/2023 | 1.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/03/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/03/2023 | 1133.91 | 43283811019411 | KALUNGA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DESTINADA AO PREDIO SEDE DA P.M.DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003490 | 29/03/2023 | 55.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVASMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO DA UNDIMEPB DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTATES DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/03/2023 | 2240.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/03/2023 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA 32 DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/03/2023 | 600.00 | 37975662000197 | N F DA COSTA AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/03/2023 | 3330.00 | 37975662000197 | N F DA COSTA AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/03/2023 | 1450.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY1515 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/03/2023 | 210.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/03/2023 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/03/2023 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003513 | 30/03/2023 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003514 | 30/03/2023 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/03/2023 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/03/2023 | 187.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003512 | 30/03/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/03/2023 | 8.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/03/2023 | 5217.40 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/03/2023 | 1.39 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/03/2023 | 180.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/03/2023 | 1550.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY1515 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/03/2023 | 120.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PALESTRA SOBRE O AUTISMO E SINDROME DE DOWN REALIZADA NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003521 | 30/03/2023 | 750.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003526 | 30/03/2023 | 691.66 | 06175908000112 | BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSDESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/03/2023 | 95.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/03/2023 | 2610.00 | 01458205000188 | ANTONIO FERNANDO PEDROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM KIT COZINHA ATHENA 01 UM BEBEDOURO E 03 TRÊS VENTILADORES DE PAREDE DESTINDOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00006795556417 | JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/03/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/03/2023 | 2400.00 | 00009558100439 | ADEMAR PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRERPE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/03/2023 | 3427.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/03/2023 | 13216.25 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/03/2023 | 12160.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/03/2023 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003542 | 31/03/2023 | 122425.79 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPBCONFORME TERMOS DO CONTRATO DE REPASSEOPERACAO N 103058529SICONV N 8286782016RRE 02 PLE 01 . | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/03/2023 | 40611.98 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/03/2023 | 13992.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/03/2023 | 1302.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/03/2023 | 5504.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/03/2023 | 3740.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/03/2023 | 9206.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/03/2023 | 2223.32 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/03/2023 | 9886.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/03/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/03/2023 | 120.00 | 00070736849416 | JOSEFA JOSELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/03/2023 | 300.00 | 00014762663794 | DANIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/03/2023 | 90.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MOTO COM SOM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/03/2023 | 6510.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/03/2023 | 9503.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/03/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/03/2023 | 17796.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/03/2023 | 7608.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOSRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/03/2023 | 10514.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/03/2023 | 5208.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/03/2023 | 2340.00 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS UTILIZADAS NA ACAO DE DISTRIBUICAO DE PEIXES NO PERIODO DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO QUE ESTAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/03/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/03/2023 | 150.00 | 00005816480480 | ANTONIA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/03/2023 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/03/2023 | 70.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RECARGA DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/03/2023 | 171.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/03/2023 | 43306.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/03/2023 | 27805.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIOCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/03/2023 | 56700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/03/2023 | 18007.24 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/03/2023 | 91644.57 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/03/2023 | 81394.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/03/2023 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/03/2023 | 16050.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/03/2023 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/03/2023 | 11157.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/03/2023 | 11904.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/03/2023 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/03/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/03/2023 | 23842.49 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/03/2023 | 18344.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/03/2023 | 27637.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/03/2023 | 1623.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/03/2023 | 2500.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/03/2023 | 296.58 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/03/2023 | 120.05 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/03/2023 | 421.22 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/03/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/03/2023 | 10262.57 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/03/2023 | 6606.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/03/2023 | 4802.75 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/03/2023 | 200.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/03/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/03/2023 | 12.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/03/2023 | 668.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/03/2023 | 5.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/03/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 82546 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/03/2023 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHER PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/03/2023 | 7567.54 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/03/2023 | 15096.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/03/2023 | 3740.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/03/2023 | 2604.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/03/2023 | 9114.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/03/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/03/2023 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/03/2023 | 1702.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/03/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/03/2023 | 3324.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/03/2023 | 1402.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/03/2023 | 3000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E PEDAGOGICO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FINALIDADES DA ESTRUTURACAO DE ACOES DENTRO DA REDE DE ENSINO NO AMBITO DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/03/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DA CRECHE PRE ESCOLA TIPO 1 PADRAO FNDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/03/2023 | 80.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE BERCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/03/2023 | 2000.25 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/03/2023 | 80.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RESET E REPARO DE PLACA EM IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/03/2023 | 8149.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/03/2023 | 12290.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/03/2023 | 3906.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/03/2023 | 15120.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/03/2023 | 387492.77 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/03/2023 | 28589.70 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/03/2023 | 8687.68 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/03/2023 | 109295.38 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/03/2023 | 48480.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/03/2023 | 102239.94 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/03/2023 | 129191.39 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/03/2023 | 26040.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/03/2023 | 5306.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC0744 PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/03/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/03/2023 | 60.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/03/2023 | 915.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REDE FUTSAL E BOLA FUTSALDESTINADAS PARA QUADRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/03/2023 | 8084.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/04/2023 | 800.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/04/2023 | 720.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/04/2023 | 440.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADAS A REUNIOES COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/04/2023 | 755.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/04/2023 | 900.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAL PARA DECORACAO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/04/2023 | 69.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/04/2023 | 364.11 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/04/2023 | 311.05 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/04/2023 | 305.06 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/04/2023 | 648.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/04/2023 | 229.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/04/2023 | 44.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/04/2023 | 10.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/04/2023 | 7.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/04/2023 | 28.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/04/2023 | 375.29 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/04/2023 | 591.77 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/04/2023 | 23.79 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/04/2023 | 150.00 | 00005532740402 | LEONARDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/04/2023 | 1300.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ACOES DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BEM COMO O EXERCICIO DE APOIO NA SECRETARIA MENCIONADA A FIM DE DESENVOLVER O TRABALHO REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/04/2023 | 4198.00 | 18189029000129 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/04/2023 | 3802.00 | 18189029000129 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/04/2023 | 400.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA FILARMONICA 29 DE NOVEMBRO COMPOSTA POR PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003658 | 03/04/2023 | 41895.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PESCADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/04/2023 | 120.00 | 00071843626403 | JUSSARA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/04/2023 | 400.00 | 00007426095452 | SILVANA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/04/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/04/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/04/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/04/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/04/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/04/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/04/2023 | 775.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/04/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/04/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/04/2023 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/04/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/04/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/04/2023 | 325.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/04/2023 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003646 | 03/04/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003647 | 03/04/2023 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/04/2023 | 1000.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIADESTINADA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/04/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/04/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/04/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/04/2023 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/04/2023 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003679 | 04/04/2023 | 3039.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/04/2023 | 1224.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/04/2023 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/04/2023 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/04/2023 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/04/2023 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/04/2023 | 150.00 | 00008265668473 | ANA PAULA EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/04/2023 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/04/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/04/2023 | 215.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALQUE FIZERAM A ENTREGA DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/04/2023 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/04/2023 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/04/2023 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/04/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/04/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/04/2023 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/04/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/04/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/04/2023 | 700.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/04/2023 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/04/2023 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/04/2023 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/04/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/04/2023 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/04/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/04/2023 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/04/2023 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/04/2023 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/04/2023 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/04/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/04/2023 | 700.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/04/2023 | 800.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/04/2023 | 900.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/04/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/04/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/04/2023 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/04/2023 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/04/2023 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/04/2023 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE ANDRADE PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/04/2023 | 812.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/04/2023 | 400.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/04/2023 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP7436 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 58.0422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.3319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/04/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/04/2023 | 115.15 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11010 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.3860 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/04/2023 | 7.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82449 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 304212 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/04/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 6887X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/04/2023 | 4.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/04/2023 | 6206.95 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/04/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/04/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/04/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/04/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/04/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/04/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/04/2023 | 200.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSB3I82 QSB3J42 E SKU6J30 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/04/2023 | 1075.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLORO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/04/2023 | 812.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/04/2023 | 1026.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE ISOPOR DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/04/2023 | 30.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/04/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/04/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/04/2023 | 3450.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003778 | 05/04/2023 | 114177.62 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPBCONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL DA PARAIBA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA SEECTPB CONVÊNIO N 5192021 E RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO. | 00182021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003788 | 05/04/2023 | 30712.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/04/2023 | 480.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/04/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/04/2023 | 1456.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/04/2023 | 280.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/04/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/04/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/04/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/04/2023 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/04/2023 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/04/2023 | 780.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/04/2023 | 125.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/04/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/04/2023 | 11.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/04/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/04/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/04/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/04/2023 | 805.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/04/2023 | 2200.65 | 06626253073540 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/04/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/04/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/04/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/04/2023 | 690.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/04/2023 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA- JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOIGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZACAO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/04/2023 | 265.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORNEIRAS DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/04/2023 | 100.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE DE RESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA ESTRELA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/04/2023 | 130.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/04/2023 | 80.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/04/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J20PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/04/2023 | 25.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSM3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/04/2023 | 25.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA SKU6J60PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/04/2023 | 200.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3132 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/04/2023 | 39.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/04/2023 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/04/2023 | 585.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/04/2023 | 175.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/04/2023 | 390.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/04/2023 | 45.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/04/2023 | 24.86 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/04/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/04/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/04/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/04/2023 | 120.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/04/2023 | 240.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/04/2023 | 91.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/04/2023 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/04/2023 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/04/2023 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/04/2023 | 120.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MOTO COM SOM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/04/2023 | 120.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/04/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/04/2023 | 120.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/04/2023 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/04/2023 | 150.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/04/2023 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/04/2023 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003820 | 05/04/2023 | 31000.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO DE MEDIO PORTE TIPO CAMINHAO TRUCK COM TRÊS EIXOS E PALCO COM CAPACIDADE DE 20 PESSOAS UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM NATUBAPB NOS DIAS 18 19 E 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 E 04 DIARIAS DE TRIO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/04/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/04/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/04/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/04/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/04/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/04/2023 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/04/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/04/2023 | 720.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/04/2023 | 80.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/04/2023 | 230.00 | 00008070197471 | ECLINTHON JOSÉ ADONNIS CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTIO E A PREPARACAO DAS SEMENTES E MUDAS EM SAQUINHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/04/2023 | 450.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 DUAS CAMERAS DE SEGURANCA IP BEM COMO IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS NAS IMEDIACOES DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/04/2023 | 1810.00 | 37699853000173 | TOTAL CONTROLE DE ACESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CATRACA ROLETA MECANICA COM CONTADOR DE GIROS DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARQUE AMBIENTAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/04/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/04/2023 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/04/2023 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/04/2023 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/04/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/04/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/04/2023 | 150.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003840 | 10/04/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/04/2023 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/04/2023 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/04/2023 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/04/2023 | 1150.00 | 27096801000159 | JOÃO PAULO FERREIRA DA HORA 80973019468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS UTILIZADOS EM OFICINAS DE MuSICA DOS USUARIOS DOS SERVICOS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS ARTISTICAS E CULTURAIS COM VISTAS AO DESENVOLMENTOTO DE NOVAS SOCIABILIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/04/2023 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/04/2023 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/04/2023 | 700.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/04/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/04/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/04/2023 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/04/2023 | 120.00 | 00012613871474 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/04/2023 | 950.00 | 00013281788467 | MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E OFERTADAS A TRABALHADORES DO SUAS E REDE INTERSETORIAL EM REUNIAO SOBRE O CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/04/2023 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/04/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00014870159414 | ANA RÉGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/04/2023 | 750.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/04/2023 | 960.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/04/2023 | 614.47 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/04/2023 | 177.19 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/04/2023 | 254.98 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/04/2023 | 306.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/04/2023 | 263.48 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/04/2023 | 55.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/04/2023 | 1.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/04/2023 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/04/2023 | 422.53 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/04/2023 | 7706.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/04/2023 | 0.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/04/2023 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/04/2023 | 150.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/04/2023 | 270.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/04/2023 | 4000.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOASNCENTRONATUBAPB PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/04/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/04/2023 | 1635.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/04/2023 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/04/2023 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/04/2023 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/04/2023 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/04/2023 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/04/2023 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/04/2023 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/04/2023 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/04/2023 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/04/2023 | 650.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/04/2023 | 720.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/04/2023 | 400.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 DUAS CAMERAS DE SEGURANCA IP BEM COMO IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS NAS IMEDIACOES DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/04/2023 | 435.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 02 DUAS CAMERAS DE SEGURANCA IP BEM COMO IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS NAS IMEDIACOES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/04/2023 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/04/2023 | 3400.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003922 | 11/04/2023 | 354.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003942 | 11/04/2023 | 2413.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003948 | 11/04/2023 | 2388.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003955 | 11/04/2023 | 2522.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003961 | 11/04/2023 | 6174.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003962 | 11/04/2023 | 3217.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003963 | 11/04/2023 | 2864.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003964 | 11/04/2023 | 3152.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003965 | 11/04/2023 | 3678.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003966 | 11/04/2023 | 2909.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003967 | 11/04/2023 | 3015.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003968 | 11/04/2023 | 5264.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003969 | 11/04/2023 | 2828.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/04/2023 | 3200.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NO TURNO TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/04/2023 | 3240.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NO TURNO MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/04/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOACENTRONATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/04/2023 | 5000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/04/2023 | 5000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/04/2023 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/04/2023 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/04/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/04/2023 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/04/2023 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/04/2023 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/04/2023 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/04/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/04/2023 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/04/2023 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/04/2023 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/04/2023 | 600.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/04/2023 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/04/2023 | 600.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/04/2023 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/04/2023 | 600.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA TEREZINHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/04/2023 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/04/2023 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/04/2023 | 300.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/04/2023 | 600.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/04/2023 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/04/2023 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIOS ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/04/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/04/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNOCIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/04/2023 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/04/2023 | 600.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/04/2023 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/04/2023 | 400.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/04/2023 | 600.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/04/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/04/2023 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/04/2023 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/04/2023 | 600.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/04/2023 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/04/2023 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/04/2023 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/04/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/04/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/04/2023 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/04/2023 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/04/2023 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/04/2023 | 600.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/04/2023 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/04/2023 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/04/2023 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/04/2023 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/04/2023 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/04/2023 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/04/2023 | 600.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/04/2023 | 600.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/04/2023 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/04/2023 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/04/2023 | 750.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SR DAS DORES NA COMUNIDADE RURAL DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/04/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/04/2023 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/04/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/04/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A AEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/04/2023 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/04/2023 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/04/2023 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/04/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/04/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/04/2023 | 600.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/04/2023 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/04/2023 | 900.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/04/2023 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/04/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/04/2023 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/04/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/04/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/04/2023 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/04/2023 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/04/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/04/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/04/2023 | 400.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACINAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/04/2023 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/04/2023 | 600.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/04/2023 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/04/2023 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/04/2023 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/04/2023 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/04/2023 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/04/2023 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/04/2023 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/04/2023 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/04/2023 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/04/2023 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/04/2023 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/04/2023 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAJATOBA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/04/2023 | 680.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/04/2023 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/04/2023 | 800.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NA MENUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/04/2023 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/04/2023 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/04/2023 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/04/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP6973PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/04/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/04/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/04/2023 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/04/2023 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003924 | 11/04/2023 | 2400.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003927 | 11/04/2023 | 731.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KLM7600LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/04/2023 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003952 | 11/04/2023 | 3720.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/04/2023 | 3000.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO NuMERO 080026016.2020.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/04/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/04/2023 | 98.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/04/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/04/2023 | 500.23 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/04/2023 | 329.77 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/04/2023 | 782.67 | 06626253073540 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003919 | 11/04/2023 | 2848.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003920 | 11/04/2023 | 2909.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003921 | 11/04/2023 | 4021.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003923 | 11/04/2023 | 2986.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXB6087LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003925 | 11/04/2023 | 3187.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003926 | 11/04/2023 | 4077.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW7C79LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003928 | 11/04/2023 | 2384.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003934 | 11/04/2023 | 4046.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003937 | 11/04/2023 | 2959.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003938 | 11/04/2023 | 2839.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003939 | 11/04/2023 | 3607.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003944 | 11/04/2023 | 2750.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA7114SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003946 | 11/04/2023 | 2763.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003947 | 11/04/2023 | 4029.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003949 | 11/04/2023 | 4276.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003950 | 11/04/2023 | 3979.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003951 | 11/04/2023 | 3339.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003953 | 11/04/2023 | 3834.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003957 | 11/04/2023 | 3223.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003958 | 11/04/2023 | 2643.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003960 | 11/04/2023 | 2806.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCO9F95LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/04/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/04/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/04/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/04/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/04/2023 | 121.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/04/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/04/2023 | 9.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/04/2023 | 3000.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003998 | 11/04/2023 | 3694.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/04/2023 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/04/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003918 | 11/04/2023 | 1652.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003945 | 11/04/2023 | 2784.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/04/2023 | 120.00 | 00010467677476 | NATANAEL DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/04/2023 | 9000.00 | 00082953082468 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO PIRAUA PARA SERVIR COMO SUB SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALNO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPBNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/04/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18.2044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/04/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/04/2023 | 7500.00 | 06350303000110 | M.G. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUAREALIZADO NO DIA 2512 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/04/2023 | 10000.00 | 06350303000110 | M.G. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O CULTO EM ACAO DE GRACAS EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPB REALIZADO NO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/04/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003929 | 11/04/2023 | 481.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003936 | 11/04/2023 | 3747.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CXA9B15 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003943 | 11/04/2023 | 3487.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/04/2023 | 700.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003930 | 11/04/2023 | 6781.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003931 | 11/04/2023 | 3855.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003932 | 11/04/2023 | 4344.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003933 | 11/04/2023 | 4574.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003935 | 11/04/2023 | 6582.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003940 | 11/04/2023 | 4584.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO PAC PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003941 | 11/04/2023 | 5312.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003954 | 11/04/2023 | 15732.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003956 | 11/04/2023 | 10991.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003959 | 11/04/2023 | 3180.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/04/2023 | 1290.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO FERVEDOURO PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/04/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/04/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/04/2023 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/04/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/04/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/04/2023 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/04/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/04/2023 | 410.00 | 00012026577455 | ALAN TÁSSIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/04/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/04/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/04/2023 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/04/2023 | 800.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/04/2023 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/04/2023 | 210.00 | 00009113128469 | ELISA PAULA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA REUNIAO COM ORGANIZADORES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/04/2023 | 98.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU3513 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADA e CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/04/2023 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTRO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/04/2023 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/04/2023 | 9.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA RECEPCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/04/2023 | 1790.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/04/2023 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/04/2023 | 2850.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO DE PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004180 | 12/04/2023 | 375.55 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004181 | 12/04/2023 | 3708.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/04/2023 | 420.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/04/2023 | 733.60 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/04/2023 | 64.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/04/2023 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/04/2023 | 44.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/04/2023 | 2500.00 | 00004418701478 | IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO INCLUINDO O ACAMPANHAMENTO A RESPOSTAS PERANTE O MINISTERIO PuBLICO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/04/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/04/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/04/2023 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/04/2023 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/04/2023 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/04/2023 | 85.00 | 00029509530425 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/04/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/04/2023 | 1450.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENSPRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/04/2023 | 600.00 | 00016139677483 | ANDRESA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/04/2023 | 800.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/04/2023 | 600.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/04/2023 | 200.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/04/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/04/2023 | 100.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPEMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/04/2023 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/04/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/04/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/04/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/04/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/04/2023 | 60.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERRA DO GADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/04/2023 | 1700.00 | 00010265583446 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/04/2023 | 1800.00 | 00006641516474 | LINDAELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/04/2023 | 600.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/04/2023 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/04/2023 | 50.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/04/2023 | 30.90 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/04/2023 | 27.32 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/04/2023 | 14900.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QFF0196PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/04/2023 | 2000.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE 03 TRÊS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS E 02 DOIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004255 | 13/04/2023 | 3600.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/04/2023 | 2700.00 | 18381598000171 | JANIO ARRUDA DA SILVA AUTO PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/04/2023 | 500.00 | 00016756694499 | ESEQUIAS SANTANA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/04/2023 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/04/2023 | 600.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ENGENHEIROS E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/04/2023 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/04/2023 | 400.00 | 39397383000119 | AF PRINT VESTUÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/04/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/04/2023 | 388.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/04/2023 | 2350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COMPUTADOR DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/04/2023 | 5.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/04/2023 | 293.83 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/04/2023 | 619.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDEDISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/04/2023 | 27.28 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/04/2023 | 37.58 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/04/2023 | 27.59 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIADISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/04/2023 | 420.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/04/2023 | 325.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/04/2023 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTELUIZ BORGES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/04/2023 | 1816.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/04/2023 | 180.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/04/2023 | 366.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/04/2023 | 1665.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB SAO VICENTE FERRERPE LIMOEIROPE TIMBAuBAPE E MACAPARANAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/04/2023 | 150.00 | 00018012959488 | EMILI VITÓRIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004230 | 13/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/04/2023 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/04/2023 | 120.00 | 00070737352442 | EDUARDA GLEYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/04/2023 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009412057466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/04/2023 | 150.00 | 00071987774493 | ELÂNIA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/04/2023 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18.2044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/04/2023 | 1080.00 | 18189029000129 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO VISANDO ATENDER NECESSIDADES NA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/04/2023 | 1174.93 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/04/2023 | 1156.36 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA MESAS E CADEIRAS PLASTICAS INFANTIS VISANDO ATENDER NECESSIDADES NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/04/2023 | 250.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/04/2023 | 2600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO E 01 UM ESTABILIZADOR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE NATUBAPBOBJETIVANDO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DO ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BEM COMO A AMPLIACAO DO NuMERO DE ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DOS REGISTROS COM INCONSISTÊNCIAS NA BASE DO CADuNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/04/2023 | 2600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO E 01 UM ESTABILIZADOR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE NATUBAPBOBJETIVANDO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DO ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BEM COMO A AMPLIACAO DO NuMERO DE ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DOS REGISTROS COM INCONSISTÊNCIAS NA BASE DO CADuNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/04/2023 | 400.00 | 00070738187437 | JULIANA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/04/2023 | 1210.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/04/2023 | 1160.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/04/2023 | 890.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/04/2023 | 1210.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARISA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/04/2023 | 1210.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARISA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/04/2023 | 780.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/04/2023 | 970.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/04/2023 | 1260.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/04/2023 | 640.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/04/2023 | 1620.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE MANILHA NA RUA ANASTO CABRALNATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/04/2023 | 510.00 | 00010882716425 | PAULO DIORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/04/2023 | 1140.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/04/2023 | 420.00 | 00002635806446 | ALEXANDRINO MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DO SITIO COVOESMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/04/2023 | 1140.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/04/2023 | 1140.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/04/2023 | 1900.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/04/2023 | 1250.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/04/2023 | 1160.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PORCINA CELESTINANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/04/2023 | 840.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/04/2023 | 490.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/04/2023 | 930.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/04/2023 | 170.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/04/2023 | 960.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/04/2023 | 1250.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PORCINA CELESTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/04/2023 | 470.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS E DESENTUPIMENTO DE BOEIRAS NAS COMUNIDADES DE FERVEDOUROJATOBA E XIE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/04/2023 | 320.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/04/2023 | 800.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/04/2023 | 75.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004256 | 13/04/2023 | 1800.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/04/2023 | 500.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/04/2023 | 500.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/04/2023 | 500.00 | 00042446750869 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/04/2023 | 71.38 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRACA PuBLICA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/04/2023 | 944.75 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/04/2023 | 890.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA E COLOCACAO DE BICA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/04/2023 | 840.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/04/2023 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/04/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/04/2023 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/04/2023 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/04/2023 | 30.00 | 00003908687446 | RENE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE APOIO A AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/04/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOESBARRO BRANCO E JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/04/2023 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/04/2023 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/04/2023 | 2000.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CACAMBAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/04/2023 | 510.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/04/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/04/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/04/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/04/2023 | 1470.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DA SUBIDA DO BREJINHO PARA O SITIO AZEVEM E DO AZEVEM PARA A DIVISA COM O PERNAMBUCO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/04/2023 | 1470.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DA SUBIDA DO BREJINHO PARA O SITIO AZEVEM E DO AZEVEM PARA A DIVISA COM O PERNAMBUCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/04/2023 | 4025.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CAMÊRAS DE SEGURANCA NAS PRINCIPAIS RUAS DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/04/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/04/2023 | 550.00 | 00012096655498 | ANTONIO FÁBIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE PANGULARJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/04/2023 | 300.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/04/2023 | 1470.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DO ESTREITO ATE A LADEIRA DE PAQUIVIRA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/04/2023 | 320.00 | 00001624614450 | JOSÉ MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DE VARZEA GRANDE MUNICIPIO DE NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/04/2023 | 1180.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/04/2023 | 840.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE AZEVEM E PANGULARA SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/04/2023 | 1470.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DO ESTREITO ATE A LADEIRA DE PAQUIVIRA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/04/2023 | 1250.00 | 00016727507414 | THIAGO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/04/2023 | 4400.00 | 00008406123460 | RAMON HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXA9B15 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/04/2023 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18.2044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/04/2023 | 3798.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA E 01 UM NOTEBOOK DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE NATUBAPBOBJETIVANDO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DO ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BEM COMO A AMPLIACAO DO NuMERO DE ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DOS REGISTROS COM INCONSISTÊNCIAS NA BASE DO CADuNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/04/2023 | 100.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER COMP.BROTHER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE NATUBAPBOBJETIVANDO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DO ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BEM COMO A AMPLIACAO DO NuMERO DE ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DOS REGISTROS COM INCONSISTÊNCIAS NA BASE DO CADuNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/04/2023 | 2717.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA E 01 UM TRANSFORMADOR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE NATUBAPBOBJETIVANDO PROMOVER O FORTALECIMENTAO DA CAPACIDADE DO ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BEM COMO A AMPLIACAO DO NuMERO DE ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DOS REGISTROS COM INCONSISTÊNCIAS NA BASE DO CADuNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CC 200218NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/04/2023 | 750.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/04/2023 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/04/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/04/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/04/2023 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/04/2023 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGB0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/04/2023 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCO9F95 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/04/2023 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW7C79 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/04/2023 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/04/2023 | 107.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004340 | 14/04/2023 | 368.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004341 | 14/04/2023 | 2419.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004342 | 14/04/2023 | 1333.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004343 | 14/04/2023 | 3227.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/04/2023 | 400.00 | 00064632016420 | JOÃO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/04/2023 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/04/2023 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/04/2023 | 450.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/04/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/04/2023 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/04/2023 | 950.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/04/2023 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/04/2023 | 350.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/04/2023 | 440.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/04/2023 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DE PLACA KLM7600 PARA A DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/04/2023 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/04/2023 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/04/2023 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/04/2023 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/04/2023 | 700.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/04/2023 | 600.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/04/2023 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/04/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/04/2023 | 5720.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIOCABATAMALTO DO MIRO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITODURANTE O PERIODO DA MANHA E DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/04/2023 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/04/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE UNCME NACIONAL 2023 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/04/2023 | 320.00 | 00091171890044 | JOSÉ MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DO GRUPO ESCOLAR DE FANTASIAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/04/2023 | 600.00 | 00070143452495 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/04/2023 | 600.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/04/2023 | 800.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/04/2023 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/04/2023 | 160.00 | 00008301340428 | FLAVIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE FANTASIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/04/2023 | 800.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/04/2023 | 370.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/04/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/04/2023 | 900.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/04/2023 | 200.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDANA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/04/2023 | 2090.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIOCABATAM JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITODURANTE O PERIODO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/04/2023 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/04/2023 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/04/2023 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/04/2023 | 600.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 17/04/2023 | 4000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBANO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/04/2023 | 4000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBANO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/04/2023 | 600.00 | 00009732354461 | DIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NA COMUNIDADE SERRA DO GADONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/04/2023 | 600.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIONA COMUNIDADE DE GITOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/04/2023 | 2600.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/04/2023 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/04/2023 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/04/2023 | 11.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/04/2023 | 47.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004360 | 17/04/2023 | 2996.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/04/2023 | 360.00 | 00004357491452 | KILMA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DO 7 CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE COM O TEMA O SUS E OS DESAFIOS DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/04/2023 | 750.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO 7 CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE COM O TEMA O SUS E OS DESAFIOS DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/04/2023 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE VICTOR AGENOR CABRAL DE BARROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/04/2023 | 290.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSON E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA BEATRIZ DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/04/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/04/2023 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 17/04/2023 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/04/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/04/2023 | 150.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/04/2023 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/04/2023 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/04/2023 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/04/2023 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/04/2023 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/04/2023 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/04/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/04/2023 | 3050.00 | 00009429650432 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE VESTIDOS PARA AS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE RAINHA DA UVA NA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/04/2023 | 225.00 | 00012189967490 | JOSE JERFSON DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE ARTES E ARTESANATO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/04/2023 | 791.85 | 44550009000141 | CE COMÉRCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/04/2023 | 1603.80 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/04/2023 | 1186.16 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/04/2023 | 1700.00 | 11206927000107 | COMERCIAL SA IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/04/2023 | 1213.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PIA AMBIENTAL E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/04/2023 | 3751.96 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/04/2023 | 2940.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PARQUE AMBIENTAL E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/04/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB CONFORME DECRETO ESTADUAL N 43.105 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/04/2023 | 450.00 | 26728961000100 | RIBEIRO & CAMPOS LTDA RC AUTO PEÇAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/04/2023 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/04/2023 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/04/2023 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/04/2023 | 1488.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/04/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/04/2023 | 200.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/04/2023 | 1250.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA ROCADEIRA A GOSOLINA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/04/2023 | 372.30 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004449 | 18/04/2023 | 2225.80 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/04/2023 | 168.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA A CONFECCAO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/04/2023 | 309.20 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA O ARTESANATO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/04/2023 | 309.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA O ARTESANATO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/04/2023 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/04/2023 | 300.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE FOGOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/04/2023 | 250.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS EM BANCADAS E PRATELEIRAS PARA COZINHA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/04/2023 | 790.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004443 | 18/04/2023 | 2499.55 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/04/2023 | 120.00 | 00010659690403 | CAROLINE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/04/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/04/2023 | 430.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE VICTOR AGENOR CABRAL DE BARROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/04/2023 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/04/2023 | 1700.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/04/2023 | 870.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/04/2023 | 784.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004451 | 18/04/2023 | 4388.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004452 | 18/04/2023 | 851.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004453 | 18/04/2023 | 4125.51 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004454 | 18/04/2023 | 1100.06 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/04/2023 | 1060.00 | 11511754000122 | CAXANGÁ PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/04/2023 | 1455.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/04/2023 | 706.50 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/04/2023 | 615.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/04/2023 | 1047.07 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/04/2023 | 62.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/04/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/04/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/04/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004448 | 18/04/2023 | 5001.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/04/2023 | 600.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/04/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00006827611418 | AGENOR CABRAL DE LIRA NETOEOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/04/2023 | 840.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/04/2023 | 60.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/04/2023 | 3000.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIE0B23 PARA VIAGENS DE MACAPARANA PARA PIRAUA E DO MALHEIROS PARA PIRAUA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/04/2023 | 500.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/04/2023 | 440.35 | 29922963000124 | LOJÃO PARAÍBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004450 | 18/04/2023 | 4126.50 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/04/2023 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/04/2023 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOSDISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/04/2023 | 130.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO MARATONA ENEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/04/2023 | 140.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO MARATONA ENEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/04/2023 | 150.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/04/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENSPRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/04/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/04/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/04/2023 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/04/2023 | 100.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS MACHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/04/2023 | 500.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/04/2023 | 850.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/04/2023 | 100.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS MACHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/04/2023 | 300.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/04/2023 | 260.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLÂNTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/04/2023 | 60.00 | 00012260039405 | JOSE JUNIOR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/04/2023 | 153.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/04/2023 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/04/2023 | 750.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/04/2023 | 544.58 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/04/2023 | 470.42 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/04/2023 | 1250.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E MACAPARANAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/04/2023 | 280.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE EDJANE MARIA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/04/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/04/2023 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/04/2023 | 391.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/04/2023 | 1600.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/04/2023 | 950.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/04/2023 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/04/2023 | 140.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PSFS PARA O DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/04/2023 | 500.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O SCFVSERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/04/2023 | 650.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A ENTREGA DO PEIXE EM TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/04/2023 | 60.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/04/2023 | 1000.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 100 METROS DE DISCIPLINADORESUTILIZADO NO DIA 04042023 PARA CONTENCAO DE PESSOAS NA DISTRIBUICAO DE PEIXES NO PERIODO DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO QUE ESTAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/04/2023 | 440.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/04/2023 | 182.50 | 11500611000115 | ARTESANATOS TIMBAUBENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA O ARTESANATO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/04/2023 | 380.00 | 00008027133785 | CÍCERO VALDECI DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/04/2023 | 880.00 | 00012026577455 | ALAN TÁSSIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/04/2023 | 160.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS PRODUTORES DE UVA PARA A 7 FESTA DA UVA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/04/2023 | 404.96 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/04/2023 | 150.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS PRODUTORES DE UVA PARA A 7 FESTA DA UVA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/04/2023 | 650.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004563 | 20/04/2023 | 2248.90 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E TINTAS DESTINADAS PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004564 | 20/04/2023 | 115.35 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS PARA OS SEGURANCAS DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E PANGULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/04/2023 | 84.42 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/04/2023 | 1977.37 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/04/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/04/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/04/2023 | 2102.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/04/2023 | 216.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/04/2023 | 300.00 | 00011969323442 | JOSÉ VINICIUS RIBEIRO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE FOGOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/04/2023 | 250.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS EM BANCADAS E PRATELEIRAS PARA COZINHA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/04/2023 | 1802.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/04/2023 | 192.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/04/2023 | 120.00 | 00010659690403 | CAROLINE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/04/2023 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/04/2023 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/04/2023 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/04/2023 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/04/2023 | 150.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/04/2023 | 300.00 | 00013347112407 | ODILMA MARTHA PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006607566413 | JOSEFA MARIA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/04/2023 | 2360.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD4081 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/04/2023 | 293.79 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DO PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/04/2023 | 486.21 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/04/2023 | 2912.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/04/2023 | 41658.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/04/2023 | 6371.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/04/2023 | 52758.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/04/2023 | 937.56 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/04/2023 | 2400.03 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/04/2023 | 6144.02 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/04/2023 | 414.32 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/04/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/04/2023 | 3852.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/04/2023 | 6012.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/04/2023 | 55600.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/04/2023 | 1978.53 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/04/2023 | 0.06 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/04/2023 | 197.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/04/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/04/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/04/2023 | 260.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLÂNTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/04/2023 | 300.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/04/2023 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/04/2023 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/04/2023 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/04/2023 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004518 | 20/04/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/04/2023 | 640.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PIPOQUEIRA E ALGODAO DOCE PARA AS ESCOLAS TEREZA CHAVES PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA ACOLHIDA DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/04/2023 | 220.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DECORATIVAS EM COMEMORACAO DE PASCOA PARA AS ESCOLAS TEREZA CHAVES E NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/04/2023 | 400.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PIPOQUEIRA ALGODAO DOCE E PULA PULA PARA ACOLHIDA DAS ESCOLAS SALVADOR RAMOS DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/04/2023 | 16797.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/04/2023 | 176095.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/04/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/04/2023 | 7480.00 | 35824965000183 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABAJUSSARAL E TIPIMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/04/2023 | 3060.00 | 07032934000154 | G.H.MADEIRAS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/04/2023 | 1600.00 | 34778608000163 | GA SERVIÇOS E REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/04/2023 | 2100.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPBNO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/04/2023 | 2100.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPBNO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/04/2023 | 2100.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPBNO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/04/2023 | 850.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/04/2023 | 800.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/04/2023 | 12450.00 | 11211110000119 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA MARIA DE JESUSAVANI TERESINHA DOS SANTOSMARIA JOSE DOS SANTOSSANTO ANTONIOFERNANDO PESSOAEDUARDO FERREIRA MACIEL E NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004584 | 24/04/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/04/2023 | 83.41 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/04/2023 | 400.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/04/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/04/2023 | 15546.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPRELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/04/2023 | 234.08 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/04/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/04/2023 | 359.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS NO PACIENTE LUIZ CARLOS VELOSO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/04/2023 | 486.21 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/04/2023 | 333.79 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/04/2023 | 88.20 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SC PP LISO E PAPEL FOTO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004587 | 24/04/2023 | 112.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004588 | 24/04/2023 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004589 | 24/04/2023 | 810.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004593 | 24/04/2023 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004594 | 24/04/2023 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004595 | 24/04/2023 | 33.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004596 | 24/04/2023 | 3054.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGC1646 PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/04/2023 | 1440.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAS PARA ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DE PREGUICAREALIZADA NO DIA 18 DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/04/2023 | 5000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ILUMINACAO CÊNICA PARA O DESFILE DA RAINHA DA UVA E LOCAL DE ARTESANATO PORTAL DA UVAO MESMO SERA REALIZADOS NOS DIAS DIAS 252829 E 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/04/2023 | 2859.71 | 13124400000150 | A PEREIRA DE AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET COM TAMPA DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS ATIVIDADES DA FESTA DA UVA PARA SUBSTITUICAO DAS GARRAFAS DE VIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/04/2023 | 539.97 | 03002339011400 | MAXMIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/04/2023 | 1794.01 | 33041260203278 | VIA VAREJO S/A | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM SMARTPHONE DESTINADO AO PRÊMIO PARA A GANHADORA DO CONCURSO RAINHA DA UVA DA 7 TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/04/2023 | 1099.00 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TABLETDESTINADO AO PRÊMIO PARA A GANHADORA DO CONCURSO RAINHA DA UVA MIRIM DA 7 TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/04/2023 | 4.99 | 33041260203278 | VIA VAREJO S/A | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM CHIP PARA O SMARTPHONE DESTINADO AO PRÊMIO PARA A GANHADORA DO CONCURSO RAINHA DA UVA DA 7 TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/04/2023 | 714.93 | 13124400000150 | A PEREIRA DE AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET COM TAMPA DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS ATIVIDADES DA FESTA DA UVA PARA SUBSTITUICAO DAS GARRAFAS DE VIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/04/2023 | 3981.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/04/2023 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFY5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/04/2023 | 2760.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/04/2023 | 2750.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS1048 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/04/2023 | 255.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/04/2023 | 226.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/04/2023 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/04/2023 | 120.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/04/2023 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/04/2023 | 120.00 | 00008975447499 | VALDILÉIA HELENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/04/2023 | 120.00 | 00012265431460 | MARCELA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/04/2023 | 500.00 | 00017820285443 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/04/2023 | 144.05 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/04/2023 | 2388.97 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/04/2023 | 678.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANALICE VICTORIA CABARL DE BARROS E VICTOR AGENOR CABRAL DE BARROS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00010416046452 | JOSEMAR FLORIANO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSI1749 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/04/2023 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/04/2023 | 1300.00 | 44464660000107 | GEOVANE FELIPE FREITAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/04/2023 | 2511.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/04/2023 | 271.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004645 | 25/04/2023 | 175.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004646 | 25/04/2023 | 453.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/04/2023 | 22.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004648 | 25/04/2023 | 6134.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/04/2023 | 4710.00 | 11211110000119 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PSF'S DE FERVEDOUROJATOBAAVENIDAAGUAPABA E COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/04/2023 | 204.10 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/04/2023 | 2705.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/04/2023 | 204.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/04/2023 | 7.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/04/2023 | 50.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/04/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/04/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/04/2023 | 800.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCURACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/04/2023 | 1600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS GRAVACAO DE PROGRAMAS VINHETAS DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETAS INFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/04/2023 | 204.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/04/2023 | 2668.40 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/04/2023 | 2621.86 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/04/2023 | 3828.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004606 | 25/04/2023 | 3828.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/04/2023 | 2760.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/04/2023 | 7125.00 | 47104833000166 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/04/2023 | 2070.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA GITO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/04/2023 | 3450.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/04/2023 | 4150.00 | 47675209000119 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRAPEDRA DO BICOMENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/04/2023 | 3220.00 | 47673902000152 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/04/2023 | 3000.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS1048 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00016724222486 | GABRIEL CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLL7086 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/04/2023 | 390.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004654 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/04/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/04/2023 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIDO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004682 | 26/04/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOSALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/04/2023 | 1540.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGD2J44PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE LAGOA DO JERIMUM E PIRAUAPARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004659 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA SUBPREFEITURA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004674 | 26/04/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA SEDE PREFEITURA NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004680 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004684 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA CASA DO CIDADAO NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/04/2023 | 264.00 | 47060230000100 | SQ RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORESQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004675 | 26/04/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/04/2023 | 116.01 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/04/2023 | 5.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/04/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004662 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004666 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE SAuDE CASA DE APOIO PIRAUA NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004671 | 26/04/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004672 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004673 | 26/04/2023 | 495.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004681 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/04/2023 | 700.00 | 00088523608400 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPX2I79PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DE JOAO PESSOA PARA OS PSF'S E HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004690 | 26/04/2023 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LEIDE DE VASCONCELOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/04/2023 | 1083.26 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/04/2023 | 482.95 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/04/2023 | 517.55 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/04/2023 | 232.45 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/04/2023 | 2770.00 | 22249770000105 | NESELIO DE LIMA BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS CONFORME PROGRAMA SAuDE VISUAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/04/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/04/2023 | 22.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/04/2023 | 467.67 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004652 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004653 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004658 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PIRAUA NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/04/2023 | 120.00 | 00070736849416 | JOSEFA JOSELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004676 | 26/04/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004677 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004678 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004679 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004685 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CENTRO DE CONVIVÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/04/2023 | 133.01 | 24553216000142 | COMERCIAL FRAGOSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004667 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO PERIODO DE 27032023 A 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004670 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004663 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004664 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CAMPO DE FUTEBOL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/04/2023 | 3200.00 | 33684569000172 | ROBERTO LUIZ SOUZA DA SILVA 03522028406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA ABRILHANTAR O DESFILE DA RAINHA DA UVA E RAINHA MIRIM E PARA O SHOW DE TALENTOS DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/04/2023 | 130.80 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004701 | 26/04/2023 | 70000.00 | 39998900000105 | FT SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVOCONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO FABINHO TESTADO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/04/2023 | 100.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0004668 | 26/04/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTORRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/04/2023 | 2740.00 | 49236226000185 | BRENO YAN EMÍDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/04/2023 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA 32 DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/04/2023 | 500.00 | 00071944891471 | MARCELO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO SAO JOSENO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/04/2023 | 39.20 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/04/2023 | 2319.94 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS BANDAS QUE IRAO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/04/2023 | 996.72 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS BANDAS QUE IRAO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004713 | 27/04/2023 | 3487.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/04/2023 | 552.81 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/04/2023 | 347.19 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/04/2023 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/04/2023 | 3000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E PEDAGOGICO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FINALIDADES DA ESTRUTURACAO DE ACOES DENTRO DA REDE DE ENSINO NO AMBITO DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/04/2023 | 986.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/04/2023 | 3020.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/04/2023 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA 32 DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/04/2023 | 29512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/04/2023 | 107273.53 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/04/2023 | 36360.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/04/2023 | 391838.39 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/04/2023 | 29389.70 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/04/2023 | 9728.61 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/04/2023 | 92600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/04/2023 | 132236.82 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/04/2023 | 4937.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/04/2023 | 16270.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/04/2023 | 215.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/04/2023 | 2476.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/04/2023 | 8344.90 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/04/2023 | 12290.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/04/2023 | 3906.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/04/2023 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/04/2023 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/04/2023 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/04/2023 | 251.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/04/2023 | 1320.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV1584PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/04/2023 | 600.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/04/2023 | 60.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/04/2023 | 1300.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS TROCAS DE PNEUS COLOCACAO DE PITO DE RODA E IMPLANTACAO DE COLETE PROTETOR DOS VEICULOS DE PLACAS QFG0283 MOK9L02 RLV0G24 QFF0196 OFD6688 OGA7150 OFC6899 E RLZ3D14 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/04/2023 | 8084.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004727 | 28/04/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/04/2023 | 955.55 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/04/2023 | 447.16 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/04/2023 | 159.72 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/04/2023 | 518.20 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/04/2023 | 866.13 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/04/2023 | 6806.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/04/2023 | 4802.75 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/04/2023 | 10589.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/04/2023 | 6249.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/04/2023 | 31.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/04/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/04/2023 | 216.68 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/04/2023 | 775.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/04/2023 | 388.68 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/04/2023 | 382.87 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/04/2023 | 200.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/04/2023 | 46.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/04/2023 | 12.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/04/2023 | 674.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/04/2023 | 315.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/04/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/04/2023 | 1702.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/04/2023 | 3455.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/04/2023 | 1402.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/04/2023 | 500.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004728 | 28/04/2023 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004729 | 28/04/2023 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/04/2023 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/04/2023 | 9114.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/04/2023 | 8339.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/04/2023 | 15096.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/04/2023 | 3740.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/04/2023 | 1029.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/04/2023 | 1750.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBASEDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/04/2023 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/04/2023 | 60.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/04/2023 | 54900.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/04/2023 | 18636.54 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/04/2023 | 77322.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/04/2023 | 82324.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/04/2023 | 6510.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/04/2023 | 15269.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/04/2023 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/04/2023 | 11222.10 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/04/2023 | 11904.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/04/2023 | 13500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/04/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/04/2023 | 24276.41 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/04/2023 | 41052.81 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/04/2023 | 28275.44 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/04/2023 | 18344.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/04/2023 | 28087.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/04/2023 | 1623.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/04/2023 | 1963.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/04/2023 | 1753.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPSF CENTROPSF POVOADO DO COSTA UBS V DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/04/2023 | 800.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/04/2023 | 900.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/04/2023 | 102.05 | 02683153000106 | PALMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/04/2023 | 255.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/04/2023 | 220.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE AMBULANCIAS E VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/04/2023 | 80.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/04/2023 | 80.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/04/2023 | 10631.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/04/2023 | 19798.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/04/2023 | 6608.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/04/2023 | 10514.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/04/2023 | 5208.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/04/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/04/2023 | 6510.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/04/2023 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/04/2023 | 184.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/04/2023 | 60.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/04/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/04/2023 | 5504.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/04/2023 | 3740.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/04/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/04/2023 | 332.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/04/2023 | 259.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/04/2023 | 1580.00 | 00045120790410 | JOSE DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ETC3225 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SEGURANCAS QUE IRAO FAZER A SEGURANCA DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/04/2023 | 530.00 | 00088292002472 | GILMAR FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DAR SUPORTE NOS DESLOCAMENTOS DURANTE A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/04/2023 | 640.00 | 31109888000129 | JARDIEL GONÇALVESD DA COSTA-ANABELLE RESTAURANTE E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FABINHO TESTADO ATRACAO QUE IRA ABRILHANTAR A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/04/2023 | 2098.80 | 24891015000155 | L.GUSTAVO BALTAR LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOLHAS DE SILICONE SORTIDA DESTINADAS PARA A 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/04/2023 | 9606.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/04/2023 | 2223.32 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/04/2023 | 9886.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/04/2023 | 40000.38 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/04/2023 | 13992.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/04/2023 | 12282.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/04/2023 | 670.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/04/2023 | 1786.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CAMÊRAS DE SEGURANCA IP NAS IMEDIACOES DA RUA JOSE ZIUL RIBEIROAVENIDAPRACA DE MOTOTAXIPOR TRAS DA IGREJA CATOLICABEM COMO IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE ENTRE AS CAMERAS E NVR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/04/2023 | 3109.27 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/04/2023 | 3558.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/04/2023 | 10610.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/04/2023 | 12160.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/04/2023 | 135.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/04/2023 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/04/2023 | 2400.00 | 00009558100439 | ADEMAR PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRERPE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/04/2023 | 478.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/04/2023 | 564.30 | 02683153000106 | PALMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/04/2023 | 1420.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/05/2023 | 100.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/05/2023 | 1450.00 | 49236226000185 | BRENO YAN EMÍDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/05/2023 | 6086.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/05/2023 | 140.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A PALESTRA COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/05/2023 | 290.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/05/2023 | 350.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/05/2023 | 260.00 | 00008027133785 | CÍCERO VALDECI DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/05/2023 | 600.00 | 00009127271447 | MARCIO LUIS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DJ PARA ABRILHANTAR O DESFILE DA RAINHA DA UVA NA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/05/2023 | 1649.91 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA AS BANDASEQUIPE DE APOIO E PORTAL DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/05/2023 | 1600.85 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS BANDASEQUIPE DE APOIO E PORTAL DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/05/2023 | 2000.00 | 00015901493435 | JULIANA CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DOS FILHOS PARA ABRILHANTAR A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/05/2023 | 250.00 | 35785250000169 | MATHEUS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA BONDE DO BRASIL ATRACAO QUE ABRILHANTOU A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/05/2023 | 480.00 | 00004924919411 | JOSE PEREIRA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUC7123PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SEGURANCA PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/05/2023 | 460.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/05/2023 | 320.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/05/2023 | 1300.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TABLADO E TENDA MATERIAL UTILIZADO NOS DIAS 2829 E 30 DE ABRIL DE 2023 NA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004894 | 02/05/2023 | 40000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO BANDA CASCAVELPARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004900 | 02/05/2023 | 40000.00 | 29175186000100 | AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO NuZIO MEDEIROS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004901 | 02/05/2023 | 80000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO BANDA CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO BONDE DO BRASILPARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004902 | 02/05/2023 | 34500.00 | 39508434000132 | VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO BANDA ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO JUAREZ PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/05/2023 | 150.00 | 00008265668473 | ANA PAULA EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/05/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/05/2023 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/05/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/05/2023 | 150.00 | 00010308764447 | ANTONINHA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/05/2023 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/05/2023 | 120.00 | 00017344471418 | JOSÉ LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/05/2023 | 120.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/05/2023 | 150.00 | 00005816480480 | ANTONIA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/05/2023 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/05/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/05/2023 | 150.00 | 00071645701409 | GEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/05/2023 | 760.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/05/2023 | 475.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO COM CONTRASTE E ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE RYAN BERNARDO LIMA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/05/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/05/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/05/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/05/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/05/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/05/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/05/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENSPRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/05/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/05/2023 | 105.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/05/2023 | 289.45 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/05/2023 | 349.92 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/05/2023 | 110.65 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004863 | 02/05/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/05/2023 | 6.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/05/2023 | 5.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/05/2023 | 86.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/05/2023 | 1381.66 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004865 | 02/05/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004867 | 02/05/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/05/2023 | 600.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/05/2023 | 600.00 | 00007337627432 | RAPHAELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/05/2023 | 600.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004888 | 02/05/2023 | 32689.50 | 28903612000103 | A.R CONFECCOES DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/05/2023 | 5500.00 | 47400177000149 | WILSON JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA PARA A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/05/2023 | 2400.00 | 02159896000262 | RA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/05/2023 | 698.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA VEICULO O VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/05/2023 | 204.58 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/05/2023 | 778.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SAVADOR RAMOS PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/05/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/05/2023 | 209.84 | 01928075020800 | DMA DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/05/2023 | 950.00 | 00091171890044 | JOSÉ MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DO GRUPO ESCOLAR DE FANTASIAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/05/2023 | 480.00 | 00008301340428 | FLAVIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DE FANTASIAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/05/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 6887X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/05/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/05/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11010 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/05/2023 | 22.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/05/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 82449 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/05/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 30.3860 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/05/2023 | 14.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/05/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIS7I99 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE E EQUIPE DA UBS PARA AS COMUNIDADES DO COSTA CACIMBA CERCADA GITO E SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/05/2023 | 900.00 | 00011560059494 | RODRIGO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHO7A31PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/05/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 58.0422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/05/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.3319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/05/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLANGIO RESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Acoes de melhorias e estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005040 | 03/05/2023 | 59257.01 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO RR1 E RR2CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPBCONFORME PROJETO BASICO E CR8513542017MSAUDECAIXA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220922TP 00009 . | 00092022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/05/2023 | 400.98 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/05/2023 | 199.02 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/05/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/05/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/05/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/05/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/05/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/05/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/05/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/05/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/05/2023 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/05/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/05/2023 | 1010.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/05/2023 | 1180.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/05/2023 | 720.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/05/2023 | 590.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/05/2023 | 340.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/05/2023 | 550.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/05/2023 | 1550.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/05/2023 | 930.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/05/2023 | 1010.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/05/2023 | 470.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO E PINTURA DOS MEIOS FIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/05/2023 | 950.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/05/2023 | 1010.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/05/2023 | 950.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/05/2023 | 1010.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/05/2023 | 1010.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/05/2023 | 510.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/05/2023 | 1400.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/05/2023 | 640.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/05/2023 | 1010.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA CAPINACAO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/05/2023 | 900.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/05/2023 | 1110.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/05/2023 | 1060.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/05/2023 | 510.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/05/2023 | 210.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/05/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/05/2023 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CDM6403 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004935 | 03/05/2023 | 7100.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/05/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/05/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/05/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/05/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/05/2023 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/05/2023 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 04/05/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIL4544 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/05/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/05/2023 | 680.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/05/2023 | 210.00 | 00071987775465 | EZEQUIEL BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/05/2023 | 840.00 | 00010882716425 | PAULO DIORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/05/2023 | 1180.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/05/2023 | 840.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/05/2023 | 800.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/05/2023 | 400.00 | 00010700922407 | JOSE GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO GRAVACAO EDICAOMIXAGEM E MASTERIZACAO DE CD MUSICAL DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/05/2023 | 478.80 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES SAO ROQUE DESTINADOS PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/05/2023 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/05/2023 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/05/2023 | 1560.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/05/2023 | 120.00 | 00012772302423 | DAYANE GENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/05/2023 | 120.00 | 00004828613471 | SEVERINA SOUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/05/2023 | 300.00 | 00008766307430 | MARIA LUIZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/05/2023 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/05/2023 | 150.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070537026428 | CÍCERA CAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/05/2023 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/05/2023 | 1950.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE 01 UMA PLACA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIS SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/05/2023 | 100.00 | 00076483630468 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/05/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/05/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/05/2023 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/05/2023 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/05/2023 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/05/2023 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP7436 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/05/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/05/2023 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/05/2023 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/05/2023 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/05/2023 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/05/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/05/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/05/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/05/2023 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/05/2023 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/05/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/05/2023 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/05/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/05/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/05/2023 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/05/2023 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/05/2023 | 1475.05 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/05/2023 | 254.91 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/05/2023 | 1880.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/05/2023 | 4680.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKW2F80SKW 2F90 E SKU6J60. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/05/2023 | 1560.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/05/2023 | 1880.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DO PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/05/2023 | 1020.00 | 01458205000188 | ANTONIO FERNANDO PEDROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMA BOX E COLCHOES DESTINADOS PARA CASA DE APOIO AO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/05/2023 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/05/2023 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/05/2023 | 2060.00 | 01458205000188 | ANTONIO FERNANDO PEDROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/05/2023 | 700.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/05/2023 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/05/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00067680054487 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGM2B08PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005004 | 04/05/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/05/2023 | 4.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/05/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/05/2023 | 5850.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE 03 TRÊS PLACAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/05/2023 | 150.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/05/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/05/2023 | 1115.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/05/2023 | 60.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/05/2023 | 90.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA REUNIAO COM OS ADOLESCENTES DO NUCA NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/05/2023 | 900.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/05/2023 | 923.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/05/2023 | 713.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QFF0196PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/05/2023 | 154.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/05/2023 | 159.09 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/05/2023 | 14.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/05/2023 | 2.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/05/2023 | 15.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/05/2023 | 550.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA O SORTEIO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005072 | 05/05/2023 | 8610.14 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/05/2023 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG DO ABDOMEN TOTAL REALIZADOS NO PACIENTE MARIA TELMA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/05/2023 | 520.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE LUIZA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/05/2023 | 223.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/05/2023 | 150.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/05/2023 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/05/2023 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/05/2023 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/05/2023 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/05/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/05/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005083 | 05/05/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/05/2023 | 350.00 | 00070738129402 | NATIELLY MICAL LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS DE PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA CRIANCAS E ADOLESECENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/05/2023 | 110.00 | 00011895846463 | SUENIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MAQUIAGEM PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/05/2023 | 160.00 | 00016799563450 | MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS DE PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA CRIANCAS E ADOLESECENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/05/2023 | 220.00 | 00008900009486 | FRANCIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS DE PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS CRIANCAS E ADOLESECENTES DE PIRAUA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA QUE CONSISTE CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO DE ESTANDE PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO.TURISMO PARAIBA EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAEPBSERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/05/2023 | 400.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES E TRANSMISSOES DA 7 TRADICIONAL FESTA DA UVA PELA TV PORTAL WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/05/2023 | 900.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEIAS DESTINADAS PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/05/2023 | 1050.00 | 00006843714480 | JOSEFA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 GELEIAS ARTESANAIS DESTINADAS PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/05/2023 | 1600.00 | 00006843714480 | JOSEFA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE VINHO ARTESANAL DESTINADOS PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/05/2023 | 200.00 | 00003962375414 | JOÃO BATISTA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO SHOW DE TALENTOS DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA AO PARTICIPANTE JOAO BATISTA ALVES DE ARAUJO RELATIVO AO 3 LUGAR DA COMPETICAO REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/05/2023 | 800.00 | 00008738071703 | FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO SHOW DE TALENTOS DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA A PARTICIPANTE ANA VIVIAN COSMO DIAS DE OLIVEIRA RELATIVO AO 1 LUGAR DA COMPETICAO REPRESENTADA PELO SR FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA PAI DA MESMA REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/05/2023 | 400.00 | 00011636349480 | ARMANDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO SHOW DE TALENTOS DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA AO PARTICIPANTE ARMANDO GONCALVES DA SILVA RELATIVO AO 2 LUGAR DA COMPETICAO REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/05/2023 | 2350.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO REPLICAS E LONA IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS PARA A 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/05/2023 | 260.00 | 00014465457413 | JOSÉ LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/05/2023 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/05/2023 | 530.00 | 00001624612407 | TIAGO LUCAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/05/2023 | 150.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005080 | 05/05/2023 | 2630.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/05/2023 | 600.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005098 | 05/05/2023 | 13492.26 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONTINUACAO DA REFORMA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO A 2 MEDICAO E 5 RRE . | 00072019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/05/2023 | 670.00 | 00010368937402 | ROMARIO ROCHA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/05/2023 | 410.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA NO PIA AMBIENTAL NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/05/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/05/2023 | 250.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012023 | 0005149 | 08/05/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/05/2023 | 1000.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/05/2023 | 1800.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/05/2023 | 500.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/05/2023 | 400.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/05/2023 | 250.00 | 00012189967490 | JOSE JERFSON DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/05/2023 | 400.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NOS TEINAMENTOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA INFANTIL NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/05/2023 | 1980.00 | 35628090000144 | BRUNA NAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVISSOCORRISTAS COM AMBULANCIA NA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/05/2023 | 2355.95 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIAMANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/05/2023 | 144.50 | 47769022000184 | TOP FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CREPOM UTILIZADOS EM ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIAMANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/05/2023 | 60.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/05/2023 | 467.55 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/05/2023 | 627.63 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/05/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE HARRISON EMANUEL ANDRADE DE ALBUQUERQUE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/05/2023 | 1670.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB SAO VICENTE FERRERPE LIMOEIROPE TIMBAuBAPE OROBOPE E MACAPARANAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/05/2023 | 192.45 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/05/2023 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/05/2023 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/05/2023 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/05/2023 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/05/2023 | 1500.00 | 31869765000277 | SM COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS POTES DE PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/05/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/05/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/05/2023 | 15.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/05/2023 | 15.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/05/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/05/2023 | 850.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/05/2023 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/05/2023 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/05/2023 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/05/2023 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/05/2023 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/05/2023 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/05/2023 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/05/2023 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/05/2023 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/05/2023 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/05/2023 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/05/2023 | 926.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/05/2023 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/05/2023 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/05/2023 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/05/2023 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/05/2023 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/05/2023 | 400.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACINAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012023 | 0005147 | 08/05/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/05/2023 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAJATOBA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/05/2023 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/05/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/05/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/05/2023 | 200.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/05/2023 | 600.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/05/2023 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/05/2023 | 900.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/05/2023 | 300.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/05/2023 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/05/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/05/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/05/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/05/2023 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/05/2023 | 30.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/05/2023 | 743.71 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/05/2023 | 500.00 | 00016756694499 | ESEQUIAS SANTANA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009732354461 | DIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NA COMUNIDADE SERRA DO GADONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/05/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/05/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A AEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/05/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/05/2023 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/05/2023 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/05/2023 | 600.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/05/2023 | 600.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/05/2023 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/05/2023 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/05/2023 | 900.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/05/2023 | 600.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/05/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/05/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/05/2023 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NA MENUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/05/2023 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/05/2023 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/05/2023 | 600.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/05/2023 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/05/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/05/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/05/2023 | 600.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/05/2023 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/05/2023 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/05/2023 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/05/2023 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/05/2023 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/05/2023 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/05/2023 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/05/2023 | 537.42 | 23798702000168 | BK COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/05/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/05/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/05/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005260 | 09/05/2023 | 3198.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/05/2023 | 950.00 | 00091171890044 | JOSÉ MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIACOM REPAROS NAS PAREDESNA RECUPERACAO DA CISTERNA E NO CONSERTO DAS CALCADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/05/2023 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/05/2023 | 300.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCAMNATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/05/2023 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/05/2023 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/05/2023 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/05/2023 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/05/2023 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/05/2023 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/05/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/05/2023 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/05/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/05/2023 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOSDISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/05/2023 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/05/2023 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/05/2023 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/05/2023 | 600.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/05/2023 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/05/2023 | 600.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/05/2023 | 600.00 | 00007337627432 | RAPHAELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/05/2023 | 600.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/05/2023 | 600.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/05/2023 | 600.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/05/2023 | 600.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/05/2023 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/05/2023 | 600.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/05/2023 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/05/2023 | 220.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSB3I82 QSB3J42 E SKU6J30 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/05/2023 | 50.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/05/2023 | 640.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/05/2023 | 600.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/05/2023 | 600.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/05/2023 | 600.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/05/2023 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005351 | 09/05/2023 | 3147.23 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/05/2023 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIOS ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/05/2023 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/05/2023 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/05/2023 | 600.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/05/2023 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/05/2023 | 600.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/05/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/05/2023 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/05/2023 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/05/2023 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/05/2023 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/05/2023 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/05/2023 | 800.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/05/2023 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/05/2023 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/05/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/05/2023 | 800.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/05/2023 | 600.00 | 00016139677483 | ANDRESA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTOS A ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/05/2023 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/05/2023 | 750.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/05/2023 | 600.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/05/2023 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/05/2023 | 700.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/05/2023 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/05/2023 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/05/2023 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/05/2023 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/05/2023 | 600.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIONA COMUNIDADE DE GITOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/05/2023 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/05/2023 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/05/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/05/2023 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/05/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/05/2023 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/05/2023 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/05/2023 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/05/2023 | 169.29 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/05/2023 | 1106.13 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/05/2023 | 241.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/05/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/05/2023 | 17.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/05/2023 | 15.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/05/2023 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/05/2023 | 2660.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005261 | 09/05/2023 | 4341.60 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005277 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/05/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/05/2023 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/05/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP6973PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/05/2023 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/05/2023 | 180.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E TORTA DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/05/2023 | 150.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DESTINADAS PARA REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/05/2023 | 70.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/05/2023 | 30.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/05/2023 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/05/2023 | 1050.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/05/2023 | 42.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005258 | 09/05/2023 | 2100.84 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005259 | 09/05/2023 | 1062.29 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/05/2023 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/05/2023 | 4475.77 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE ARIDETE MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005291 | 09/05/2023 | 4124.80 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/05/2023 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/05/2023 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEO5051 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/05/2023 | 500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT3G08 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/05/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/05/2023 | 2450.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO DE PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00014870159414 | ANA RÉGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005300 | 09/05/2023 | 4106.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/05/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/05/2023 | 370.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/05/2023 | 120.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/05/2023 | 125.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/05/2023 | 75.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005352 | 09/05/2023 | 1636.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005354 | 09/05/2023 | 10089.30 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/05/2023 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/05/2023 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/05/2023 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/05/2023 | 700.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/05/2023 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/05/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/05/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/05/2023 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/05/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/05/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/05/2023 | 120.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/05/2023 | 120.00 | 00071778389457 | JEFERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/05/2023 | 120.00 | 00012118196474 | HELENO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/05/2023 | 150.00 | 00058175962453 | JOÃO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/05/2023 | 350.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/05/2023 | 560.00 | 00078870860434 | LUZIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/05/2023 | 280.00 | 00005043847409 | ABELARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/05/2023 | 1152.96 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/05/2023 | 479.00 | 00089128729404 | MARIA JOS? HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/05/2023 | 588.00 | 00017149579426 | LUÍS DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005302 | 09/05/2023 | 2530.77 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/05/2023 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/05/2023 | 75.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/05/2023 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/05/2023 | 800.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/05/2023 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/05/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/05/2023 | 200.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECREARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/05/2023 | 440.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEIAS E VINHO DESTINADOS PARA BRINDE DOS SOMMOLIER DO CONCURSO MELHOR VINHO ARTESANAL NA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/05/2023 | 800.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/05/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/05/2023 | 120.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINACAO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0005273 | 09/05/2023 | 94358.52 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO DO ACESSO A COMUNIDADE DE JUSSARALTRECHO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE NATUBAPB CONFORME CONVÊNIO N 874939OPERACAO 106091863 E RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/05/2023 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005301 | 09/05/2023 | 2470.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/05/2023 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CACAMBAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E PANGULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/05/2023 | 2760.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDSON CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N43.105 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBAPB E REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005286 | 09/05/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB CONFORME DECRETO ESTADUAL N 43.105 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/05/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/05/2023 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/05/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/05/2023 | 770.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/05/2023 | 1450.00 | 00041968212434 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS E AJUDANTES DE CARRO PIPA QUE ABASTECEM NA REGIAO DE CACIMBA CERCADA E BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/05/2023 | 1542.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/05/2023 | 415.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/05/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/05/2023 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/05/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/05/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/05/2023 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/05/2023 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005457 | 10/05/2023 | 83334.68 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO XIE E CHA DO VENTO NO MUNICIPIO DE NATUBAPB CONFORME TP 00072021 CONVÊNIO N 892672OPERACAO 106785082 E RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO A 1 MEDICAO. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/05/2023 | 340.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/05/2023 | 500.00 | 00068511728449 | TELMA MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE GELEIASUCO INTEGRAL BOLO DE UVA INVERTIDO E OUTROS DERIVADOS NA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00002781998443 | CLAUDENISE MARÇAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORACAO PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/05/2023 | 600.00 | 00008486139457 | HUGO DARLYSON DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESIGN DE LOGOMARCA DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00008480312459 | ADILSON JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA DO PORTAL DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/05/2023 | 530.00 | 00004204668437 | JOSE OZAY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE SANDUICHE NATURAL PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A 7 EDICAO DA FESTA DA UVA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/05/2023 | 700.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/05/2023 | 80.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/05/2023 | 220.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE AMBULANCIAS E VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/05/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHER 1212 EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/05/2023 | 46.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/05/2023 | 1035.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/05/2023 | 997.03 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/05/2023 | 100.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO HOSPITALAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/05/2023 | 130.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECREARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/05/2023 | 171.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDEFERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/05/2023 | 700.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005458 | 10/05/2023 | 1100.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00004418701478 | IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO INCLUINDO O ACAMPANHAMENTO A RESPOSTAS PERANTE O MINISTERIO PuBLICO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA LOCALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/05/2023 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/05/2023 | 600.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/05/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/05/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/05/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/05/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/05/2023 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHER L5652 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/05/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/05/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/05/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/05/2023 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/05/2023 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/05/2023 | 430.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/05/2023 | 177.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/05/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/05/2023 | 175.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/05/2023 | 210.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER 2540DW PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/05/2023 | 10432.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/05/2023 | 0.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/05/2023 | 35.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/05/2023 | 800.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/05/2023 | 700.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/05/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/05/2023 | 400.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/05/2023 | 365.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/05/2023 | 730.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/05/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/05/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/05/2023 | 3870.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/05/2023 | 630.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023NO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/05/2023 | 354.80 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023NO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/05/2023 | 1900.00 | 24824775000140 | PEDRO E RANIERI MAT D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/05/2023 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERRA DO GADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/05/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRONATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/05/2023 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/05/2023 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/05/2023 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/05/2023 | 800.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/05/2023 | 600.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/05/2023 | 600.00 | 00006201705490 | MARIA NAZARE DE ANDRADE FIGUEREDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/05/2023 | 800.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/05/2023 | 600.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005530 | 11/05/2023 | 2757.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005531 | 11/05/2023 | 4076.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005532 | 11/05/2023 | 2204.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005533 | 11/05/2023 | 10360.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005534 | 11/05/2023 | 3558.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005536 | 11/05/2023 | 6000.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005537 | 11/05/2023 | 2872.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005538 | 11/05/2023 | 3487.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005539 | 11/05/2023 | 3881.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005540 | 11/05/2023 | 1829.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005547 | 11/05/2023 | 401.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005569 | 11/05/2023 | 2569.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005573 | 11/05/2023 | 2407.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/05/2023 | 650.00 | 00043651569420 | RUBENS MASSENAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE REDACAO DO PROJETO MARATONA ENEM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005577 | 11/05/2023 | 3074.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/05/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557XNESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/05/2023 | 413.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/05/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/05/2023 | 950.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/05/2023 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/05/2023 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/05/2023 | 3986.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/05/2023 | 1292.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/05/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005543 | 11/05/2023 | 805.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KLM7600LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005550 | 11/05/2023 | 2497.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005574 | 11/05/2023 | 3592.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/05/2023 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/05/2023 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGB0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/05/2023 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/05/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/05/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/05/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/05/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/05/2023 | 3600.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD4081 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/05/2023 | 115.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/05/2023 | 900.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/05/2023 | 188.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/05/2023 | 3000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB7585 PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE NATUBA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/05/2023 | 242.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ROBERTA CARLA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/05/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005541 | 11/05/2023 | 3093.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCO9F95LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005542 | 11/05/2023 | 4227.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW7C79LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005544 | 11/05/2023 | 2764.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005545 | 11/05/2023 | 2874.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005546 | 11/05/2023 | 2691.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005549 | 11/05/2023 | 3532.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXB6087LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005551 | 11/05/2023 | 3336.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005557 | 11/05/2023 | 3018.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005559 | 11/05/2023 | 3580.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/05/2023 | 450.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA FERREIRA MACIEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005561 | 11/05/2023 | 3242.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/05/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005565 | 11/05/2023 | 4028.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005568 | 11/05/2023 | 3255.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005570 | 11/05/2023 | 3136.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005572 | 11/05/2023 | 4337.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005576 | 11/05/2023 | 4058.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005578 | 11/05/2023 | 3448.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005579 | 11/05/2023 | 4780.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005580 | 11/05/2023 | 3569.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005581 | 11/05/2023 | 2562.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005585 | 11/05/2023 | 3537.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005587 | 11/05/2023 | 2899.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA7114SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005589 | 11/05/2023 | 4758.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/05/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/05/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/05/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/05/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/05/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/05/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/05/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18.2044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/05/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/05/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/05/2023 | 200.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/05/2023 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/05/2023 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/05/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/05/2023 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/05/2023 | 120.00 | 00008024932466 | MARIA DAS MERCES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005571 | 11/05/2023 | 3040.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005582 | 11/05/2023 | 1375.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/05/2023 | 350.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/05/2023 | 277.72 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/05/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005548 | 11/05/2023 | 469.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005558 | 11/05/2023 | 3815.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CXA9B15 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005563 | 11/05/2023 | 4035.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA HZZ4C49 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005564 | 11/05/2023 | 4145.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KDZ3A81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005566 | 11/05/2023 | 5465.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JRO3F46 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005567 | 11/05/2023 | 3971.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KFX3759 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/05/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOESBARRO BRANCO E JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/05/2023 | 600.00 | 28312043000121 | CARDAN CARPINA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005552 | 11/05/2023 | 3062.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005553 | 11/05/2023 | 3636.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005554 | 11/05/2023 | 3719.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005555 | 11/05/2023 | 5562.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005556 | 11/05/2023 | 3845.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005583 | 11/05/2023 | 5676.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO PAC PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005584 | 11/05/2023 | 5067.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005586 | 11/05/2023 | 19852.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005588 | 11/05/2023 | 6261.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005590 | 11/05/2023 | 10160.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/05/2023 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/05/2023 | 1550.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA NO MERCADO PuBLICO E NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/05/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/05/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/05/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00009012187400 | JAILTON CRISTOVAM NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/05/2023 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/05/2023 | 640.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/05/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/05/2023 | 1400.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/05/2023 | 1180.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/05/2023 | 340.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REPAROS EM MURO DE ARRIMO NA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/05/2023 | 1010.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/05/2023 | 510.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/05/2023 | 470.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/05/2023 | 1160.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/05/2023 | 4400.00 | 00008406123460 | RAMON HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXA9B15 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/05/2023 | 300.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/05/2023 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/05/2023 | 472.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA O USO EM REUNIOES ENCONTROS E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/05/2023 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/05/2023 | 720.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES EM NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/05/2023 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW7C79 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/05/2023 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCO9F95 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/05/2023 | 142.00 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/05/2023 | 695.12 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/05/2023 | 38.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/05/2023 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/05/2023 | 250.00 | 19586032000149 | JOSÉ PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/05/2023 | 160.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/05/2023 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DE PLACA KLM7600 PARA A DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/05/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/05/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/05/2023 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/05/2023 | 250.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/05/2023 | 403.70 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/05/2023 | 444.01 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/05/2023 | 431.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/05/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/05/2023 | 60.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/05/2023 | 800.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/05/2023 | 900.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/05/2023 | 900.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/05/2023 | 900.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/05/2023 | 1200.00 | 18700423000180 | CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA CARAVANA DO PALHACO XILILIQUE PARA ABRILHANTAR A ABERTURA DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/05/2023 | 2100.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/05/2023 | 250.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADO PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/05/2023 | 400.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/05/2023 | 600.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/05/2023 | 400.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/05/2023 | 2100.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/05/2023 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/05/2023 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/05/2023 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/05/2023 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/05/2023 | 400.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/05/2023 | 300.00 | 00012090941421 | RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003112617444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAPARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/05/2023 | 750.00 | 00004441016409 | JOSÉ ARIMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVADISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005735 | 15/05/2023 | 3212.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 15/05/2023 | 107.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/05/2023 | 2000.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/05/2023 | 6188.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/05/2023 | 230.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/05/2023 | 50.00 | 00007206074774 | VALQUIRIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/05/2023 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070738129402 | NATIELLY MICAL LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS E MAQUIAGEM NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/05/2023 | 123.00 | 29865666000194 | RAFAEL DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/05/2023 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 15/05/2023 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/05/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/05/2023 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 15/05/2023 | 750.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 15/05/2023 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/05/2023 | 30.00 | 00005783234435 | JOSE � GENUINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE AS ARBOVIROSESNO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES BAIRRO DAS MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/05/2023 | 30.00 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE AS ARBOVIROSESNO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES BAIRRO DAS MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/05/2023 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE AS ARBOVIROSESNO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES BAIRRO DAS MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/05/2023 | 30.00 | 00010135916402 | ERNALTON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE AS ARBOVIROSESNO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES BAIRRO DAS MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/05/2023 | 30.00 | 00001774822490 | JOSÉ DIEGO LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL SAuDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE AS ARBOVIROSESNO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES BAIRRO DAS MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/05/2023 | 407.78 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/05/2023 | 118.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/05/2023 | 270.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/05/2023 | 674.50 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS PARA LEMBRANCINHAS DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005713 | 15/05/2023 | 3678.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005714 | 15/05/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/05/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/05/2023 | 460.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/05/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/05/2023 | 3.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/05/2023 | 61.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/05/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEIT?O-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIAREINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/05/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA R M COLUNA CERVICAL E R M ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DENISE CANDIDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/05/2023 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE GENILDA S.ALEIXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005737 | 15/05/2023 | 2065.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005738 | 15/05/2023 | 1548.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/05/2023 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/05/2023 | 144.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/05/2023 | 150.00 | 00071987774493 | ELÂNIA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 15/05/2023 | 150.00 | 00009412057466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/05/2023 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 15/05/2023 | 150.00 | 00018012959488 | EMILI VITÓRIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 15/05/2023 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 15/05/2023 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/05/2023 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/05/2023 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/05/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/05/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/05/2023 | 115.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/05/2023 | 250.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/05/2023 | 106.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/05/2023 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/05/2023 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/05/2023 | 1106.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 15/05/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 15/05/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 15/05/2023 | 550.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 15/05/2023 | 570.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE GITOA SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 15/05/2023 | 510.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/05/2023 | 1160.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DO SITIO AZEVEM E DA COMUNIDADE DE CHA DO ESQUECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 15/05/2023 | 1160.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DO SITIO AZEVEM E DA COMUNIDADE DE CHA DO ESQUECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 15/05/2023 | 1580.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 15/05/2023 | 1580.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DE CHA DA BARRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/05/2023 | 1580.00 | 00016313782445 | JOSÉ CARLOS APRÍGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/05/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 15/05/2023 | 550.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS COMUNIDADES DE FERVEDOUROJATOBA E XIE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 15/05/2023 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 15/05/2023 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/05/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/05/2023 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/05/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/05/2023 | 2500.01 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/05/2023 | 11842.78 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DE UTENSÍLIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM MARTELO DEMOLIDOR DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/05/2023 | 55.22 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DE UTENSÍLIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 15/05/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 15/05/2023 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 15/05/2023 | 650.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/05/2023 | 600.22 | 23007781000141 | POSTO SALIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005712 | 15/05/2023 | 6008.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 16/05/2023 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 16/05/2023 | 120.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS REUNIAO COM OS AGRICULTORES BANCO DO NORDESTE E EMPAER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 16/05/2023 | 5650.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO COMANDO DE VALVULA PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416EPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/05/2023 | 635.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CARROS PIPAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 16/05/2023 | 1120.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CARROS PIPAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/05/2023 | 130.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/05/2023 | 700.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/05/2023 | 700.00 | 00042446750869 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/05/2023 | 570.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULARMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/05/2023 | 220.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/05/2023 | 520.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE ROCO CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/05/2023 | 14000.00 | 49048568000171 | JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ILUMINACAO PARA SHOW DE TALENTOSPAINEL DE LED 05 DIARIAS PARA A 7 EDICAO DA FESTA DA UVA E PLATAFORMA 360 PARA ABRILHANTAR AO EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 16/05/2023 | 180.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A 7 EDICAO DA FESTA DA UVA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/05/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/05/2023 | 91.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/05/2023 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/05/2023 | 95.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/05/2023 | 1176.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR E VENTILADORES UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE GRAVE DESPROTECAO PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS IDOSOS CRIANCAS RETIRADAS DO TRABALHO INFANTIL PESSOAS INSERIDAS NO CADASTRO uNICO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA BPC ENTRE OUTROS E EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO A CONVIVÊNCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/05/2023 | 5319.54 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO ASSEGURAR ESPACOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVIVIO COMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELACOES DE AFETIVIDADE SOLIDARIEDADE E RESPEITO MuTUO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/05/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/05/2023 | 564.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS E COPOS DESCARTAVEIS UTILIZADOS EM OFICINAS E REUNIOES COM PARTICIPANTES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS E A GARANTIA A PROTECAO SOCIAL DE FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 16/05/2023 | 660.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS GRUPOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005821 | 16/05/2023 | 2816.23 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000052022 UTILIZADOS PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RELATIVAS A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005822 | 16/05/2023 | 5455.95 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000052022 UTILIZADOS EM ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV AS QUAIS OBJETIVAM PREVENIR O ROMPIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO AMBITO DE SUAS RELACOES GARANTINDO O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005823 | 16/05/2023 | 2559.77 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000052022 UTILIZADOS EM ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PAIF AS QUAIS OBJETIVAM PREVENIR O ROMPIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO AMBITO DE SUAS RELACOES GARANTINDO O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005824 | 16/05/2023 | 2245.31 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/05/2023 | 840.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTRO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/05/2023 | 49.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/05/2023 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/05/2023 | 46.00 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/05/2023 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/05/2023 | 1300.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/05/2023 | 24.55 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/05/2023 | 750.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP3813DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/05/2023 | 24.28 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/05/2023 | 250.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INTERESTADUAL COM SECRETARIOS DE SAuDE EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/05/2023 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MARIA TELMA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/05/2023 | 484.19 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/05/2023 | 94.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/05/2023 | 450.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA DE FATIMA ARAuJO DA SILVAMARIA GONCALVES DE SOUZA E NATILDE FIRMINO GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005802 | 16/05/2023 | 1956.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/05/2023 | 200.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/05/2023 | 800.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 16/05/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAOCOLETAREMOCAOINCINERACAOTRATAMENTORECICLAGEMSEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXOREJEITOS E OUTROS RESIDUOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/05/2023 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/05/2023 | 32.87 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/05/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/05/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/05/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/05/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/05/2023 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/05/2023 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/05/2023 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/05/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/05/2023 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/05/2023 | 420.89 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/05/2023 | 106.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/05/2023 | 354.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/05/2023 | 800.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/05/2023 | 156.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 16/05/2023 | 400.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/05/2023 | 77.06 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/05/2023 | 3300.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 20 LIVROS EM IMAGENS ILUSTRADAS E COLORIDASCONTENDO 304P EM FRENTE E VERSO DO ESCRITOR EDIMIR ANDRADE PEREIRA LIVRONATUBAPASSADOPRESENTE E FUTURO 2EDICAO REVISADA E AMPLIADA EM ATENDIMENTO AS ACOES PEDAGOGICAS DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/05/2023 | 650.00 | 00043651569420 | RUBENS MASSENAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO PROJETO DE REDACAO DO MARATONA ENEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/05/2023 | 1100.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA AS CUIDADORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 16/05/2023 | 90.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/05/2023 | 500.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 17/05/2023 | 800.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY1515 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 17/05/2023 | 800.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO A EQUIPE DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/05/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/05/2023 | 1300.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/05/2023 | 402.89 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 17/05/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/05/2023 | 75.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/05/2023 | 1252.38 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EMOLUMENTOS E TAXAS DO REGISTRO IMOBILIARIO DA ESCRITURA PuBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA EM 06102021RELATIVO AO TERRENO MEDINDO 1 UM HECTARE EM CACIMBA CERCADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/05/2023 | 915.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA JURIDICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/05/2023 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/05/2023 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M. NATUBA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/05/2023 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LUIZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005831 | 17/05/2023 | 1520.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/05/2023 | 1379.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/05/2023 | 460.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAuDE ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVAPARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00010416046452 | JOSEMAR FLORIANO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSI1749 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00000953639800 | JOSÉ DE ARRUDA LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGG1G82 PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DE JOAO PESSOA PARA OS PSF'S E HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/05/2023 | 157.87 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/05/2023 | 1005.22 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY1515 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/05/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/05/2023 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/05/2023 | 500.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/05/2023 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/05/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/05/2023 | 357.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/05/2023 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/05/2023 | 1580.00 | 00006236358443 | JOS�E JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01 UM QUARTO NA CASA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA COMUNIDADE DE COVOESMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/05/2023 | 480.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA LANCHE EM REUNIOES COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCRIANCASADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/05/2023 | 585.00 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARA CAMPANHA MAIO LARANJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA CASA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/05/2023 | 440.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE VONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/05/2023 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/05/2023 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/05/2023 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/05/2023 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/05/2023 | 240.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/05/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA E NA PASSAGEM EM AGUAPABA NO RIO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/05/2023 | 340.00 | 00016727507414 | THIAGO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 17/05/2023 | 700.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/05/2023 | 630.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/05/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 18/05/2023 | 840.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 18/05/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 18/05/2023 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 18/05/2023 | 2095.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO.TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/05/2023 | 200.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/05/2023 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 18/05/2023 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 18/05/2023 | 120.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/05/2023 | 300.00 | 00011525098454 | JOSE NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/05/2023 | 120.00 | 00017319024411 | MARIELI JOSÉ SEVERINO GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 18/05/2023 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005896 | 18/05/2023 | 6277.55 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/05/2023 | 840.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005903 | 18/05/2023 | 9525.28 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR CRIANCAS ADOLESECENTES ADULTOS E IDOSOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E DE POLITICAS DE EDUCACAO SAuDE CULTURA ESPORTE E LAZER EXISTENTES NO TORRITORIO CONTRIBUINDO PARA O USUFRUTO DOS USUARIOS AOS DEMAIS DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/05/2023 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 18/05/2023 | 50.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAPARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/05/2023 | 1795.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005891 | 18/05/2023 | 2439.81 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005892 | 18/05/2023 | 7094.49 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/05/2023 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O PSF V. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/05/2023 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/05/2023 | 100.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3132PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005904 | 18/05/2023 | 4279.45 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/05/2023 | 2404.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/05/2023 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 18/05/2023 | 575.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005909 | 18/05/2023 | 11925.00 | 11201854000152 | J.A.COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/05/2023 | 476.61 | 00958548001897 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/05/2023 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005895 | 18/05/2023 | 3868.75 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005897 | 18/05/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/05/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 18/05/2023 | 8000.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM IPHONE 14 PRO MAX DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 18/05/2023 | 1400.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIO DE CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/05/2023 | 600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/05/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 120049 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/05/2023 | 50.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/05/2023 | 2061.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005869 | 18/05/2023 | 72414.86 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPBCONFORME TP N 000022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0000182022. | 00182021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/05/2023 | 159.83 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/05/2023 | 80.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/05/2023 | 3470.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA DO GADOCOVOES AGUAPABA BREJINHO E CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/05/2023 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005881 | 18/05/2023 | 631.30 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005890 | 18/05/2023 | 26922.40 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005894 | 18/05/2023 | 3032.61 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/05/2023 | 800.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/05/2023 | 2530.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 18/05/2023 | 230.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/05/2023 | 1425.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ALCOOL 70 DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/05/2023 | 246.30 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/05/2023 | 188.95 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/05/2023 | 2400.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DE SOM JBL BOOMBOX3 DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/05/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005927 | 19/05/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/05/2023 | 1650.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/05/2023 | 500.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/05/2023 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/05/2023 | 60.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/05/2023 | 577.48 | 02411179000103 | ADVANCE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPBNO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPBNO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPBNO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/05/2023 | 17108.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/05/2023 | 171088.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/05/2023 | 3000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBANO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/05/2023 | 3000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBANO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/05/2023 | 4250.00 | 35824965000183 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABAJUSSARAL E TIPIMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/05/2023 | 3080.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/05/2023 | 1350.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA GITO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 19/05/2023 | 700.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIE0B23 PARA VIAGENS DE MACAPARANA PARA PIRAUA E DO MALHEIROS PARA PIRAUA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 19/05/2023 | 3120.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITOLERIOJARARACA E PAU DO GRITO PARA ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITONO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 19/05/2023 | 1210.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITOLERIOJARARACA E PAU DO GRITO PARA ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITONOS TURNOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 19/05/2023 | 2100.00 | 47673902000152 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 19/05/2023 | 4250.00 | 47675209000119 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRAPEDRA DO BICOMENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGD2J44PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE LAGOA DO JERIMUM E PIRAUAPARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/05/2023 | 544.74 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS1048 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/05/2023 | 75.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/05/2023 | 250.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 19/05/2023 | 205.26 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/05/2023 | 53761.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/05/2023 | 5364.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/05/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 19/05/2023 | 120.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/05/2023 | 285.00 | 00010974372480 | ERISON DA SILVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 19/05/2023 | 2319.73 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/05/2023 | 900.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO DE PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/05/2023 | 400.00 | 00064632016420 | JOÃO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/05/2023 | 38560.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/05/2023 | 5040.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/05/2023 | 4974.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/05/2023 | 49743.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/05/2023 | 60.00 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/05/2023 | 2250.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/05/2023 | 1600.00 | 00006063782435 | JOÃO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASA PARA PESSOA CARENTE NA COMUNIDADE DE JATOBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/05/2023 | 1787.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/05/2023 | 260.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/05/2023 | 2102.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/05/2023 | 210.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/05/2023 | 350.00 | 00006393107456 | MARIA JOSÉ BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/05/2023 | 75.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/05/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/05/2023 | 1560.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/05/2023 | 1750.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS1048 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 22/05/2023 | 8034.20 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 22/05/2023 | 2150.00 | 00012096655498 | ANTONIO FÁBIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 22/05/2023 | 130.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 22/05/2023 | 4000.00 | 33235627000180 | EMERSON DIEGO GOMES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/05/2023 | 1000.00 | 33235627000180 | EMERSON DIEGO GOMES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE JUSSARAL E LADEIRA DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 22/05/2023 | 300.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/05/2023 | 500.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA NOS DIAS 24252627 E 28 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 22/05/2023 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/05/2023 | 50.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE POIO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 22/05/2023 | 886.34 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/05/2023 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RX DE TORAX E RESSONANCIA DE PROSTATA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 22/05/2023 | 230.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 22/05/2023 | 880.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/05/2023 | 180.00 | 00002940087482 | ROZIANE EGITO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA NOS DIAS252627 E 28 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/05/2023 | 100.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO HOSPITALAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 22/05/2023 | 210.87 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORESQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/05/2023 | 28.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/05/2023 | 1800.00 | 00006515792441 | LEANDRO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS PARA O DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005987 | 22/05/2023 | 8070.70 | 28903612000103 | A.R CONFECCOES DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 22/05/2023 | 1500.00 | 02173949000119 | R D C COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDANA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 22/05/2023 | 57.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 22/05/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/05/2023 | 428.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA 32 DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 22/05/2023 | 2240.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 22/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 96563 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 22/05/2023 | 493.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/05/2023 | 385.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/05/2023 | 2896.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/05/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/05/2023 | 297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/05/2023 | 865.98 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/05/2023 | 2322.00 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/05/2023 | 209.19 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/05/2023 | 13610.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/05/2023 | 40.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/05/2023 | 3200.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/05/2023 | 3152.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/05/2023 | 949.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/05/2023 | 1442.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBASEDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00011842184474 | EMANUEL LUCAS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGD9222PARA DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/05/2023 | 1996.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/05/2023 | 1680.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPSF CENTROPSF POVOADO DO COSTA POSTO ANCORA UBS V E UBS DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/05/2023 | 155.52 | 06626253140328 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/05/2023 | 1201.38 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/05/2023 | 2335.86 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/05/2023 | 1212.30 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/05/2023 | 98.00 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/05/2023 | 600.61 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/05/2023 | 1209.56 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/05/2023 | 110.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O DIA D DA VACINACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/05/2023 | 350.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SEMANA OFTALMOLOGICA DE SAuDE VISUAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/05/2023 | 130.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/05/2023 | 680.19 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/05/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE VASOS MMII REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO EPITACIO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/05/2023 | 2870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO DESTINADA PARA DOACAO A PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/05/2023 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR DE SECRECAO DESTINADA PARA DOACAO A PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/05/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/05/2023 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/05/2023 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/05/2023 | 150.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/05/2023 | 60.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/05/2023 | 84.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/05/2023 | 187.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/05/2023 | 12400.00 | 47800597000112 | TIAGO CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E SHORTS UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO TRABALHO SOCIAL COM OS USUARIOS E SUAS FAMILIAS VISANDO PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUACOES DE RISCO SOCIAL E FORTALECENDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIAATENDENTO A OBJETIVOS DO SUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/05/2023 | 623.43 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS VISANDO ASSEGURAR ESPACO DE REFERÊNCIA PARA O CONVIVIO GRUPAL COMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELACOES DE AFETIVIDADE SOLIDARIEDADE E RESPEITO MuTUO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/05/2023 | 393.82 | 44550009000141 | CE COMÉRCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS VISANDO ASSEGURAR ESPACO DE REFERÊNCIA PARA O CONVIVIO GRUPAL COMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELACOES DE AFETIVIDADE SOLIDARIEDADE E RESPEITO MuTUO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/05/2023 | 2713.30 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS VISANDO ASSEGURAR ESPACO DE REFERÊNCIA PARA O CONVIVIO GRUPAL COMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELACOES DE AFETIVIDADE SOLIDARIEDADE E RESPEITO MuTUO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/05/2023 | 1480.18 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS VISANDO ASSEGURAR ESPACO DE REFERÊNCIA PARA O CONVIVIO GRUPAL COMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELACOES DE AFETIVIDADE SOLIDARIEDADE E RESPEITO MuTUOPARA O CURSO DE PINTURA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/05/2023 | 400.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO TURISMO E JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA NOS DIAS 252627 E 28 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/05/2023 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/05/2023 | 309.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/05/2023 | 315.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/05/2023 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/05/2023 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/05/2023 | 736.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/05/2023 | 590.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/05/2023 | 11639.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/05/2023 | 700.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 24/05/2023 | 5650.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO COMANDO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA ORGANIZACAO DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DURANTE OS DIAS DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/05/2023 | 3600.00 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA EQUIPE DE APOIO DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/05/2023 | 420.00 | 00016888823407 | SANDRA CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA SANDRA DINIZ NA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/05/2023 | 560.00 | 00018043051461 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS EQUIPES DE APOIO NAS BARREIRAS DE ORGANIZACAO DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/05/2023 | 1600.00 | 00029812988874 | JAQUELINE SANTOS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NO LOUVOR GOSPEL PARA ABRILHANTAR O CONGRESSO UNIFICADO DE MULHERES E JOVENS REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MISSOES EM NATUBAPB DURANTE OS DIAS 12 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/05/2023 | 120.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/05/2023 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/05/2023 | 120.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/05/2023 | 160.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA UTILIZAR NOS LANCHES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE NATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/05/2023 | 750.00 | 31869765000277 | SM COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POTESPARA AS COZINHAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 24/05/2023 | 745.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS VISANDO ASSEGURAR ESPACO DE REFERÊNCIA PARA O CONVIVIO GRUPAL COMUNITARIO E SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE RELACOES DE AFETIVIDADE SOLIDARIEDADE E RESPEITO MuTUO OFICINA DE PINTURA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/05/2023 | 350.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/05/2023 | 2950.00 | 01458205000188 | ANTONIO FERNANDO PEDROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM KIT COZINHA DESTINADO PARA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/05/2023 | 90.00 | 00003660455474 | CELSO RICARDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO FISIOTERAPEUTAPARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOAPBNOS DIAS 2425 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/05/2023 | 120.00 | 00004357491452 | KILMA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOAPBNOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/05/2023 | 350.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA DESTINADAS A UBS DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/05/2023 | 5.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/05/2023 | 150.00 | 31834136000120 | LIRA E GABRIEL HOSPEDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/05/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/05/2023 | 600.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA TELMA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 24/05/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 24/05/2023 | 206.25 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/05/2023 | 481.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/05/2023 | 369.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 24/05/2023 | 1800.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM AQUISICAO DE PECA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSA7114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/05/2023 | 4.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11.2291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/05/2023 | 48.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/05/2023 | 2149.46 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006074 | 24/05/2023 | 1425.31 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006075 | 24/05/2023 | 1606.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006076 | 24/05/2023 | 1819.60 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006077 | 24/05/2023 | 1397.51 | 00078340080482 | LUIS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/05/2023 | 10750.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/05/2023 | 2820.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PEDAGOGICO DE LAVAGENS AS MAOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00016724222486 | GABRIEL CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLL7086 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/05/2023 | 3705.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVENO TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 24/05/2023 | 1080.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVENO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 25/05/2023 | 11850.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS SALVADOR RAMOS E DOM ADAUTO DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/05/2023 | 229.20 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/05/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/05/2023 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 25/05/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NA GRADE DE PROG.DA TV CORREIO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 25/05/2023 | 358.08 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/05/2023 | 2807.15 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/05/2023 | 1950.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/05/2023 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG ABDOMINAL TOTAL REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 25/05/2023 | 260.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG ABDOMINAL TOTAL E USG PELVICA TOTAL REALIZADOS NA PACIENTE VANDA LUIZ DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/05/2023 | 111.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE VANDA LUIZ DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 25/05/2023 | 300.00 | 04225795000197 | RHL CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE KELLYANE FERREIRA DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 25/05/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE HARRISON EMANUEL ANDRADE DE ALBUQUERQUE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 25/05/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/05/2023 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/05/2023 | 2000.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFY5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/05/2023 | 800.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/05/2023 | 30.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/05/2023 | 1850.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDSON CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N43.105 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBAPB E REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/05/2023 | 400.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/05/2023 | 2100.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA DO MERCADO PuBLICO E DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/05/2023 | 470.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS EQUIPES DE APOIO NAS BARREIRAS DE ORGANIZACAO DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/05/2023 | 9000.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 50 CINQUENTA CABINES SANITARIAS PARA AS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA REALIZADA NOS DIAS 28 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/05/2023 | 1200.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO ARTISTICA DO GRUPO PEDRINHO DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR A 7 EDICAO DA FESTA DA UVA FORRO DO TURISTA NO PARQUE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00012064959440 | WILMA MARIA GONÇALO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 CABINES SANITARIAS PARA AS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVAREALIZADA NOS DIAS 2829 E 30 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/05/2023 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/05/2023 | 300.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO E JUVENTUDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/05/2023 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/05/2023 | 141.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/05/2023 | 83.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/05/2023 | 1580.00 | 00001624612407 | TIAGO LUCAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR NA COMUNIDADE DO FUNDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/05/2023 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/05/2023 | 30.00 | 00011237671493 | TATIANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/05/2023 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/05/2023 | 2914.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS-KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DA MODALIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS OBJETIVANDO CONCEDER AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CARACTERIZADAS PELO ADVENTO DE RISCOSPERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIARGARANTINDO AS PROVISOES SUPLEMENTARES E PROVISORIAS QUE INTEGRAM ORGANICAMENTE AS GARANTIAS DO SUAS E SAO PRESTADAS AOS CIDADAOS E AS FAMILIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTOMORTESITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/05/2023 | 449.70 | 09555865000199 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DA MODALIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS OBJETIVANDO CONCEDER AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CARACTERIZADAS PELO ADVENTO DE RISCOSPERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIARGARANTINDO AS PROVISOES SUPLEMENTARES E PROVISORIAS QUE INTEGRAM ORGANICAMENTE AS GARANTIAS DO SUAS E SAO PRESTADAS AOS CIDADAOS E AS FAMILIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTOMORTESITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/05/2023 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/05/2023 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/05/2023 | 383.56 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/05/2023 | 15886.24 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/05/2023 | 42.97 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/05/2023 | 600.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/05/2023 | 350.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO COM CONTRASTE E ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE ALERRANDRO KALEB DA SILVA SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/05/2023 | 250.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/05/2023 | 56.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/05/2023 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/05/2023 | 198.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/05/2023 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/05/2023 | 190.50 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/05/2023 | 345.76 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/05/2023 | 444.58 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/05/2023 | 789.24 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/05/2023 | 879.54 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/05/2023 | 216.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEPNESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/05/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/05/2023 | 57.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/05/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/05/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006148 | 26/05/2023 | 12160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/05/2023 | 87.50 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/05/2023 | 360.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/05/2023 | 370.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/05/2023 | 50.00 | 00011555230407 | THAIS MILENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DISTRITALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/05/2023 | 1001.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/05/2023 | 1750.00 | 00001046476475 | ARLEY DE ALCANTARA TERDOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QNK5811 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/05/2023 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/05/2023 | 750.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/05/2023 | 369.55 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/05/2023 | 244.50 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/05/2023 | 65.99 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/05/2023 | 188.70 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/05/2023 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/05/2023 | 2727.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/05/2023 | 131.70 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/05/2023 | 31.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/05/2023 | 5.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/05/2023 | 48.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/05/2023 | 53.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/05/2023 | 1043.00 | 11254421000165 | LAN LIN CHIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO JUNINA DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/05/2023 | 1415.80 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO JUNINA DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/05/2023 | 750.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DA P.M.NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/05/2023 | 420.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS PARA A CASA DE ENDEMIAS EM FAVOR DA CAMPANHA CONTRA A ESQUISTOSSOMOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/05/2023 | 1780.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/05/2023 | 300.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/05/2023 | 2500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00001046476475 | ARLEY DE ALCANTARA TERDOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QNK5811 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/05/2023 | 96.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/05/2023 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/05/2023 | 30.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PEDAGOGA DO CRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/05/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/05/2023 | 150.00 | 00005816480480 | ANTONIA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/05/2023 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/05/2023 | 1616.35 | 44550009000141 | CE COMÉRCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE AVIAMENTOS UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DO PAIFPAEFI E SCFVOBJETIVANDO PREVENIR O ROMPIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO AMBITO DE SUAS RELACOES GARANTINDO O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/05/2023 | 240.00 | 00006689578402 | DALVAN MAGNO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS PARA A TURMA DO CURSO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA NATUFIBRA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/05/2023 | 3500.00 | 03911862000164 | ALVES & ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/05/2023 | 30.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/05/2023 | 40.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/05/2023 | 908.98 | 12243443000192 | DJALMA & BRENO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/05/2023 | 1000.00 | 33235627000180 | EMERSON DIEGO GOMES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DA AREA DA CONSTRUCAO DE PONTILHAO LIGANDO AS RUAS CEZARIO GUEDES E JOSE ZIUL RIBEIRO RUA MARIA GREGORIO VILA MENDES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006229 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006237 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/05/2023 | 30.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006230 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CAMPO DE FUTEBOL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006233 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006235 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006205 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006207 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006208 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006210 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006220 | 30/05/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27042023 A 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006227 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PIRAUA NO PERIODO DE 27042023 A 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006234 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRO DE CONVIVÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006236 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/05/2023 | 30.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PEDAGOGA DO CRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/05/2023 | 40.00 | 00007611954407 | KLECIA MARANHAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/05/2023 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/05/2023 | 84.97 | 41170345000170 | CARTÓRIO JONATHAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 UM ATO CONSTITUTIVO DESTINADO AO CMDCA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/05/2023 | 470.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PIPOQUEIRA E ALGODAO DOCE PARA ACAO NA PRACA NOSSA SENHORA DAS DORES SOBRE O MAIO LARANJA DIA NACIONAL DO COMBATE A EXPLORACAO SOCIAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESECENTES NA CAMPANHA FACA BONITO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/05/2023 | 370.00 | 00070738129402 | NATIELLY MICAL LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS DE MAQUIAGEM PARA AS GESTANTES DO PAIF ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/05/2023 | 260.00 | 00007352418482 | HAMILCA THIANY ANDRADE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA GESTANTES DO PAIF ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/05/2023 | 151.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECREARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006211 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006213 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27042023 A 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006214 | 30/05/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006215 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27042023 A 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006219 | 30/05/2023 | 495.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/05/2023 | 2440.00 | 22249770000105 | NESELIO DE LIMA BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS CONFORME PROGRAMA SAuDE VISUAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0006245 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006250 | 30/05/2023 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006251 | 30/05/2023 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006252 | 30/05/2023 | 554.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006253 | 30/05/2023 | 89.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006254 | 30/05/2023 | 110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/05/2023 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/05/2023 | 940.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/05/2023 | 450.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA 10559928475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E ATUALIZACAO DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO SISTEMA PEC NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006216 | 30/05/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA NO PERIODO DE 27042023 A 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006221 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA SUBPREFEITURA NO PERIODO DE 27042023 A 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/05/2023 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/05/2023 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/05/2023 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/05/2023 | 500.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/05/2023 | 5219.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/05/2023 | 91.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/05/2023 | 2.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/05/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/05/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/05/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/05/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006204 | 30/05/2023 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01052023 A 30052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006217 | 30/05/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006225 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006226 | 30/05/2023 | 1599.83 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/05/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/05/2023 | 963.03 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E GULOSEIMAS DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/05/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO SALA DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/05/2023 | 407.16 | 41170345000170 | CARTÓRIO JONATHAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 09 NOVE ATOS CONSTITUTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/05/2023 | 252.01 | 35434844000206 | ALBUQUERQUE & MAIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/05/2023 | 110.00 | 00010586645497 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/05/2023 | 250.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/05/2023 | 27720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 31/05/2023 | 13980.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/05/2023 | 5440.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/05/2023 | 134087.22 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/05/2023 | 101231.86 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/05/2023 | 8899.10 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/05/2023 | 29589.70 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/05/2023 | 388701.97 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/05/2023 | 36360.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/05/2023 | 110599.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/05/2023 | 8889.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/05/2023 | 12480.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/05/2023 | 400.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/05/2023 | 3960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/05/2023 | 115.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/05/2023 | 8120.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/05/2023 | 12019.81 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/05/2023 | 7060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/05/2023 | 3645.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/05/2023 | 238.27 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/05/2023 | 246.50 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/05/2023 | 12.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/05/2023 | 679.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 31/05/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/05/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 30.4212 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 31/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/05/2023 | 3750.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/05/2023 | 1420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/05/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/05/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 31/05/2023 | 450.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCURACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/05/2023 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/05/2023 | 562.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/05/2023 | 9240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/05/2023 | 8430.16 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/05/2023 | 15240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/05/2023 | 3744.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/05/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/05/2023 | 315.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006369 | 31/05/2023 | 5756.96 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 31/05/2023 | 100.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ALEXANDRE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/05/2023 | 47140.94 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/05/2023 | 29168.19 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/05/2023 | 28489.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/05/2023 | 25720.54 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/05/2023 | 19790.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/05/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/05/2023 | 15800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/05/2023 | 56700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/05/2023 | 18456.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/05/2023 | 77520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/05/2023 | 81988.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/05/2023 | 5580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/05/2023 | 15373.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/05/2023 | 11286.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/05/2023 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/05/2023 | 11940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/05/2023 | 1319.57 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/05/2023 | 1400.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/05/2023 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA E INVESTIGACAO DE OBITOS RELACIONADOS AO TRABALHO NO AUDITORIO DO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL6293 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/05/2023 | 273.01 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 31/05/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 96563 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/05/2023 | 480.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVEIROS PARA A PROPAGANDA DE CONCIENTIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO DO MAIO LARANJA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 31/05/2023 | 11170.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 31/05/2023 | 19960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/05/2023 | 6680.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/05/2023 | 10640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/05/2023 | 5280.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/05/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/05/2023 | 7034.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/05/2023 | 9660.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/05/2023 | 2325.54 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 31/05/2023 | 9940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/05/2023 | 5540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/05/2023 | 3810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006277 | 31/05/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/05/2023 | 3630.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/05/2023 | 10700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/05/2023 | 12250.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/05/2023 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/05/2023 | 84.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/05/2023 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/05/2023 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/05/2023 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/05/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006357 | 31/05/2023 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CDM6403 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006358 | 31/05/2023 | 7100.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/05/2023 | 2400.00 | 00009558100439 | ADEMAR PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRERPE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 31/05/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/05/2023 | 39768.90 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/05/2023 | 15420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/05/2023 | 5500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGR7789 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/05/2023 | 11000.00 | 00004155997410 | JOSÉ CLÁUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA HZZ4249PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIOA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/06/2023 | 9500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KFX3759 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/06/2023 | 11300.00 | 45570861000143 | ANTONIO CARLOS DA SILVA 05783231410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA JKO3F46 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/06/2023 | 9500.00 | 32254986000112 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO NETO 03820219404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KDZ3A81 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006411 | 01/06/2023 | 2507.45 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/06/2023 | 1672.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/06/2023 | 3700.00 | 00010519253477 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FIGURINOS JUNINOS PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHA FILHOS DE NATUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/06/2023 | 2048.10 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA O CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/06/2023 | 150.00 | 00071267444479 | JULIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/06/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/06/2023 | 150.00 | 00071645701409 | GEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/06/2023 | 150.00 | 00010308764447 | ANTONINHA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/06/2023 | 150.00 | 00008265668473 | ANA PAULA EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/06/2023 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/06/2023 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/06/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006419 | 01/06/2023 | 3270.18 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/06/2023 | 416.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS MONITORES DE PRESSAO ARTERIAL DESTINADOS PARA O PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/06/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGA DE TONNER BROTHER 1212W EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/06/2023 | 379.63 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/06/2023 | 880.24 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/06/2023 | 2408.28 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/06/2023 | 40.00 | 00004357491452 | KILMA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DA VIGILANCIA DA ESPOROTRICOSE HUMANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 DO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/06/2023 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DA VIGILANCIA DA ESPOROTRICOSE HUMANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 DO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/06/2023 | 1790.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/06/2023 | 30.00 | 00009512290448 | PALOMA KELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DA VIGILANCIA DA ESPOROTRICOSE HUMANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 01 DO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/06/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/06/2023 | 220.00 | 00006859270403 | LUCIANA SALVIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006409 | 01/06/2023 | 1228.58 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PREDIO DESE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006412 | 01/06/2023 | 2357.45 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006420 | 01/06/2023 | 4446.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006421 | 01/06/2023 | 180.50 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/06/2023 | 5022.12 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/06/2023 | 2800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPROGRAMACAO EGR E DPF OFF REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/06/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/06/2023 | 168.75 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/06/2023 | 225.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/06/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/06/2023 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA RECARGA DE TONNER BROTHER 5652 EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006414 | 01/06/2023 | 5031.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/06/2023 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/06/2023 | 86.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/06/2023 | 209.96 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/06/2023 | 707.66 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/06/2023 | 22.50 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/06/2023 | 210.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER 2540DW PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/06/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/06/2023 | 9.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/06/2023 | 69.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/06/2023 | 1300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV1584PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/06/2023 | 250.00 | 00014899068433 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA NATUBA TRILHANDO A LEITURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/06/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 02/06/2023 | 1390.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 02/06/2023 | 1390.00 | 00010265583446 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 02/06/2023 | 1700.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KOL8729PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 02/06/2023 | 1080.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/06/2023 | 7103.91 | 08293785000735 | CENTRAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A EMEIF FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 02/06/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 02/06/2023 | 648.01 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 02/06/2023 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 02/06/2023 | 343.15 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 02/06/2023 | 308.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 02/06/2023 | 299.18 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 02/06/2023 | 75.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 02/06/2023 | 234.50 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/06/2023 | 42.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 02/06/2023 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 02/06/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 6887X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 02/06/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 02/06/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11010 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/06/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 304212 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 02/06/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 303860 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 02/06/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 82449 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 02/06/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 02/06/2023 | 798.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBSEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/06/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP6973PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 02/06/2023 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 02/06/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006482 | 02/06/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 02/06/2023 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 02/06/2023 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 02/06/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/06/2023 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/06/2023 | 380.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DIAS DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/06/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANDRADE NUNES FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/06/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MIRIAN SEBASTIAO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 02/06/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO BERNARDO DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 02/06/2023 | 1250.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM E REVESTIMENTO FUMÊ DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/06/2023 | 2500.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO DE PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 02/06/2023 | 280.00 | 09166757000124 | LCM FIGUEIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 02/06/2023 | 845.98 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 02/06/2023 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 02/06/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 02/06/2023 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 02/06/2023 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 02/06/2023 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGB0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00014870159414 | ANA RÉGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 02/06/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 02/06/2023 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEO5051 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 02/06/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.3319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 02/06/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 58.0422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 02/06/2023 | 300.00 | 00009612542465 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 02/06/2023 | 700.00 | 38024746000108 | GABRIEL E SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FLORES NATURAIS DESTINADAS PARA O EVENTO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 02/06/2023 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 02/06/2023 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 02/06/2023 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006444 | 02/06/2023 | 3196.38 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 02/06/2023 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 02/06/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 02/06/2023 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 02/06/2023 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 02/06/2023 | 250.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 02/06/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 02/06/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 02/06/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 02/06/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 02/06/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 02/06/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 02/06/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 02/06/2023 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 02/06/2023 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 02/06/2023 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006465 | 02/06/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB CONFORME DECRETO ESTADUAL N 43.105 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 02/06/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E PANGULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 02/06/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 02/06/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 02/06/2023 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 02/06/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 02/06/2023 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 02/06/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 02/06/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 02/06/2023 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 05/06/2023 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 05/06/2023 | 3598.76 | 41014440000185 | CABINE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 05/06/2023 | 294.74 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESCARTAVEIS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/06/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/06/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 05/06/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 05/06/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 05/06/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 05/06/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 05/06/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 05/06/2023 | 680.00 | 00016507127400 | SAVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO GITOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 05/06/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 05/06/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/06/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 05/06/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 05/06/2023 | 570.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 05/06/2023 | 700.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 05/06/2023 | 792.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 05/06/2023 | 160.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BANNER E IMPRESSAO PAPEL DESTINADOS A 7 EDICAO DA FESTA DA UVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/06/2023 | 150.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 05/06/2023 | 150.00 | 00070537026428 | CÍCERA CAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/06/2023 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/06/2023 | 150.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/06/2023 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 05/06/2023 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB E 3 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 05/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ BORGES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 05/06/2023 | 900.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 05/06/2023 | 700.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/06/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 05/06/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/06/2023 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/06/2023 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/06/2023 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/06/2023 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP7436 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/06/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/06/2023 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 05/06/2023 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/06/2023 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/06/2023 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/06/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 05/06/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/06/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/06/2023 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/06/2023 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/06/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 05/06/2023 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/06/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 05/06/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/06/2023 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 05/06/2023 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/06/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/06/2023 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/06/2023 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/06/2023 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 05/06/2023 | 14.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 05/06/2023 | 244.87 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 05/06/2023 | 60.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM CARIMBO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 05/06/2023 | 425.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAIXA BANNERADESIVOS E CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA A SEMANA DO CADASTRAMENTO DA SAuDE VISUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/06/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/06/2023 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 05/06/2023 | 1280.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 05/06/2023 | 33.75 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/06/2023 | 332.90 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 05/06/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 05/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00011055655484 | DAMIÃO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/06/2023 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/06/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/06/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A AEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/06/2023 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 05/06/2023 | 600.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/06/2023 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/06/2023 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 05/06/2023 | 900.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 05/06/2023 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/06/2023 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 05/06/2023 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/06/2023 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NA MENUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 05/06/2023 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 05/06/2023 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 05/06/2023 | 1081.00 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 05/06/2023 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 05/06/2023 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 05/06/2023 | 300.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCAMNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 05/06/2023 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/06/2023 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 05/06/2023 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/06/2023 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 05/06/2023 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/06/2023 | 300.01 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 05/06/2023 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 05/06/2023 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 05/06/2023 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 05/06/2023 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 05/06/2023 | 400.40 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 05/06/2023 | 923.00 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 05/06/2023 | 813.56 | 49998653000109 | C AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS PARA O PROJETO PEGAGOGICO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 05/06/2023 | 1369.20 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 05/06/2023 | 460.00 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS PARA O PROJETO PEGAGOGICO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 05/06/2023 | 1205.21 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS PARA O PROJETO PEGAGOGICO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 05/06/2023 | 1279.68 | 41014440000185 | CABINE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 05/06/2023 | 1390.00 | 00010265583446 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 05/06/2023 | 1390.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 06/06/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 06/06/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 06/06/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 06/06/2023 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 06/06/2023 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 06/06/2023 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 06/06/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 06/06/2023 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/06/2023 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 06/06/2023 | 400.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 06/06/2023 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 06/06/2023 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 06/06/2023 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 06/06/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 06/06/2023 | 850.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 06/06/2023 | 600.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 06/06/2023 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/06/2023 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 06/06/2023 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006672 | 06/06/2023 | 1829.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 06/06/2023 | 400.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACINAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 06/06/2023 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAJATOBA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 06/06/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 06/06/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 06/06/2023 | 600.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 06/06/2023 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 06/06/2023 | 900.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 06/06/2023 | 300.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 06/06/2023 | 1263.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 06/06/2023 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 06/06/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 06/06/2023 | 1092.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 06/06/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/06/2023 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009732354461 | DIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NA COMUNIDADE SERRA DO GADONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 06/06/2023 | 2414.81 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 06/06/2023 | 369.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 06/06/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 06/06/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 06/06/2023 | 476.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/06/2023 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 06/06/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO PuBLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOSDISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 06/06/2023 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 06/06/2023 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 06/06/2023 | 600.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 06/06/2023 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/06/2023 | 600.00 | 00007337627432 | RAPHAELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/06/2023 | 600.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/06/2023 | 600.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/06/2023 | 1294.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/06/2023 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/06/2023 | 600.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/06/2023 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/06/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/06/2023 | 600.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/06/2023 | 300.00 | 00012090941421 | RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/06/2023 | 600.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/06/2023 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/06/2023 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/06/2023 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIOS ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 06/06/2023 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 06/06/2023 | 700.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/06/2023 | 600.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 06/06/2023 | 580.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 06/06/2023 | 600.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 06/06/2023 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 06/06/2023 | 600.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/06/2023 | 600.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/06/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 06/06/2023 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 06/06/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/06/2023 | 385.10 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS PARA O PROJETO PEGAGOGICO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/06/2023 | 800.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 06/06/2023 | 600.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 06/06/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 06/06/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 06/06/2023 | 600.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 06/06/2023 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 06/06/2023 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 06/06/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/06/2023 | 800.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 06/06/2023 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 06/06/2023 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 06/06/2023 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 06/06/2023 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 06/06/2023 | 400.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 06/06/2023 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/06/2023 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 06/06/2023 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 06/06/2023 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 06/06/2023 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 06/06/2023 | 600.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 06/06/2023 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/06/2023 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 06/06/2023 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 06/06/2023 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 06/06/2023 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 06/06/2023 | 800.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 06/06/2023 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 06/06/2023 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 06/06/2023 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 06/06/2023 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009389715490 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 06/06/2023 | 600.00 | 00016139677483 | ANDRESA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTOS A ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 06/06/2023 | 600.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 06/06/2023 | 600.00 | 00016073036477 | ANA CARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 06/06/2023 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 06/06/2023 | 750.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/06/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 06/06/2023 | 118.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/06/2023 | 12.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 06/06/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENSPRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 06/06/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 06/06/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 06/06/2023 | 435.79 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 06/06/2023 | 2.19 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 06/06/2023 | 93.49 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/06/2023 | 23.01 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 06/06/2023 | 23.67 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 06/06/2023 | 33.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 06/06/2023 | 30.75 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 06/06/2023 | 31.53 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 06/06/2023 | 31.85 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 06/06/2023 | 34.46 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 06/06/2023 | 30.62 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 06/06/2023 | 22.59 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 06/06/2023 | 560.00 | 48315541000135 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA ORONASAL DESTINADA PARA DOACAO A PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 06/06/2023 | 13575.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/06/2023 | 63.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 06/06/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 06/06/2023 | 800.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/06/2023 | 800.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 06/06/2023 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 06/06/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/06/2023 | 760.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 06/06/2023 | 950.00 | 00010882716425 | PAULO DIORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 06/06/2023 | 1620.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 06/06/2023 | 950.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 06/06/2023 | 420.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 06/06/2023 | 960.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/06/2023 | 1770.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 06/06/2023 | 1010.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 06/06/2023 | 680.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 06/06/2023 | 1350.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 06/06/2023 | 930.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 06/06/2023 | 760.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 06/06/2023 | 510.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 06/06/2023 | 1160.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 06/06/2023 | 1160.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 06/06/2023 | 970.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 06/06/2023 | 890.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 06/06/2023 | 1470.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/06/2023 | 1010.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA CAPINACAO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 06/06/2023 | 1260.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/06/2023 | 1210.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/06/2023 | 1160.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/06/2023 | 720.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/06/2023 | 340.00 | 00013637082446 | LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO SITIO COVOES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/06/2023 | 760.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/06/2023 | 720.00 | 00071973512432 | DAVI ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA MARIA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/06/2023 | 750.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 06/06/2023 | 17100.00 | 45783226000144 | JOSÉ UBIRAJARA DA MATA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVACAO DE PICARRO PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 07/06/2023 | 850.00 | 00014033898450 | WAGNER FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 07/06/2023 | 1470.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 07/06/2023 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 07/06/2023 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 07/06/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/06/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/06/2023 | 700.00 | 00042446750869 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/06/2023 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/06/2023 | 8500.00 | 12218734000120 | GUERRA PECAS E SERVICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 07/06/2023 | 1130.00 | 00005083369451 | CRISTIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/06/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 07/06/2023 | 400.00 | 00059429542753 | MANOEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO CONCURSO DO MELHOR VINHO ARTESANAL REALIZADO NA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA AO PARTICIPANTE MANOEL LOPES DA SILVA RELATIVO AO 1 LUGAR DA COMPETICAO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 07/06/2023 | 900.00 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA A TURMA DO CURSO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA NATUFIBRA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 07/06/2023 | 1050.00 | 00088523608400 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPX2I79 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE NA SEGUNDA EXPOTURISMO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 07/06/2023 | 480.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARABRISA PARA O VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/06/2023 | 175.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/06/2023 | 103.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 07/06/2023 | 129.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 07/06/2023 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 07/06/2023 | 208.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/06/2023 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/06/2023 | 1020.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSOCIACAO MELHOR DE VER PARA O PROJETO SAuDE VISUAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/06/2023 | 916.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/06/2023 | 808.17 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/06/2023 | 822.87 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 07/06/2023 | 569.48 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEMANA DO PROJETO SAuDE VISUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 07/06/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/06/2023 | 9.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/06/2023 | 370.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC MANDIBULA SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ARMENA FELICIANO GONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/06/2023 | 575.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/06/2023 | 460.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13DESTINADOS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 07/06/2023 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/06/2023 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/06/2023 | 250.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/06/2023 | 125.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/06/2023 | 175.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 E QFZ0D15 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/06/2023 | 122.62 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/06/2023 | 150.00 | 00058175962453 | JOÃO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 07/06/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 07/06/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 07/06/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 07/06/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 07/06/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 07/06/2023 | 120.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/06/2023 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 07/06/2023 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 07/06/2023 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006871 | 07/06/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/06/2023 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/06/2023 | 273.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/06/2023 | 470.73 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 07/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 184446 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/06/2023 | 1512.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS UTILIZADOS EM OFICINAS E REUNIOES COM PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS E A GARANTIA A PROTECAO SOCIAL DE FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 07/06/2023 | 403.00 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ADERECOS JUNINOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/06/2023 | 767.19 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEISVISANDO ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006922 | 07/06/2023 | 2949.60 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR CRIANCAS ADOLESECENTES ADULTOS E IDOSOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E DE POLITICAS DE EDUCACAO SAuDE CULTURA ESPORTE E LAZER EXISTENTES NO TORRITORIO CONTRIBUINDO PARA O USUFRUTO DOS USUARIOS AOS DEMAIS DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 07/06/2023 | 345.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 07/06/2023 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 07/06/2023 | 230.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13DESTINASOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/06/2023 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJao DE GAS P13DESTINASO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/06/2023 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13DESTINASO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 07/06/2023 | 130.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 07/06/2023 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 07/06/2023 | 131.25 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 07/06/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 07/06/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006870 | 07/06/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 07/06/2023 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/06/2023 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M. NATUBA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/06/2023 | 230.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 07/06/2023 | 1.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 07/06/2023 | 3.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 07/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 07/06/2023 | 38.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 07/06/2023 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 07/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/06/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 07/06/2023 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 07/06/2023 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/06/2023 | 1300.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/06/2023 | 230.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/06/2023 | 2990.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/06/2023 | 118.09 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/06/2023 | 129.52 | 13004510004338 | BOM PREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHONETE DESTINADO A CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/06/2023 | 429.97 | 16233389010037 | LE BISCUIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/06/2023 | 7264.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/06/2023 | 0.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/06/2023 | 400.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIO DE CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006946 | 09/06/2023 | 962.55 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR CRIANCAS ADOLESECENTES ADULTOS E IDOSOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E DE POLITICAS DE EDUCACAO SAuDE CULTURA ESPORTE E LAZER EXISTENTES NO TORRITORIO CONTRIBUINDO PARA O USUFRUTO DOS USUARIOS AOS DEMAIS DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/06/2023 | 1840.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/06/2023 | 3457.38 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/06/2023 | 49.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 12/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 12/06/2023 | 500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT3G08 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/06/2023 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCO9F95 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/06/2023 | 960.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/06/2023 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW7C79 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/06/2023 | 1721.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/06/2023 | 430.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/06/2023 | 1189.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/06/2023 | 60.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/06/2023 | 3175.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/06/2023 | 60.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 12/06/2023 | 150.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 12/06/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA R M SACROILIACAS REALIZADO NO PACIENTE JOSE SIDNEY ALEXANDRE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 12/06/2023 | 30.00 | 00008044516484 | TACYANNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 12/06/2023 | 30.00 | 00005474176406 | VANUSA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 12/06/2023 | 559.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 12/06/2023 | 1111.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 12/06/2023 | 720.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 12/06/2023 | 250.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 12/06/2023 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/06/2023 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/06/2023 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 12/06/2023 | 150.00 | 00018012959488 | EMILI VITÓRIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/06/2023 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/06/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/06/2023 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 12/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 184446 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/06/2023 | 3199.60 | 23519246000170 | NOVA JARDIM PRESENTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS AOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DA FAMILIA NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO PROTETIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/06/2023 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/06/2023 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/06/2023 | 700.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/06/2023 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/06/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/06/2023 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/06/2023 | 30.00 | 00008622344410 | MARIA ISLAINE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/06/2023 | 40.00 | 00004357491452 | KILMA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00004418701478 | IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO INCLUINDO O ACAMPANHAMENTO A RESPOSTAS PERANTE O MINISTERIO PuBLICO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA LOCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 12/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/06/2023 | 30.00 | 00012260039405 | JOSE JUNIOR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/06/2023 | 3424.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 12/06/2023 | 1460.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ENGENHEIROS E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/06/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/06/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/06/2023 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/06/2023 | 131.25 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/06/2023 | 380.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/06/2023 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DE PLACA KLM7600 PARA A DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/06/2023 | 3300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM APARELHO SCANNER DESTINADO PARA O SETOR DE LICITACAO DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/06/2023 | 326.50 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/06/2023 | 364.99 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/06/2023 | 3.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 12/06/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/06/2023 | 72.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 12/06/2023 | 73.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/06/2023 | 100.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/06/2023 | 100.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO CAVALCANTE E CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/06/2023 | 280.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU6J30 QSB3I82 E QSB3J42 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/06/2023 | 650.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/06/2023 | 260.40 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/06/2023 | 326.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELÉTRICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/06/2023 | 210.59 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 12/06/2023 | 740.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/06/2023 | 1120.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/06/2023 | 75.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 12/06/2023 | 6205.00 | 11492147000162 | MERCADO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO JUNINA NAS VIAS PuBLICAS E DO PAVILHAO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/06/2023 | 251.19 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM LAVATORIO DESTINADO PARA O CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/06/2023 | 191.01 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/06/2023 | 253.65 | 49998653000109 | C AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS DE COSTURAS PARA A QUADRILHA FILHOS DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/06/2023 | 763.47 | 08118622000120 | MALHARIA MANCHETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA FILHOS DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 12/06/2023 | 420.00 | 00072106463456 | CARLOS EDUARDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/06/2023 | 630.00 | 00017436752405 | ADAILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE JUSSARAL E CRUZEIRO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 12/06/2023 | 300.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/06/2023 | 840.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS COMUNIDADES DE FERVEDOURO BREJINHO E PAQUIVIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/06/2023 | 772.83 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/06/2023 | 3500.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/06/2023 | 400.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/06/2023 | 1759.44 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS E MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/06/2023 | 917.21 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/06/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/06/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/06/2023 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/06/2023 | 562.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/06/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/06/2023 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/06/2023 | 3053.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/06/2023 | 450.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/06/2023 | 2270.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/06/2023 | 120.00 | 00012772302423 | DAYANE GENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/06/2023 | 200.00 | 00014808710447 | LIDINEY NUNES CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/06/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/06/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/06/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/06/2023 | 700.00 | 00009991934499 | ALINE PATRICIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/06/2023 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/06/2023 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/06/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/06/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 182044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/06/2023 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/06/2023 | 600.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE NATUBAPBRELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/06/2023 | 30.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA SKU6J20PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 14/06/2023 | 380.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 14/06/2023 | 30.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 14/06/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 14/06/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 14/06/2023 | 450.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/06/2023 | 400.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/06/2023 | 2320.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 14/06/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/06/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 14/06/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 14/06/2023 | 92.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/06/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SELMA FELICIANO DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/06/2023 | 400.00 | 00064632016420 | JOÃO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/06/2023 | 540.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007119 | 14/06/2023 | 1124.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/06/2023 | 474.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/06/2023 | 150.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/06/2023 | 60.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/06/2023 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/06/2023 | 290.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/06/2023 | 350.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/06/2023 | 100.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO HOSPITALAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/06/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/06/2023 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/06/2023 | 168.75 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/06/2023 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/06/2023 | 318.75 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 14/06/2023 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 14/06/2023 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/06/2023 | 1150.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/06/2023 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/06/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/06/2023 | 45.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM KIT TESTE CLORO E PH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 14/06/2023 | 563.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/06/2023 | 600.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/06/2023 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/06/2023 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/06/2023 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/06/2023 | 600.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/06/2023 | 600.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES NO SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/06/2023 | 600.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/06/2023 | 600.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/06/2023 | 600.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/06/2023 | 600.00 | 00012090941421 | RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/06/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/06/2023 | 1412.85 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007117 | 14/06/2023 | 1544.29 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/06/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/06/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/06/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/06/2023 | 640.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/06/2023 | 765.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/06/2023 | 765.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/06/2023 | 765.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/06/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/06/2023 | 320.00 | 00005809632416 | WAGNER FABIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE BARRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/06/2023 | 1060.00 | 00008148590702 | MARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 14/06/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/06/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/06/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/06/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/06/2023 | 770.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/06/2023 | 800.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA CACAMBAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 14/06/2023 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/06/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/06/2023 | 2996.80 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/06/2023 | 1454.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/06/2023 | 800.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 15/06/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 15/06/2023 | 260.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 15/06/2023 | 950.00 | 00072106463456 | CARLOS EDUARDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 15/06/2023 | 250.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/06/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 15/06/2023 | 590.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CANTORES E EQUIPE QUE ABRILHANTARAM O FORRO DOS TURISTAS NO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 15/06/2023 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/06/2023 | 850.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/06/2023 | 540.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 15/06/2023 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 15/06/2023 | 90.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 97235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 15/06/2023 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 15/06/2023 | 318.75 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 15/06/2023 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 15/06/2023 | 262.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/06/2023 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007162 | 15/06/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 15/06/2023 | 9.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 15/06/2023 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 15/06/2023 | 550.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS UTILIZADAS EM CAMPANHAS SOCIASSISTENCIAIS DO MAIO LARANJAMÊS DE CONSCIENTIZACAO CONTRA ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDENDO A OBJETIVOS DO SUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 15/06/2023 | 572.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS UTILIZADAS EM CAMPANHAS SOCIASSISTENCIAIS DO MAIO LARANJAMÊS DE CONSCIENTIZACAO CONTRA ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDENDO A OBJETIVOS DO SUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 16/06/2023 | 850.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDEDE SOCIAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 16/06/2023 | 850.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA O ARRAIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 16/06/2023 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 16/06/2023 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/06/2023 | 575.13 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/06/2023 | 476.38 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/06/2023 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/06/2023 | 156.98 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/06/2023 | 75.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 16/06/2023 | 60.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/06/2023 | 110.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/06/2023 | 700.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/06/2023 | 320.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/06/2023 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/06/2023 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 16/06/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 16/06/2023 | 1970.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB SAO VICENTE FERRERPE LIMOEIROPE TIMBAuBAPE OROBOPE E MACAPARANAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/06/2023 | 510.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROJETO SAuDE VISUAL EM NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/06/2023 | 57.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/06/2023 | 335.00 | 00010974372480 | ERISON DA SILVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 16/06/2023 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 16/06/2023 | 950.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/06/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/06/2023 | 696.31 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/06/2023 | 903.47 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/06/2023 | 197.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 97235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/06/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012023 | 0007171 | 16/06/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/06/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 16/06/2023 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/06/2023 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 16/06/2023 | 2520.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 16/06/2023 | 4620.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 16/06/2023 | 2100.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 16/06/2023 | 2100.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 16/06/2023 | 1890.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA GITO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 16/06/2023 | 4250.00 | 35824965000183 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABAJUSSARAL E TIPIMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPBNO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPBNO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPBNO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 16/06/2023 | 915.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACASQFF0206 QFG0283 OFD6688 OFC6899 E RLZ3D14 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 16/06/2023 | 2850.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/06/2023 | 2850.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVESNO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 16/06/2023 | 1800.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 16/06/2023 | 2470.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITOLERIOJARARACA E PAU DO GRITO PARA ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITONO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 16/06/2023 | 2470.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITOLERIOJARARACA E PAU DO GRITO PARA ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITONO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 16/06/2023 | 2090.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITOLERIOJARARACA E PAU DO GRITO PARA ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITONO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 16/06/2023 | 2340.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIE0B23PARA VIAGENS DE MACAPARANAPE PARA PIRAUA E DO MALHEIROS PARA PIRAUA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 16/06/2023 | 3000.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 16/06/2023 | 1680.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGD2J44PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E LAGOA DO JERIMUM PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 16/06/2023 | 2940.00 | 47673902000152 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 16/06/2023 | 2000.00 | 47675209000119 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRAPEDRA DO BICOMENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 16/06/2023 | 3000.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRAPEDRA DO BICOMENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 16/06/2023 | 700.00 | 00008171778410 | LUCIANO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/06/2023 | 500.00 | 00016756694499 | ESEQUIAS SANTANA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/06/2023 | 600.00 | 00011055655484 | DAMIÃO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/06/2023 | 1100.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/06/2023 | 300.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCAPARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/06/2023 | 500.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NOS TEINAMENTOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA INFANTIL NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/06/2023 | 16800.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NOS DIAS 2829 E 30 DE ABRIL DE 2023NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00076834751491 | SEVERINO GERVÁSIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA RUA SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/06/2023 | 250.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/06/2023 | 750.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/06/2023 | 340.00 | 00016727507414 | THIAGO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/06/2023 | 950.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/06/2023 | 990.00 | 00070288831403 | DIEGO JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 16/06/2023 | 1520.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 16/06/2023 | 420.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULARMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 16/06/2023 | 210.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/06/2023 | 1250.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS TAPA BURACOSNA COMUNIDADE DE AGUAPABA E LADEIRA DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/06/2023 | 700.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/06/2023 | 500.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 16/06/2023 | 500.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/06/2023 | 3310.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NOS CILINDROS HIDRAULICOS DO BRACO DE PENETRACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012023 | 0007172 | 16/06/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/06/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/06/2023 | 600.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/06/2023 | 1400.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E DIVERSOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 16/06/2023 | 800.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/06/2023 | 1960.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 19/06/2023 | 1700.00 | 34778608000163 | GA SERVIÇOS E REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOCAO DE UM CAMINHAO IVECO DE PLACA QSJ8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 19/06/2023 | 493.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 19/06/2023 | 365.04 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007257 | 19/06/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 19/06/2023 | 310.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ARRAIA INTEGRADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 19/06/2023 | 480.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO ARRAIA INTEGRADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 19/06/2023 | 4480.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 19/06/2023 | 749.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/06/2023 | 3.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 19/06/2023 | 51.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 19/06/2023 | 1900.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007260 | 19/06/2023 | 11971.81 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 19/06/2023 | 315.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROJETO SAuDE VISUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 19/06/2023 | 60.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE REALIZACAO DE AUDIÊNCIA PuBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 19/06/2023 | 100.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007267 | 19/06/2023 | 1032.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 19/06/2023 | 60.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A AUDIÊNCIA PuBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 19/06/2023 | 17.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 19/06/2023 | 78.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 19/06/2023 | 155.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/06/2023 | 182.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 19/06/2023 | 880.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 19/06/2023 | 200.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 19/06/2023 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 19/06/2023 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/06/2023 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/06/2023 | 120.00 | 00010476507464 | JULIANA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/06/2023 | 150.00 | 00015825766456 | ELIANA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/06/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/06/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/06/2023 | 940.00 | 00017002519700 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF EM ATIVIDADES DE GRUPOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 OBJETIVANDO POSSIBILITAR O FORTALECIMENTO DA FUNCAO PROTETIVA DA FAMILIA E A PREVENCAO DA RUPTURA DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/06/2023 | 980.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERTADOS EM REUNIOES E OFICINAS AOS USUARIOS DOS SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTERFRAL A FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ENCONTROS ALUSIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 OBJETIVANDO FORTALECER A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS BEM COMO PROMOVER ACESSOS E BENEFICIOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/06/2023 | 480.00 | 00009819315450 | HILARIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA EM TECIDOS E FIGURINOS UTILIZADOS EM ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTA COMUNIDADE OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/06/2023 | 2128.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/06/2023 | 212.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/06/2023 | 260.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/06/2023 | 1807.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/06/2023 | 575.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO COXINHA E PASTEL OFERTADOS EM REUNIOES COM OS TRABALHADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ OBJETIVANDO PROMOVER E ALINHAR ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES ESPECIFICAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/06/2023 | 3882.95 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/06/2023 | 562.50 | 00010095697403 | ANGELICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/06/2023 | 3130.50 | 00011135088411 | EDUARDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/06/2023 | 198.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/06/2023 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00007647731432 | MARIA JULIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 20/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/06/2023 | 2100.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA EM TECIDOS E FIGURINOS ULTILIZADOS EM ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS E O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 20/06/2023 | 2100.00 | 00004495707469 | RENATA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA EM TECIDOS E FIGURINOS UTILIZADOS EM ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 20/06/2023 | 650.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA EM TECIDOS E FIGURINOS UTILIZADOS EM ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/06/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/06/2023 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00010616368445 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGA3B94 PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/06/2023 | 4450.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP3813 DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/06/2023 | 1640.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00010265583446 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/06/2023 | 473.40 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/06/2023 | 5309.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/06/2023 | 40590.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/06/2023 | 49994.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/06/2023 | 4999.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 20/06/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 20/06/2023 | 900.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534 PARA O TRANSPORTA DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA NO PROGRAMA SAuDE VISUAL NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/06/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/06/2023 | 168.75 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/06/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/06/2023 | 800.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS GRAVACAO DE PROGRAMAS VINHETAS DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETAS INFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/06/2023 | 4196.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/06/2023 | 22963.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO RFBRET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/06/2023 | 217.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/06/2023 | 0.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/06/2023 | 58.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/06/2023 | 33.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/06/2023 | 5383.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/06/2023 | 54643.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/06/2023 | 57.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/06/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 20/06/2023 | 438.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 20/06/2023 | 520.05 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/06/2023 | 540.00 | 00002514942411 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/06/2023 | 2700.00 | 51117212000194 | ALISSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/06/2023 | 2270.00 | 00082935092449 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE ROUPAS JUNINAS PARA O SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/06/2023 | 17198.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/06/2023 | 171985.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/06/2023 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/06/2023 | 3400.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DA ORQUESTRA COMPANHIA DO FREVO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DA ORQUESTRA COMPANHIA DO FREVO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DA ORQUESTRA COMPANHIA DO FREVO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 20/06/2023 | 4200.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBANO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 20/06/2023 | 4200.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBANO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/06/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/06/2023 | 320.00 | 00005809632416 | WAGNER FABIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/06/2023 | 300.00 | 00012231296403 | RODRIGO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/06/2023 | 450.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/06/2023 | 500.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/06/2023 | 730.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DA ORQUESTRA COMPANHIA O FREVO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA MATINÊ DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DA ORQUESTRA COMPANHIA O FREVO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO BLOCO MELA MELA REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DA ORQUESTRA COMPANHIA O FREVO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA ABERTURA DO CARNAVAL COM O BLOCO ZE PEREIRA REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DA ORQUESTRA COMPANHIA DO FREVO PARA ABRILHANTAR A PREVIA DO CARNAVAL NA FEIRA LIVRE REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 21/06/2023 | 1877.16 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/06/2023 | 2105.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 21/06/2023 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/06/2023 | 125.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 21/06/2023 | 4498.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 21/06/2023 | 909.27 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 21/06/2023 | 3408.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 21/06/2023 | 4064.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 21/06/2023 | 1747.14 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/06/2023 | 455.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/06/2023 | 550.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 21/06/2023 | 6676.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 21/06/2023 | 17258.93 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 21/06/2023 | 800.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 21/06/2023 | 600.00 | 00006201705490 | MARIA NAZARE DE ANDRADE FIGUEREDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/06/2023 | 5566.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 21/06/2023 | 3956.13 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 21/06/2023 | 3735.74 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 21/06/2023 | 11720.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/06/2023 | 177009.03 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 21/06/2023 | 51819.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 21/06/2023 | 63087.34 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 21/06/2023 | 270.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA- POSTO SÃO JOSÉ58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 21/06/2023 | 3815.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 21/06/2023 | 17293.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/06/2023 | 1821.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/06/2023 | 2758.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 21/06/2023 | 3751.02 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 21/06/2023 | 50.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 21/06/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/06/2023 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 21/06/2023 | 2282.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 21/06/2023 | 281.25 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/06/2023 | 4569.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/06/2023 | 1870.56 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/06/2023 | 6805.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/06/2023 | 3255.81 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/06/2023 | 652.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/06/2023 | 1592.94 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/06/2023 | 1400.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 21/06/2023 | 234.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANA LuCIA DOS SANTOS FREITAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 21/06/2023 | 1099.96 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 21/06/2023 | 300.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 21/06/2023 | 1140.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 21/06/2023 | 11037.46 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/06/2023 | 7333.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/06/2023 | 5597.91 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 21/06/2023 | 5744.64 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 21/06/2023 | 34398.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/06/2023 | 19374.21 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/06/2023 | 8806.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/06/2023 | 2300.00 | 00016724222486 | GABRIEL CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLL7086 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/06/2023 | 713.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 21/06/2023 | 235.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 21/06/2023 | 220.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS E TROCA DE OLEO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 21/06/2023 | 150.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE AMBULANCIA E VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 21/06/2023 | 21.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 21/06/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 21/06/2023 | 200.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 21/06/2023 | 90.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MOTO COM SOM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 21/06/2023 | 3000.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00000866190473 | FÁBIA VITÓRIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 21/06/2023 | 560.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 21/06/2023 | 710.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 21/06/2023 | 7905.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 21/06/2023 | 5287.18 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/06/2023 | 3264.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/06/2023 | 2100.00 | 00006760861442 | TIAGO JOÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNA COMUNIDADE DE CHA DE JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 21/06/2023 | 60.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 21/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/06/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/06/2023 | 150.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 22/06/2023 | 120.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 22/06/2023 | 120.00 | 00072109244429 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 22/06/2023 | 600.00 | 00005204089420 | DIRSO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DO VEICULO DE PLACA PGD5G75 PARA VIAGENS A RECIFEPE A NATUBAPB E CAMPINA GRANDEPB A NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00008553496465 | ADELINO ANSELMO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS MINISTRANDO OFICINAS DE DANCA COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV POSSIBILITANDO A AMPLIACAO DO UNIVERSO INFORMACIONAL ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO E POTENCIALIDADESHABILIDADESTALENTOS E PROPORCIONAR SUA FORMACAO CIDADA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 22/06/2023 | 250.00 | 00007352418482 | HAMILCA THIANY ANDRADE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA EM TECIDOS E FIGURINOS UTILIZADOS EM ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTA MUNICIPALIDADE OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/06/2023 | 767.54 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/06/2023 | 296.22 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 22/06/2023 | 114.07 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 22/06/2023 | 6800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 22/06/2023 | 2700.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 22/06/2023 | 913.58 | 06626253141308 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/06/2023 | 854.20 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF1B50 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/06/2023 | 740.00 | 00002795037416 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 22/06/2023 | 740.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO DE PARACHOQUE E REPOSICAO DE FIBRAS NA CARROCERIA DO ONIBUS DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 22/06/2023 | 2450.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/06/2023 | 400.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/06/2023 | 600.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF1B50 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/06/2023 | 250.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULO DE PLACA KGR7789 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/06/2023 | 3575.00 | 07032934000154 | G.H.MADEIRAS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/06/2023 | 2037.09 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS BANDAS QUE IRAO PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/06/2023 | 181.09 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/06/2023 | 133.51 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/06/2023 | 680.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NOS PACIENTES LUZINETE LOURENCO DA SILVA JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA E ANA LuCIA DOS SANTOS FREITAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007458 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007460 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/06/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007462 | 26/06/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/06/2023 | 307.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007464 | 26/06/2023 | 495.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 26/06/2023 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007467 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 26/06/2023 | 65.42 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/06/2023 | 93.13 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 26/06/2023 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/06/2023 | 40.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007494 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/06/2023 | 34.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007501 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007507 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRO DE CONVIVÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007509 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PIRAUARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007510 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007511 | 26/06/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007516 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007517 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 26/06/2023 | 309.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/06/2023 | 27.04 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/06/2023 | 25.53 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/06/2023 | 90.00 | 15299101000263 | TIMBAÚBA ELÉTRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/06/2023 | 130.00 | 15299101000263 | TIMBAÚBA ELÉTRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007491 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/06/2023 | 13.67 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 26/06/2023 | 29.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007490 | 26/06/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007500 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007503 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007457 | 26/06/2023 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 26/06/2023 | 1500.27 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 26/06/2023 | 1015.04 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 26/06/2023 | 2754.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007489 | 26/06/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/06/2023 | 28.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/06/2023 | 104.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 26/06/2023 | 33.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007459 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007465 | 26/06/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007475 | 26/06/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007492 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007504 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA PREDIO DA SUBPREFEITURA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/06/2023 | 313.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO LONA TAMANHO 245 M X 213 M IMPRESSAO DIGITAL DESTINADA PARA O PAVILHAO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00011157940439 | JONAS CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA JONAS DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR O ARRAIA PAROQUIAL REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007505 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007513 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CAMPO DE FUTEBOL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007508 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 26/06/2023 | 1085.14 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007499 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/06/2023 | 30.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0007514 | 26/06/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/06/2023 | 74.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007542 | 27/06/2023 | 205.17 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA INSTACAO DA CAIXA D'AGUA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE GITO E ESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/06/2023 | 722.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007555 | 27/06/2023 | 6563.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/06/2023 | 3850.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC3100 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNICADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007558 | 27/06/2023 | 9566.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007560 | 27/06/2023 | 5982.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007563 | 27/06/2023 | 6128.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007565 | 27/06/2023 | 17232.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007569 | 27/06/2023 | 3960.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007571 | 27/06/2023 | 3744.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007572 | 27/06/2023 | 4887.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007573 | 27/06/2023 | 3718.39 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4108 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007574 | 27/06/2023 | 2637.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007575 | 27/06/2023 | 3353.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/06/2023 | 1160.00 | 00076834751491 | SEVERINO GERVÁSIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA RUA SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 27/06/2023 | 12335.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007539 | 27/06/2023 | 292.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 27/06/2023 | 2444.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBA PRACA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 27/06/2023 | 110.16 | 08293785000735 | CENTRAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS DE COBRE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007570 | 27/06/2023 | 3393.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CXA9B15 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007586 | 27/06/2023 | 375.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 27/06/2023 | 30.00 | 15299101000263 | TIMBAÚBA ELÉTRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/06/2023 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/06/2023 | 186.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/06/2023 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/06/2023 | 650.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE DO CANTOR MARCOS FREITAS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA ABERTURA DO SAO JOAO EM NATUBAPB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/06/2023 | 1300.00 | 00039742768404 | ANTONIO MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA ALCIONE DO ACORDEON PARA O EVENTO FORRO DO TURISTA NO PIA AMBIENTAL REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 080072023 | 0007625 | 27/06/2023 | 150000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO JONAS ESTICADO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA FESTA DA UVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/06/2023 | 561.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/06/2023 | 1517.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBASEDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007564 | 27/06/2023 | 2592.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007578 | 27/06/2023 | 661.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KLM7600LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 27/06/2023 | 240.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007612 | 27/06/2023 | 3750.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/06/2023 | 552.91 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/06/2023 | 533.70 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/06/2023 | 1.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 27/06/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/06/2023 | 691.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 27/06/2023 | 286.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBASECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 27/06/2023 | 3127.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/06/2023 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/06/2023 | 295.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007534 | 27/06/2023 | 778.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007536 | 27/06/2023 | 697.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/06/2023 | 79.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/06/2023 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007587 | 27/06/2023 | 405.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007588 | 27/06/2023 | 2994.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007590 | 27/06/2023 | 2439.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007593 | 27/06/2023 | 3761.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007601 | 27/06/2023 | 2883.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007602 | 27/06/2023 | 2832.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007603 | 27/06/2023 | 3731.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007604 | 27/06/2023 | 10125.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007605 | 27/06/2023 | 6029.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007606 | 27/06/2023 | 4003.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007607 | 27/06/2023 | 2156.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007608 | 27/06/2023 | 2766.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 27/06/2023 | 800.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINHO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCO BOB 500MM E 600MM DESTINADOS PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007615 | 27/06/2023 | 2657.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 27/06/2023 | 85.00 | 15299101000263 | TIMBAÚBA ELÉTRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/06/2023 | 17.50 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 27/06/2023 | 1964.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/06/2023 | 1410.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPSF CENTROPSF POVOADO DO COSTA POSTO ANCORA UBS V MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/06/2023 | 2500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007531 | 27/06/2023 | 304.48 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA O PSF SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007535 | 27/06/2023 | 6904.03 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA INSTALACAO DO APARELHO DE RAIO X LOCALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAURANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/06/2023 | 1361.46 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/06/2023 | 1336.22 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/06/2023 | 633.60 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/06/2023 | 1300.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007562 | 27/06/2023 | 3129.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007566 | 27/06/2023 | 3815.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXB6087LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007568 | 27/06/2023 | 3009.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007576 | 27/06/2023 | 2415.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCO9F95LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007577 | 27/06/2023 | 3946.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW7C79LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007579 | 27/06/2023 | 2490.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007580 | 27/06/2023 | 2889.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007581 | 27/06/2023 | 2480.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007582 | 27/06/2023 | 2410.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007583 | 27/06/2023 | 3964.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007584 | 27/06/2023 | 4621.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007585 | 27/06/2023 | 828.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007589 | 27/06/2023 | 4253.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007591 | 27/06/2023 | 4221.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007594 | 27/06/2023 | 3370.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007595 | 27/06/2023 | 3948.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007596 | 27/06/2023 | 3322.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007597 | 27/06/2023 | 3734.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007598 | 27/06/2023 | 2579.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007599 | 27/06/2023 | 4682.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007600 | 27/06/2023 | 4289.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007613 | 27/06/2023 | 3612.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007614 | 27/06/2023 | 3019.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 27/06/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/06/2023 | 197.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 27/06/2023 | 87.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007567 | 27/06/2023 | 862.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007592 | 27/06/2023 | 2949.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/06/2023 | 1500.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2023 OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZERCOM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SOCIABILIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 27/06/2023 | 500.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/06/2023 | 2100.00 | 00006063782435 | JOÃO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASA PARA PESSOA CARENTE NA COMUNIDADE DE JATOBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/06/2023 | 307.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/06/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGA DE TONNER BROTHER 1212W EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/06/2023 | 130.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE ALMOFADA DE TINTA EM IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00075936470482 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/06/2023 | 381.41 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/06/2023 | 303.94 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/06/2023 | 402.40 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/06/2023 | 141.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER 2540DW PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/06/2023 | 1.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/06/2023 | 1.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/06/2023 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA RECARGA DE TONNER BROTHER 5652 EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007627 | 28/06/2023 | 3551.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007628 | 28/06/2023 | 3536.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGR7789 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/06/2023 | 300.00 | 00001626269408 | ERIVALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007643 | 29/06/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/06/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/06/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAOCOLETAREMOCAOINCINERACAOTRATAMENTORECICLAGEMSEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXOREJEITOS E OUTROS RESIDUOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/06/2023 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/06/2023 | 42630.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/06/2023 | 19776.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/06/2023 | 84892.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/06/2023 | 30636.88 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/06/2023 | 55800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/06/2023 | 15780.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/06/2023 | 11286.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/06/2023 | 26707.02 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/06/2023 | 20410.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/06/2023 | 1641.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/06/2023 | 25430.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/06/2023 | 92520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/06/2023 | 5580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/06/2023 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/06/2023 | 11940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/06/2023 | 15000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/06/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/06/2023 | 7474.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/06/2023 | 19960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/06/2023 | 11176.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/06/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/06/2023 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/06/2023 | 10640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/06/2023 | 6680.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/06/2023 | 5082.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/06/2023 | 283.47 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/06/2023 | 45.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007651 | 30/06/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/06/2023 | 11888.42 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/06/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/06/2023 | 7060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/06/2023 | 3645.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/06/2023 | 12.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007649 | 30/06/2023 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007650 | 30/06/2023 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/06/2023 | 7722.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/06/2023 | 2840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/06/2023 | 15340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONDOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/06/2023 | 3744.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/06/2023 | 9240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/06/2023 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/06/2023 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/06/2023 | 230.00 | 00010585740437 | RITA DE CASSIA ELLEN AGUIAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/06/2023 | 140.00 | 00013543825798 | JOSIVAN BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/06/2023 | 3800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/06/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/06/2023 | 8120.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/06/2023 | 1420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/06/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/06/2023 | 38676.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/06/2023 | 110599.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/06/2023 | 386709.10 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/06/2023 | 26400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/06/2023 | 29589.70 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/06/2023 | 9632.43 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/06/2023 | 95135.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/06/2023 | 134329.22 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/06/2023 | 6840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/06/2023 | 12480.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/06/2023 | 8684.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/06/2023 | 3960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV1584 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/06/2023 | 12660.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MOTORISTAS FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/06/2023 | 480.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/06/2023 | 41136.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/06/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/06/2023 | 15420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/06/2023 | 40.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/06/2023 | 4070.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/06/2023 | 14180.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/06/2023 | 10550.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/06/2023 | 5540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/06/2023 | 3810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/06/2023 | 340.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/06/2023 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/06/2023 | 8760.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/06/2023 | 2839.02 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/06/2023 | 9940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 03/07/2023 | 50.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 03/07/2023 | 80.00 | 00010079281400 | ANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHURROS DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 03/07/2023 | 680.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 03/07/2023 | 90.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007753 | 03/07/2023 | 1196.79 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 03/07/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 03/07/2023 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 03/07/2023 | 1191.82 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 03/07/2023 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 03/07/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENS PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 03/07/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 03/07/2023 | 840.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAESREALIZADO NO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 03/07/2023 | 540.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO ELA PODE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONA QUADRA POLIESPORTIVA PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 03/07/2023 | 379.33 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/07/2023 | 476.30 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 03/07/2023 | 491.80 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 03/07/2023 | 436.25 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 03/07/2023 | 1.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 03/07/2023 | 419.43 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 03/07/2023 | 5.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/07/2023 | 36.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 03/07/2023 | 95.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 03/07/2023 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 03/07/2023 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 03/07/2023 | 150.00 | 00071267444479 | JULIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 03/07/2023 | 150.00 | 00008265668473 | ANA PAULA EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 03/07/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 03/07/2023 | 150.00 | 00010308764447 | ANTONINHA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 03/07/2023 | 150.00 | 00071645701409 | GEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 03/07/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 03/07/2023 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 03/07/2023 | 150.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 03/07/2023 | 40.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/07/2023 | 60.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/07/2023 | 60.00 | 00013629831443 | SUZANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ENTREVISTADORAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 03/07/2023 | 60.00 | 00005518055447 | WALMIRA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 03/07/2023 | 60.00 | 00001905566417 | SUZANA FELICIANO MARCELINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/07/2023 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 03/07/2023 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 03/07/2023 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE POIO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 03/07/2023 | 398.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 03/07/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 03/07/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 03/07/2023 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 03/07/2023 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 03/07/2023 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 03/07/2023 | 262.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBA UBS DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 03/07/2023 | 2900.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 03/07/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 03/07/2023 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 03/07/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 03/07/2023 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 03/07/2023 | 298.17 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 03/07/2023 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 03/07/2023 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 03/07/2023 | 200.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA EPIDEMIOLOGIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA DO OBITO FETALINFANTIL DE MULHER EM IDADE FERTIL MIF E MATERNO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 03/07/2023 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 03/07/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 03/07/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 03/07/2023 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 03/07/2023 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 03/07/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 03/07/2023 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 03/07/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 03/07/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 03/07/2023 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 03/07/2023 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 03/07/2023 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 03/07/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 03/07/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 04/07/2023 | 568.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 04/07/2023 | 2548.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 04/07/2023 | 380.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE RONALDO DE VASCONCELOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 04/07/2023 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ROSIENE PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 04/07/2023 | 852.99 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 04/07/2023 | 3372.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 04/07/2023 | 500.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 04/07/2023 | 1300.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 04/07/2023 | 1090.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 04/07/2023 | 1006.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 04/07/2023 | 750.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/07/2023 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 04/07/2023 | 135.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 04/07/2023 | 383.57 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 04/07/2023 | 300.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATOCAPINACAO E RETIDADA DE MATO NO PSF DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 04/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 58.0422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 04/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.3319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 04/07/2023 | 693.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007807 | 04/07/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 04/07/2023 | 208.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 04/07/2023 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 04/07/2023 | 150.00 | 00070537026428 | CÍCERA CAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 04/07/2023 | 150.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 04/07/2023 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 04/07/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 04/07/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 04/07/2023 | 120.00 | 00014719643450 | JACIELE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 04/07/2023 | 120.00 | 00007877220499 | DAMIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 04/07/2023 | 229.20 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/07/2023 | 90.00 | 00001905566417 | SUZANA FELICIANO MARCELINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 04/07/2023 | 90.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 04/07/2023 | 90.00 | 00013629831443 | SUZANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ENTREVISTADORAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 04/07/2023 | 90.00 | 00005518055447 | WALMIRA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 04/07/2023 | 634.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 04/07/2023 | 43.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 04/07/2023 | 139.13 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 04/07/2023 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 04/07/2023 | 44.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 04/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 304212 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 04/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 303860 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 04/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82449 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 04/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC6887X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 04/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 04/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 1.1010 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007806 | 04/07/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 04/07/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 04/07/2023 | 134.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 04/07/2023 | 2865.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/07/2023 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 04/07/2023 | 30.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO SUPORTE PEDAGOGICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 04/07/2023 | 300.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCOCAPINACAO E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 04/07/2023 | 107.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 04/07/2023 | 304.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 04/07/2023 | 925.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO BRANCODESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 04/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 04/07/2023 | 940.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MAQUINISTAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA REGIAO DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007852 | 04/07/2023 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CDM6403 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007854 | 04/07/2023 | 7100.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007855 | 04/07/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 04/07/2023 | 300.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/07/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 04/07/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 04/07/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 04/07/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 04/07/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 04/07/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007820 | 04/07/2023 | 2696.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 04/07/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 04/07/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 04/07/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 04/07/2023 | 780.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 04/07/2023 | 780.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 04/07/2023 | 5500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGR7789 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 05/07/2023 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 05/07/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 05/07/2023 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/07/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/07/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/07/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 05/07/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 05/07/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 05/07/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 05/07/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 05/07/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/07/2023 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 05/07/2023 | 4250.00 | 00002654691470 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MODELO CARCAMINHAOTANQUE DE PLACA NTL9A92PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 05/07/2023 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007915 | 05/07/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 05/07/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/07/2023 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 05/07/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/07/2023 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 05/07/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 05/07/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 05/07/2023 | 7550.00 | 12433675000103 | F.S.DA SILVA C. DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM REFEICOES DESTINADAS PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 05/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART FISCALIZACAO DA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/07/2023 | 1184.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 05/07/2023 | 570.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 05/07/2023 | 908.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/07/2023 | 400.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 05/07/2023 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/07/2023 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 05/07/2023 | 950.00 | 00012555876448 | DANIELE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEENTO REFERENTE AO APOIO NAS DEMANDAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSEMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 05/07/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 05/07/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 05/07/2023 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 05/07/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007894 | 05/07/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 05/07/2023 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 05/07/2023 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 05/07/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP6973 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 05/07/2023 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 05/07/2023 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/07/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00004418701478 | IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO INCLUINDO O ACAMPANHAMENTO A RESPOSTAS PERANTE O MINISTERIO PuBLICO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA LOCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 05/07/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 05/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 05/07/2023 | 1.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 05/07/2023 | 1523.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 05/07/2023 | 430.00 | 16799064000134 | CAROLINNE BRAGA MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 05/07/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 05/07/2023 | 44.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 05/07/2023 | 600.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 05/07/2023 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 05/07/2023 | 4206.00 | 36285387000117 | MARIANA GAIÃO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVAPARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL CONASEMS GOIANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 05/07/2023 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 05/07/2023 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGB0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 05/07/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEO5051 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 05/07/2023 | 700.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00014870159414 | ANA RÉGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 05/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 06/07/2023 | 521.73 | 36285387000117 | MARIANA GAIÃO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVAPARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL CONASEMS GOIANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 06/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 06/07/2023 | 70.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 06/07/2023 | 2270.83 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007972 | 06/07/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007974 | 06/07/2023 | 2460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKU6J60 E SKW4B30 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007959 | 06/07/2023 | 2075.48 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALVISANDO QUALIFICAR E INCENTIVAR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 06/07/2023 | 225.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 06/07/2023 | 185.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ASSESSORIOS PARA CELULAR E PENDRIVE DESTINADOS PARA O SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007960 | 06/07/2023 | 3239.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 06/07/2023 | 3949.00 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMÉRCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 06/07/2023 | 279.95 | 16233389010037 | LE BISCUIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 06/07/2023 | 350.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007975 | 06/07/2023 | 96794.01 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS REMANECENTES DA CRECHE PRE ESCOLA TIPO 1 PADRAO FNDENA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO A MEDICAO 01 PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 06/07/2023 | 37500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS DIARIAS DE SOM TIPO 0103 TRÊS DIARIAS DE GRID MEDINDO 8 X 6 E 05 CINCO DE ALTURA PARA SER UTILIZADO NOS DIAS 28 29 E 30 DE ABRIL DE 2023 NA 7 TRADICIONAL FESTA DA UVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 06/07/2023 | 360.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007973 | 06/07/2023 | 4000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 07/07/2023 | 1400.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 07/07/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 07/07/2023 | 3693.90 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008045 | 07/07/2023 | 2758.20 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008046 | 07/07/2023 | 9737.85 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 07/07/2023 | 38400.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS COMEMORACOES DA 7 TRADICIONAL FESTA DA UVA DE NATUBAPB NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 07/07/2023 | 1260.00 | 00007408984429 | ANTONIA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS PARA SEGURANCAS E EQUIPES DE APOIO E BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2324 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 07/07/2023 | 34500.00 | 31500304000141 | OPÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GERADORILUMINACAO E PAINEL DE LED DESTINADOS PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPBREALIZADA NOS DIAS 2829 E 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE DE PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 07/07/2023 | 800.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 07/07/2023 | 800.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 07/07/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 07/07/2023 | 33100.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA CAMAROTESTENDAS E PORTICOS DESTINADOS PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 07/07/2023 | 33500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PAVILHOES E CAMARINS PARA A 7 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPBNO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 07/07/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 07/07/2023 | 381.45 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 07/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 96563 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 07/07/2023 | 1516.30 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 07/07/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 07/07/2023 | 268.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 07/07/2023 | 1017.60 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 07/07/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 07/07/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 07/07/2023 | 600.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 07/07/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 07/07/2023 | 128.98 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 07/07/2023 | 250.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU6J30 QSB3I82 E QSB3J42 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008044 | 07/07/2023 | 5603.77 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 07/07/2023 | 707.30 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008031 | 07/07/2023 | 600.45 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 07/07/2023 | 6209.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 07/07/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 07/07/2023 | 161.85 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 07/07/2023 | 313.19 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 07/07/2023 | 866.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 07/07/2023 | 23.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 07/07/2023 | 3.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 07/07/2023 | 5.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 07/07/2023 | 700.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 07/07/2023 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 07/07/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 07/07/2023 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 07/07/2023 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 07/07/2023 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 07/07/2023 | 900.00 | 00009991934499 | ALINE PATRICIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 07/07/2023 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 07/07/2023 | 120.00 | 00005506341423 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 07/07/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 07/07/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 07/07/2023 | 128.57 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 07/07/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008028 | 07/07/2023 | 129.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 07/07/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 07/07/2023 | 240.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A 10 CONFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 NO CLUBE RECREATIVO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 07/07/2023 | 4789.08 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007987 | 07/07/2023 | 3761.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 07/07/2023 | 1150.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 07/07/2023 | 400.00 | 00064632016420 | JOÃO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 07/07/2023 | 450.00 | 00008766275482 | RITA DE CASSIA ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 07/07/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 07/07/2023 | 330.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QSB3I32 SKW2F90 SKU6J60 E SKU7B50 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 07/07/2023 | 150.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008030 | 07/07/2023 | 368.85 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008032 | 07/07/2023 | 125.88 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008033 | 07/07/2023 | 125.88 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 07/07/2023 | 1228.58 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 07/07/2023 | 2357.45 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 07/07/2023 | 5274.62 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 07/07/2023 | 220.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS AGENTES DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 07/07/2023 | 5057.10 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 07/07/2023 | 300.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 07/07/2023 | 1674.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/07/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE VERALUCIA BARBOSA DA SILVA GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/07/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SIMONE ALVES DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 10/07/2023 | 170.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAO NO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/07/2023 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECREARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00011989272401 | JUNIOR VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 10/07/2023 | 449.70 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SSD DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 10/07/2023 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANSRETAL DA PROSTOTA REALIZADA NO PACIENTE LAUREANO FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008139 | 10/07/2023 | 332.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 10/07/2023 | 630.00 | 00013281788467 | MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ALMOCOS EM REUNIAO COM AS FAMILIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCIULOS REFERENCIADAS PELO CRAS PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 10/07/2023 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 10/07/2023 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 10/07/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 10/07/2023 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 10/07/2023 | 358.90 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/07/2023 | 797.89 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 10/07/2023 | 630.09 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 10/07/2023 | 364.95 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/07/2023 | 384.57 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 10/07/2023 | 420.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/07/2023 | 375.73 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 10/07/2023 | 274.16 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/07/2023 | 320.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 10/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 10/07/2023 | 1.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/07/2023 | 16.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/07/2023 | 13788.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/07/2023 | 1750.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJ DED PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 10/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/07/2023 | 1868.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/07/2023 | 206.70 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 10/07/2023 | 590.00 | 06169480000103 | CARLA L DE MACEDO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01 UMA PIA DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO BREJINHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 10/07/2023 | 265.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/07/2023 | 190.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E CESSORIOS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 10/07/2023 | 175.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/07/2023 | 1120.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/07/2023 | 214.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 10/07/2023 | 1006.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 10/07/2023 | 581.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA ELETRICA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/07/2023 | 85.40 | 06169480000103 | CARLA L DE MACEDO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/07/2023 | 374.90 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE FANTASIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 10/07/2023 | 868.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/07/2023 | 131.08 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE COVOES E JUSSARAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 10/07/2023 | 594.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 10/07/2023 | 132.07 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 10/07/2023 | 409.43 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 10/07/2023 | 178.27 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 10/07/2023 | 189.14 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 10/07/2023 | 827.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 10/07/2023 | 410.00 | 34829706000263 | LOJÃO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 10/07/2023 | 669.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 10/07/2023 | 1020.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS BOMBAS D'AGUA DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MARIA FRANCISCA DE JESUS JOAQUIM ANDRE TEREZA CHAVES ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SAO JOAO E FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 10/07/2023 | 305.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOTRANSFORMADOR DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 10/07/2023 | 7200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/07/2023 | 6802.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/07/2023 | 3592.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/07/2023 | 5955.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/07/2023 | 720.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS COMUNIDADES DE FERVEDOUROJATOBABREJINHO E BALANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/07/2023 | 420.00 | 00010882716425 | PAULO DIORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 10/07/2023 | 320.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 10/07/2023 | 820.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/07/2023 | 680.00 | 00072106463456 | CARLOS EDUARDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/07/2023 | 760.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/07/2023 | 260.00 | 00070288831403 | DIEGO JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/07/2023 | 260.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/07/2023 | 800.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/07/2023 | 800.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/07/2023 | 1010.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/07/2023 | 1010.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDSDE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 10/07/2023 | 1010.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 10/07/2023 | 590.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 10/07/2023 | 1010.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 10/07/2023 | 420.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 10/07/2023 | 840.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 10/07/2023 | 1030.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/07/2023 | 720.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 10/07/2023 | 680.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILAIR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 10/07/2023 | 550.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DAS VIAS PuBLICAS E COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS E COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 10/07/2023 | 760.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 10/07/2023 | 760.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 10/07/2023 | 1330.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRSTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILAIR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 10/07/2023 | 170.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/07/2023 | 1110.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 10/07/2023 | 1130.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 10/07/2023 | 470.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/07/2023 | 90.00 | 00001625556446 | MANOEL ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 10/07/2023 | 1424.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 10/07/2023 | 205.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/07/2023 | 5535.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 11/07/2023 | 400.00 | 00008070197471 | ECLINTHON JOSÉ ADONNIS CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTIO E A PREPARACAO DAS SEMENTES E MUDAS EM SAQUINHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 11/07/2023 | 660.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT0B12 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CASA DE ALVENARIA EM SUBSTITUICAO DA CASA DE TAIPA DO SR.GILVANDO VICENTE DE LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 11/07/2023 | 1160.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR DE ALVENARIA EM SUBSTITUICAO DA CASA DE TAIPA DO SR.GILVANDO VICENTE DE LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/07/2023 | 1370.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/07/2023 | 400.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00004084364410 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 11/07/2023 | 420.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULARMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 11/07/2023 | 700.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA VITOR LIMA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 15 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA VITOR LIMA NA FESTIVIDADE DE SAO PEDRO REALIZADA EM PRACA PuBLICA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA VITOR LIMA PARA ABRILHANTAR O EVENTO DENOMINADO I ENCONTRO DE BACARMATEIROS NA PRACA DO MIRANTE REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 11/07/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 11/07/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 11/07/2023 | 894.40 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/07/2023 | 500.00 | 00016756694499 | ESEQUIAS SANTANA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/07/2023 | 350.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FORMACAO DOS PROFESSORES REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/07/2023 | 400.00 | 00070738187437 | JULIANA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 11/07/2023 | 400.00 | 00009389715490 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 11/07/2023 | 400.00 | 00016073036477 | ANA CARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/07/2023 | 400.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 11/07/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/07/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A AEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 11/07/2023 | 500.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 11/07/2023 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 11/07/2023 | 500.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 11/07/2023 | 500.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NA MENUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 11/07/2023 | 500.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/07/2023 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 11/07/2023 | 500.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 11/07/2023 | 500.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 11/07/2023 | 500.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 11/07/2023 | 500.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 11/07/2023 | 460.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/07/2023 | 500.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 11/07/2023 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 11/07/2023 | 500.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 11/07/2023 | 500.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 11/07/2023 | 500.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 11/07/2023 | 500.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/07/2023 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 11/07/2023 | 600.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 11/07/2023 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 11/07/2023 | 500.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 11/07/2023 | 500.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 11/07/2023 | 500.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 11/07/2023 | 700.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 11/07/2023 | 500.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 11/07/2023 | 500.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 11/07/2023 | 750.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 11/07/2023 | 750.00 | 00017396931401 | LUIZ ADJAIR BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 11/07/2023 | 480.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 11/07/2023 | 155.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 11/07/2023 | 400.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 11/07/2023 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DE PLACA KLM7600 PARA A DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/07/2023 | 128.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/07/2023 | 128.70 | 00004418701478 | IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 11/07/2023 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 11/07/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 11/07/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 11/07/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 11/07/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 11/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18.2044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 11/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 11/07/2023 | 150.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 11/07/2023 | 6691.50 | 37733303000123 | FABRÍCIO TAGLIETTI SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPACAO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALREALIZADO NOS DIAS 1415 E 16 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES DE SALVADORLOCALIZADO NA AV.OCTAVIO MANGABEIRA5490BOCA DO RIOSALVADOR BACONFORME PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 11/07/2023 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB E 3 CAMARA TECNICA NA CIDADE DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/07/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 11/07/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 11/07/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 11/07/2023 | 450.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 11/07/2023 | 400.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 11/07/2023 | 458.82 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 11/07/2023 | 499.63 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 11/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00097508624300 | VALDIR FURTADO QUENTAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA DE DRENO DE ABSCESSO EM PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 11/07/2023 | 500.00 | 00001730548466 | JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW7C79 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCO9F95 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 12/07/2023 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 12/07/2023 | 70.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKW 2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 12/07/2023 | 687.52 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 12/07/2023 | 143.97 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIS7I99 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE E EQUIPE DA UBS PARA AS COMUNIDADES DO COSTA CACIMBA CERCADA GITO E SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 12/07/2023 | 830.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPBLIMOEIROPE E CARPINAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 12/07/2023 | 1700.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 12/07/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 12/07/2023 | 1420.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 12/07/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 12/07/2023 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 12/07/2023 | 3900.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP3813 DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 12/07/2023 | 65.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/07/2023 | 208.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 12/07/2023 | 578.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 12/07/2023 | 442.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 12/07/2023 | 26.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 12/07/2023 | 1140.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO E REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADOS PARA AS COLETAS DE AGUA PARA O TRABALHO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 12/07/2023 | 4000.00 | 41857606000125 | MAYNHA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSOCIACAO MELHOR DE VER PARA O PROJETO SAuDE VISUAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008291 | 12/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 12/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 12/07/2023 | 93.13 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 12/07/2023 | 128.57 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 12/07/2023 | 1100.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPACAO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALREALIZADO NOS DIAS 1415 E 16 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES DE SALVADORLOCALIZADO NA AV.OCTAVIO MANGABEIRA5490BOCA DO RIOSALVADOR BA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 12/07/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 12/07/2023 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011904175457 | PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 12/07/2023 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 12/07/2023 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 12/07/2023 | 120.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012615780409 | ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 12/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 182044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 12/07/2023 | 273.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 12/07/2023 | 91.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 12/07/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 12/07/2023 | 32.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 12/07/2023 | 26.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 12/07/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 12/07/2023 | 360.00 | 00013090079429 | JHENIFER KÉSIA DA CORTE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 12/07/2023 | 239.75 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 12/07/2023 | 3.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 12/07/2023 | 479.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 49235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 12/07/2023 | 220.00 | 00008094415436 | DANIEL SARINHO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 12/07/2023 | 800.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS GRAVACAO DE PROGRAMAS VINHETAS DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETAS INFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 12/07/2023 | 225.00 | 00010585740437 | RITA DE CASSIA ELLEN AGUIAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 12/07/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 12/07/2023 | 26.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0008252 | 12/07/2023 | 2288.26 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0008255 | 12/07/2023 | 2041.60 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 12/07/2023 | 720.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 12/07/2023 | 500.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES NO SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 12/07/2023 | 500.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 12/07/2023 | 500.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 12/07/2023 | 500.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 12/07/2023 | 500.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/07/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 12/07/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 12/07/2023 | 500.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 12/07/2023 | 500.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 12/07/2023 | 500.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 12/07/2023 | 500.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 12/07/2023 | 500.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/07/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 12/07/2023 | 400.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 12/07/2023 | 400.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 12/07/2023 | 400.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 12/07/2023 | 400.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACINAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 12/07/2023 | 400.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 12/07/2023 | 400.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAJATOBA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 12/07/2023 | 500.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 12/07/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 12/07/2023 | 400.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 12/07/2023 | 400.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 12/07/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 12/07/2023 | 611.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 12/07/2023 | 1603.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 12/07/2023 | 2104.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 12/07/2023 | 345.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 12/07/2023 | 400.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 12/07/2023 | 400.00 | 00009732354461 | DIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NA COMUNIDADE SERRA DO GADONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 12/07/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 12/07/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 12/07/2023 | 400.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 12/07/2023 | 400.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 12/07/2023 | 400.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 12/07/2023 | 400.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 12/07/2023 | 400.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 12/07/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 12/07/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 12/07/2023 | 400.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL LOCALIZADA NO SITIO COVOES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 12/07/2023 | 500.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/07/2023 | 400.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 12/07/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 12/07/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 12/07/2023 | 600.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 12/07/2023 | 400.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 12/07/2023 | 400.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KOL8729PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/07/2023 | 560.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FORMACAO DOS PROFESSORES REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA PEDACINHO DE AMOR NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00007352418482 | HAMILCA THIANY ANDRADE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COSTURAS DE ROUPAS JUNINAS PARA O SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 12/07/2023 | 975.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/07/2023 | 195.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 12/07/2023 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA BOMBA DO CAMPO DE FETEBOL O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/07/2023 | 210.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A FESTIVIDADE DE SAO JOAO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 12/07/2023 | 230.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A FESTIVIDADE DE SAO JOAO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 12/07/2023 | 234.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 12/07/2023 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 12/07/2023 | 1350.00 | 00010350289727 | FÁBIO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QOB3994 PARA REALIZACAO DE DIVERSOS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 12/07/2023 | 320.00 | 00003575883718 | JOÃO PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 12/07/2023 | 630.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 12/07/2023 | 800.00 | 00016817417414 | AGRAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 12/07/2023 | 640.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 12/07/2023 | 160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00010350289727 | FÁBIO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QOB3994 PARA REALIZACAO DE DIVERSOS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 12/07/2023 | 800.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 13/07/2023 | 1430.00 | 00041968212434 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS E AJUDANTES DE CARRO PIPA QUE ABASTECEM NA REGIAO DE CACIMBA CERCADA BREJINHOVASSOURAS E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 13/07/2023 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/07/2023 | 750.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 13/07/2023 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 13/07/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 13/07/2023 | 750.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 13/07/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/07/2023 | 15000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUCAO DE PONTILHAO SOBRE O RIO QUE CORTA A CIDADE CONFLUENCIA COM AS RUAS JOSE ZIUL E CESARIO GUEDES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DE NATUBAPB CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 13/07/2023 | 94.30 | 22942099000183 | IRENE P. BARROS CONVENIÊNCIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 13/07/2023 | 1473.35 | 49998653000109 | C AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 13/07/2023 | 6985.90 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 13/07/2023 | 760.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 13/07/2023 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 13/07/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 13/07/2023 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 13/07/2023 | 600.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 13/07/2023 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 13/07/2023 | 384.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 13/07/2023 | 252.00 | 30017797000109 | GVM TECIDOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 13/07/2023 | 52.50 | 10781284000154 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 13/07/2023 | 500.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 13/07/2023 | 181.00 | 39953829000225 | TALISMÃ COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 13/07/2023 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 13/07/2023 | 1365.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 13/07/2023 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 13/07/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/07/2023 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/07/2023 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 13/07/2023 | 500.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/07/2023 | 500.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/07/2023 | 500.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/07/2023 | 600.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/07/2023 | 500.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/07/2023 | 500.00 | 00007337627432 | RAPHAELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/07/2023 | 500.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/07/2023 | 500.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/07/2023 | 500.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/07/2023 | 500.00 | 00006201705490 | MARIA NAZARE DE ANDRADE FIGUEREDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/07/2023 | 500.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/07/2023 | 600.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/07/2023 | 500.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 13/07/2023 | 500.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012090941421 | RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/07/2023 | 700.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/07/2023 | 500.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/07/2023 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIOS ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/07/2023 | 500.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/07/2023 | 500.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/07/2023 | 500.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/07/2023 | 500.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/07/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/07/2023 | 500.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/07/2023 | 500.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/07/2023 | 500.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/07/2023 | 500.00 | 00075559153400 | MARIA GENERANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/07/2023 | 500.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/07/2023 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/07/2023 | 500.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/07/2023 | 500.00 | 00016139677483 | ANDRESA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTOS A ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/07/2023 | 500.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/07/2023 | 500.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/07/2023 | 750.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/07/2023 | 500.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/07/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/07/2023 | 500.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/07/2023 | 500.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/07/2023 | 500.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/07/2023 | 500.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/07/2023 | 500.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 13/07/2023 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 13/07/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/07/2023 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/07/2023 | 171.00 | 02734953000109 | ALTA PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 13/07/2023 | 4.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 13/07/2023 | 621.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 13/07/2023 | 200.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 13/07/2023 | 40.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 13/07/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 13/07/2023 | 120.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 13/07/2023 | 120.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 13/07/2023 | 120.00 | 00010659690403 | CAROLINE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 13/07/2023 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 13/07/2023 | 315.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 13/07/2023 | 30.00 | 00010771813457 | MARIA LUCILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/07/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 13/07/2023 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINASOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 13/07/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 13/07/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/07/2023 | 1135.00 | 02734953000109 | ALTA PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV OBJETIVANDO PREVINIR O ROMPIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO AMBITO DE SUAS RELACOES GARANTINDO O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 13/07/2023 | 230.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A AUDIÊNCIA PuBLICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 13/07/2023 | 603.91 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 13/07/2023 | 481.40 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 13/07/2023 | 420.00 | 00008488854498 | JAILTON MARQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 13/07/2023 | 30.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 13/07/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 13/07/2023 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 13/07/2023 | 630.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 13/07/2023 | 525.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 13/07/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/07/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/07/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 14/07/2023 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 14/07/2023 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 14/07/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 14/07/2023 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 14/07/2023 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 14/07/2023 | 1400.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/07/2023 | 400.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/07/2023 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 14/07/2023 | 100.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO HOSPITALAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 14/07/2023 | 476.49 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008557 | 14/07/2023 | 441.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/07/2023 | 4789.08 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/07/2023 | 1171.70 | 00006149764486 | Maria Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDEEM GOIANIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 14/07/2023 | 340.05 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/07/2023 | 353.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 14/07/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 14/07/2023 | 400.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 14/07/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 14/07/2023 | 1170.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 14/07/2023 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 14/07/2023 | 900.00 | 00010047234407 | MATHEUS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 14/07/2023 | 2800.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ENGENHEIROS ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 14/07/2023 | 600.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 14/07/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 14/07/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 14/07/2023 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 14/07/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 14/07/2023 | 800.00 | 00014367643433 | ITALO MAX BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 14/07/2023 | 100.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 14/07/2023 | 500.00 | 00011055655484 | DAMIÃO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 14/07/2023 | 1550.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO E SOM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB NO DIAS 23 2428 E 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 14/07/2023 | 800.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR LUCAS LIMA PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DA VII EDICAO DA TRADICIOANL FESTA DA UVA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 14/07/2023 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 14/07/2023 | 680.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 14/07/2023 | 170.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 14/07/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 14/07/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 14/07/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/07/2023 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 14/07/2023 | 300.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 14/07/2023 | 800.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 14/07/2023 | 1400.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO RIACHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 14/07/2023 | 700.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 14/07/2023 | 800.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE FUNDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/07/2023 | 2800.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDZ3A81 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 14/07/2023 | 630.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS COMUNIDADES DO CRUZEIRO E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 14/07/2023 | 630.00 | 00017436752405 | ADAILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE FERVEDOURO E CRUZEIRO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/07/2023 | 3500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KFX3759 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 14/07/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 14/07/2023 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 14/07/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 17/07/2023 | 1700.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 17/07/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 17/07/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 17/07/2023 | 1804.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 17/07/2023 | 800.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 17/07/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 17/07/2023 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0008596 | 17/07/2023 | 23000.00 | 18764466000129 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO DUDU DO ACORDEON NO DIA 24062023EM PRACA PuBLICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 17/07/2023 | 500.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 17/07/2023 | 400.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 17/07/2023 | 500.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 17/07/2023 | 800.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 17/07/2023 | 500.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 17/07/2023 | 500.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 17/07/2023 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 17/07/2023 | 600.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 17/07/2023 | 800.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 17/07/2023 | 116.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 17/07/2023 | 1270.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 17/07/2023 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 17/07/2023 | 215.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/07/2023 | 150.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 17/07/2023 | 681.71 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 17/07/2023 | 353.08 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 17/07/2023 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 17/07/2023 | 30.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 17/07/2023 | 240.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COLCHAO DESTINADO PARA DOACAO A ILKA DA SILVA RIBEIROPARA SEU FILHO ITALO DA SILVA RIBEIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/07/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008579 | 17/07/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 17/07/2023 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 17/07/2023 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA EPIDEMIOLOGIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR SOBRE O TERMO DE PACTUACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NA GERÊNCIA REGIONAL DA AGEVISAPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 17/07/2023 | 1270.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS COMPUTADORES DOS PSF'S V AVENIDA E PSF DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 17/07/2023 | 500.00 | 00004536321730 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 17/07/2023 | 1780.00 | 00002974411401 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 17/07/2023 | 1270.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 17/07/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 18/07/2023 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/07/2023 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 18/07/2023 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 18/07/2023 | 120.00 | 00008679741418 | NÚBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 18/07/2023 | 120.00 | 00010476507464 | JULIANA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 18/07/2023 | 120.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 18/07/2023 | 120.00 | 00071987731417 | MARIA KAROLLYNNE PEREIRA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 18/07/2023 | 220.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA O ARRAIA SOCIAL DO SCFV NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 18/07/2023 | 2291.22 | 03563689000150 | DECOLAR.COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE SAO PAULO PARA RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EVENTO REALIZADO NO PAVILHAO DO FORRO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 18/07/2023 | 1438.56 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS UTILIZADOS NAS OFICINAS E REUNIOES COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV POSSIBILITANDO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES HABILIDADES TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMACAO CIDADA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 18/07/2023 | 573.20 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ OBJETIVANDO PROMOVER ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES ESPECIFICAS AO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 18/07/2023 | 7100.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DOS REPRESENTENTES DO MUNICIPIO DE NATUBAPBNO SEMINARIO DE CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA VIVER ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL A REALIZARSE NO DIA 20 DE JULHO DE 2023NA SALA COOPERATIVA NA SEDE DO MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 18/07/2023 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PACIENTE MARIA DE LOURDES DIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008599 | 18/07/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 18/07/2023 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE GEOVANA RIBEIRO GONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 18/07/2023 | 210.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS E MESA PARA A SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 18/07/2023 | 1300.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA DESTINADA PARA O PSF V AVENIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 18/07/2023 | 135.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 18/07/2023 | 1700.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 18/07/2023 | 1800.00 | 00010265583446 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 18/07/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008654 | 18/07/2023 | 1670.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSD4298VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 18/07/2023 | 738.43 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/07/2023 | 440.68 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 18/07/2023 | 308.80 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 18/07/2023 | 699.50 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 18/07/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 18/07/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 18/07/2023 | 176.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008600 | 18/07/2023 | 6000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 18/07/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 18/07/2023 | 500.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 18/07/2023 | 700.00 | 00014367643433 | ITALO MAX BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/07/2023 | 495.75 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 18/07/2023 | 745.97 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO DISTRITO DE PIRAUA REALIZADAS NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 18/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE INSCRICAO EM EVENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DO EVENTO 19 FORUM DOS DIRIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 18/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE INSCRICAO EM EVENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DO EVENTO 19 FORUM DOS DIRIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008652 | 18/07/2023 | 1704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 18/07/2023 | 50.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECREARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O FORRO DO TURISTA NO PARQUE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008655 | 18/07/2023 | 6095.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 18/07/2023 | 1300.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 18/07/2023 | 380.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 18/07/2023 | 600.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 18/07/2023 | 64.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS FILTROS PARA BEBEDOURO DESTINADOS PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 19/07/2023 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/07/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 19/07/2023 | 1400.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E DIVERSOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 19/07/2023 | 1050.00 | 00016313782445 | JOSÉ CARLOS APRÍGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA COMUNIDADE DO RIACHO ATE A LADEIRA DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 19/07/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO ARTISTICA DO GRUPO PEDRINHO DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR O FORRO NA FEIRA REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO ARTISTICA DO GRUPO PEDRINHO DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR O FORRO DA EDUCACAO REALIZADO NO DISTRITO DE PIRAUA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO ARTISTICA DO GRUPO PEDRINHO DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR O FORRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO PAVILHAO DO FORRO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO ARTISTICA DO GRUPO PEDRINHO DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR O FORRO DOS TURISTAS REALIZADO NO PIA AMBIENTAL NO DIA 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 19/07/2023 | 1210.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO DESTINADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0008680 | 19/07/2023 | 30000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S.DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVOCONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO FORRO DOS BOSSAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008681 | 19/07/2023 | 40000.00 | 37836460000164 | PIKAP TURBINADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVOCONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO PIKAP TURBINADA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0008682 | 19/07/2023 | 20000.00 | 37836460000164 | PIKAP TURBINADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVOCONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO MARCOS FREITAS O VAQUEIRO CANTOR PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0008683 | 19/07/2023 | 35000.00 | 32164837000162 | R R TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVOCONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO SANTA DOSE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0008684 | 19/07/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO NATHAN VINICIUS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 19/07/2023 | 12000.00 | 45142804000163 | NORFESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA FORRO DE FARRA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PuBLICA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNICNOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 19/07/2023 | 250.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 19/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 96563 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 19/07/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 19/07/2023 | 2032.52 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 19/07/2023 | 1372.00 | 07032934000154 | G.H.MADEIRAS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 19/07/2023 | 1100.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO ESTANTES DE ACO DESTINADAS PARA AS ESCOLAS SALVADOR RAMOS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 19/07/2023 | 250.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISO PLASTICO MODULAR DESTINADO PARA AS ESCOLAS SALVADOR RAMOS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 19/07/2023 | 200.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 19/07/2023 | 9.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 19/07/2023 | 63.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 19/07/2023 | 481.29 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 19/07/2023 | 223.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 19/07/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 19/07/2023 | 900.00 | 00006157136456 | JOSÉ PAULO DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PL ACA QFP0394 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSPOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00015101771406 | JONAS CAVALCANTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECULTADOS DE REBOCOS E REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 19/07/2023 | 750.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 19/07/2023 | 450.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 19/07/2023 | 200.00 | 00011555230407 | THAIS MILENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DISTRITAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 19/07/2023 | 60.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DO RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 19/07/2023 | 160.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CADASTRO uNICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 19/07/2023 | 60.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/07/2023 | 807.14 | 51060974000100 | AMANDA INAE GARCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DOS REPRESENTENTES DO MUNICIPIO DE NATUBAPBNO SEMINARIO DE CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA VIVERENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL A REALIZARSE NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 NA SALA COOPERATIVA NA SEDE DO MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 20/07/2023 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 20/07/2023 | 2128.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 20/07/2023 | 212.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 20/07/2023 | 1880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 20/07/2023 | 188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 20/07/2023 | 220.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO PROCADSUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/07/2023 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 20/07/2023 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 20/07/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 20/07/2023 | 150.00 | 00015825766456 | ELIANA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 20/07/2023 | 120.00 | 00016827052427 | WESLANNE FRANCISCA COSME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/07/2023 | 92.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 20/07/2023 | 25.06 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 20/07/2023 | 25.84 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008700 | 20/07/2023 | 294.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/07/2023 | 5111.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 20/07/2023 | 39962.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 20/07/2023 | 5394.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 20/07/2023 | 53940.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 20/07/2023 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 20/07/2023 | 2100.00 | 00003492179479 | JANIO ROBERTO DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURAS DO VEICULO DE PLACA QSD4298 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 20/07/2023 | 2100.00 | 00003492179479 | JANIO ROBERTO DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURAS DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008736 | 20/07/2023 | 52.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 20/07/2023 | 2548.00 | 00006236354456 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 20/07/2023 | 5383.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 20/07/2023 | 55124.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 20/07/2023 | 140.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 20/07/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 20/07/2023 | 1878.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 20/07/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 20/07/2023 | 23231.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO RFBRET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/07/2023 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 20/07/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008735 | 20/07/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 20/07/2023 | 150.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 20/07/2023 | 72.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 20/07/2023 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 20/07/2023 | 17052.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 20/07/2023 | 329.92 | 00776574105764 | AMERICANAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 20/07/2023 | 7899.00 | 51060974000100 | AMANDA INAE GARCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS PARA O 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL EM CUIABAMT NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO COM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAIS QUA VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 20/07/2023 | 1200.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DE ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 20/07/2023 | 1269.00 | 51060974000100 | AMANDA INAE GARCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA O 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANALEM CUIABAMTNO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTOCOM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAIS QUA VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 20/07/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 20/07/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/07/2023 | 2865.00 | 00006236354456 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 20/07/2023 | 108.89 | 21600490000137 | CANDICE SILVEIRA LEAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 20/07/2023 | 276.10 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/07/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 20/07/2023 | 500.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 20/07/2023 | 1270.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM MARTELETE PERFURADOR DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 20/07/2023 | 499.90 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SERRA MARMORE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 20/07/2023 | 1350.00 | 00001626106452 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO LIMPAZA E ABERTURA DE VALAS NA RUA NO SITIO RIACHO AGUAPABA E LADEIRA DE SERRA DO GADO COMUNIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/07/2023 | 3500.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 21/07/2023 | 10000.00 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICO DE 50 HORAS DE MAQUINA TRABALHADA REFERENTE A CORTE DE TERRA NO SITIO VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 21/07/2023 | 400.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 21/07/2023 | 400.00 | 00042446750869 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 21/07/2023 | 300.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 21/07/2023 | 400.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NOS TEINAMENTOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA INFANTIL NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 21/07/2023 | 30.00 | 00035743301468 | ANTONIO OLIMPIO BARROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 21/07/2023 | 171073.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 21/07/2023 | 1150.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPOR DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS COMEMORACOES REFERENTE AO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 21/07/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 21/07/2023 | 40.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR EDUCACIONAL PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/07/2023 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0008755 | 21/07/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 21/07/2023 | 1460.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRM2B62 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 21/07/2023 | 141.00 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 21/07/2023 | 900.00 | 00062457772753 | JOSÉ ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO CHA DO ESQUECIDO MUNICIPIO DE NATUBAPB NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 21/07/2023 | 905.90 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE E VENTILADORES DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 21/07/2023 | 640.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LPI5185PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008770 | 21/07/2023 | 25758.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008780 | 21/07/2023 | 1498.15 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 21/07/2023 | 3120.00 | 29181321000979 | SELETROS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 21/07/2023 | 3020.00 | 29181321000979 | SELETROS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO E 01 UMA GELADEIRA DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 21/07/2023 | 1100.00 | 29181321000979 | SELETROS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TELEVOSOR DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 21/07/2023 | 2500.00 | 29181321000979 | SELETROS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA GELADEIRA DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 21/07/2023 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 21/07/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 21/07/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008779 | 21/07/2023 | 2049.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 21/07/2023 | 192.20 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/07/2023 | 217.69 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 21/07/2023 | 22802.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 21/07/2023 | 290.21 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 21/07/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 21/07/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 21/07/2023 | 56.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/07/2023 | 693.98 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 21/07/2023 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 21/07/2023 | 2341.92 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 21/07/2023 | 937.04 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 21/07/2023 | 2487.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 21/07/2023 | 370.92 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 21/07/2023 | 121.29 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 21/07/2023 | 2100.00 | 00000953639800 | JOSÉ DE ARRUDA LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGG1G82 PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DE JOAO PESSOA PARA OS PSF'S E HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 21/07/2023 | 640.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LPI5185PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008772 | 21/07/2023 | 7177.07 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008777 | 21/07/2023 | 2969.59 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIOO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008778 | 21/07/2023 | 4040.15 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 21/07/2023 | 1995.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB MACAPARANAPE MACHADOSPE E SAO VICENTE FERRERPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008771 | 21/07/2023 | 10381.28 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR CRIANCAS ADOLESECENTES ADULTOS E IDOSOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E DE POLITICAS DE EDUCACAO SAuDE CULTURA ESPORTE E LAZER EXISTENTES NO TORRITORIO CONTRIBUINDO PARA O USUFRUTO DOS USUARIOS AOS DEMAIS DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 21/07/2023 | 2100.00 | 00006760861442 | TIAGO JOÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNA COMUNIDADE DE CHA DE JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 24/07/2023 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 24/07/2023 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 24/07/2023 | 5300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS CAMAS HOSPITALARES COM COLCHAO DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 24/07/2023 | 300.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 24/07/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 24/07/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NA GRADE DE PROG.DA TV CORREIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 25/07/2023 | 1197.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 25/07/2023 | 445.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 25/07/2023 | 862.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 25/07/2023 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/07/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 25/07/2023 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 25/07/2023 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 25/07/2023 | 318.75 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 25/07/2023 | 360.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 25/07/2023 | 270.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLÂNTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0008845 | 25/07/2023 | 41700.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 25/07/2023 | 180.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/07/2023 | 113.94 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 25/07/2023 | 2780.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 25/07/2023 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 25/07/2023 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/07/2023 | 212.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 25/07/2023 | 2260.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPB ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 25/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 25/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 25/07/2023 | 406.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 25/07/2023 | 1350.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/07/2023 | 640.00 | 00004362892451 | SANDRA ROGELIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFF0106PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 25/07/2023 | 1700.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPINO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 25/07/2023 | 2550.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPINO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 25/07/2023 | 1470.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 25/07/2023 | 1043.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPBCENTRO DE SAuDEPOSTO ANCORA UBS V E PSF POVOADO DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 25/07/2023 | 1870.40 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 25/07/2023 | 340.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 25/07/2023 | 619.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 25/07/2023 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 25/07/2023 | 162.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 25/07/2023 | 2650.00 | 00009113128469 | ELISA PAULA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DESTINADOS PARA A REUNIAO COM OS GRUPOS DO SCFV DE NATUBA E PIRAUA NA ENTREGA DE UNIFORMES A CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 25/07/2023 | 2800.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/07/2023 | 5400.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOES INDUSTRIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS TEREZA CHAVES FERNANDO PESSOA E NOSSA SENHORA DAS DORES NATUBAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 25/07/2023 | 800.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 25/07/2023 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 25/07/2023 | 190.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBAESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 25/07/2023 | 293.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBAMODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 25/07/2023 | 644.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAP.M.NATUBAMERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 25/07/2023 | 72.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAP.M.NATUBAMATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 25/07/2023 | 11935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 25/07/2023 | 1982.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBA PRACA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 25/07/2023 | 590.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 25/07/2023 | 150.00 | 00003374127401 | AMAURI COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIL7F24 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 25/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 25/07/2023 | 1500.00 | 51401184000132 | JOÃO PAULO BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA ESTRADA DE FERVEDOURO E PAQUIVIRA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 25/07/2023 | 1500.00 | 51401184000132 | JOÃO PAULO BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA ESTRADA DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 25/07/2023 | 1000.00 | 51401184000132 | JOÃO PAULO BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA ESTRADA PARA SR.ADIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/07/2023 | 1500.00 | 51401184000132 | JOÃO PAULO BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA ESTRADA DE SANTA MARIA E CHA DO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 25/07/2023 | 1000.00 | 51401184000132 | JOÃO PAULO BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA ESTRADA DE CACHOEIRA E SAIDA DE NATUBA ATE O SITIO SAO JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 25/07/2023 | 1500.00 | 51401184000132 | JOÃO PAULO BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DAS ESTRADAS DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008876 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008891 | 26/07/2023 | 427.80 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS E VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF1B50 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008870 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 26/07/2023 | 500.00 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00009558100439 | ADEMAR PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRERPE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008874 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CAMPO DE FUTEBOL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008889 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SEC.DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 26/07/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008875 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 26/07/2023 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008892 | 26/07/2023 | 192.25 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 26/07/2023 | 3800.00 | 51117212000194 | ALISSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 26/07/2023 | 3375.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 26/07/2023 | 2750.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 26/07/2023 | 960.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGD2J44PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E LAGOA DO JERIMUM PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 26/07/2023 | 1540.00 | 47673902000152 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 26/07/2023 | 1080.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA GITO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 26/07/2023 | 1440.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 26/07/2023 | 2640.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 26/07/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008861 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008862 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008864 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008865 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008866 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008871 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPIRAUARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008873 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRO DE CONVIVÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008881 | 26/07/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 26/07/2023 | 389.89 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS CREAS SCFV E PCF ATENDENDO A OBJETIVOS DO SUAS DESTA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 26/07/2023 | 3039.00 | 00006914571406 | MARIA DE LOURDES MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 26/07/2023 | 2510.00 | 00007906134419 | ADJAILSON MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 26/07/2023 | 1197.00 | 00009711603411 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 26/07/2023 | 1094.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 26/07/2023 | 1800.00 | 00089128729404 | MARIA JOS? HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 26/07/2023 | 2608.00 | 00016659013490 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00016659013490 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 26/07/2023 | 4195.00 | 00005692157497 | AEDILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 26/07/2023 | 3741.00 | 00005692157497 | AEDILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 26/07/2023 | 2318.00 | 00004760055401 | LUSINETE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 26/07/2023 | 864.00 | 00004760055401 | LUSINETE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 26/07/2023 | 2738.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 26/07/2023 | 1537.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 26/07/2023 | 825.86 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008855 | 26/07/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008856 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008858 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008859 | 26/07/2023 | 495.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008863 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0008869 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 26/07/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAOCOLETAREMOCAOINCINERACAOTRATAMENTORECICLAGEMSEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXOREJEITOS E OUTROS RESIDUOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 26/07/2023 | 6083.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Acoes de melhorias e estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0008896 | 26/07/2023 | 51416.77 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO RR3CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPBCONFORME PROJETO BASICO E CR8513542017MSAUDECAIXA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220922TP 00009 . | 00092022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 26/07/2023 | 1.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 26/07/2023 | 900.00 | 00016724222486 | GABRIEL CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLL7086 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 26/07/2023 | 195.60 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 26/07/2023 | 480.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/07/2023 | 3330.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITOLERIOJARARACA E PAU DO GRITO PARA ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITONOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 26/07/2023 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008878 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO SALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 26/07/2023 | 320.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008860 | 26/07/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 26/07/2023 | 682.24 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 26/07/2023 | 644.25 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 26/07/2023 | 727.48 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 26/07/2023 | 27.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 26/07/2023 | 83.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 26/07/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008867 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008868 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P. M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008872 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 26/07/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA SUBPREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 27/07/2023 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 27/07/2023 | 129.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 27/07/2023 | 444.00 | 49176636000188 | H F COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 27/07/2023 | 500.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 27/07/2023 | 2.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 27/07/2023 | 17.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 27/07/2023 | 4.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 27/07/2023 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 27/07/2023 | 245.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 27/07/2023 | 82.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 27/07/2023 | 475.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TC ENCEFALO COM CONTRASTE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE EVELYN VITORIA SILVA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 27/07/2023 | 156.77 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 27/07/2023 | 537.52 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/07/2023 | 1637.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 27/07/2023 | 930.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTE DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 27/07/2023 | 65.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 27/07/2023 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 27/07/2023 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 27/07/2023 | 42.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 27/07/2023 | 150.00 | 00018012959488 | EMILI VITÓRIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 27/07/2023 | 120.00 | 00013821531479 | ERONILDA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 27/07/2023 | 480.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 27/07/2023 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 27/07/2023 | 51.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/07/2023 | 103.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECREARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 27/07/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 27/07/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 27/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 27/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/07/2023 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECREARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/07/2023 | 250.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 27/07/2023 | 203.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 27/07/2023 | 70.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 27/07/2023 | 875.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 27/07/2023 | 930.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC6899PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 27/07/2023 | 362.22 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/07/2023 | 602.14 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 27/07/2023 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 27/07/2023 | 522.78 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 27/07/2023 | 88.13 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 27/07/2023 | 51.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 27/07/2023 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/07/2023 | 986.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST,ARTIG.ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DE ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 27/07/2023 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 27/07/2023 | 103.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 27/07/2023 | 115.75 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/07/2023 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 27/07/2023 | 3850.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC3100 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNICADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 27/07/2023 | 175.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 28/07/2023 | 60.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00002795037416 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O LANCAMENTO DA 2 EDICAO DO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 28/07/2023 | 1580.00 | 00076834751491 | SEVERINO GERVÁSIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA RUA SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008998 | 28/07/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 28/07/2023 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 28/07/2023 | 120.00 | 00017368656418 | ANA CARLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 28/07/2023 | 120.00 | 00008940514408 | AUTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/07/2023 | 1751.52 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 28/07/2023 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE ABDOMEN TOTALCOLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR REALIZADOS NO PACIENTE EDVAN DE ANDRADE PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 28/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 28/07/2023 | 28.29 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 28/07/2023 | 212.59 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 28/07/2023 | 245.18 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 28/07/2023 | 5136.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 28/07/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 28/07/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 28/07/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 28/07/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 28/07/2023 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 28/07/2023 | 750.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES TAMANHO 60X100 PAPEL GRAMATURA 250 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 28/07/2023 | 1292.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 31/07/2023 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 31/07/2023 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 31/07/2023 | 9240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 31/07/2023 | 4904.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/07/2023 | 15440.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 31/07/2023 | 7722.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 31/07/2023 | 3400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 31/07/2023 | 120.00 | 00013543825798 | JOSIVAN BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 31/07/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 31/07/2023 | 3800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 31/07/2023 | 1420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 31/07/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 31/07/2023 | 134.62 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/07/2023 | 11381.95 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 31/07/2023 | 3645.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 31/07/2023 | 7060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 31/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 31/07/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 31/07/2023 | 12.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 31/07/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 31/07/2023 | 134.67 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO NuMERO 0001128232003.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 31/07/2023 | 8120.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 31/07/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 31/07/2023 | 250.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 31/07/2023 | 1741.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 31/07/2023 | 28200.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 31/07/2023 | 19810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 31/07/2023 | 26907.02 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 31/07/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 31/07/2023 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 31/07/2023 | 88412.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 31/07/2023 | 16660.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 31/07/2023 | 11726.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 31/07/2023 | 18896.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 31/07/2023 | 54900.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 31/07/2023 | 27981.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 31/07/2023 | 44264.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 31/07/2023 | 8940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 31/07/2023 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 31/07/2023 | 543.95 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 31/07/2023 | 1084.83 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/07/2023 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 31/07/2023 | 89520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 31/07/2023 | 530.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE ABDOMEN TOTAL COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR REALIZADOS NO PACIENTE EDVAN DE ANDRADE PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 31/07/2023 | 607.37 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 31/07/2023 | 306.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PLACA SKW2F80 SKW4B30 E SKW2F90 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 31/07/2023 | 10640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 31/07/2023 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 31/07/2023 | 6020.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 31/07/2023 | 19960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 31/07/2023 | 10736.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 31/07/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 31/07/2023 | 7480.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 31/07/2023 | 600.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUANATUBAPB RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/07/2023 | 350.00 | 00006456930499 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA RESSIGNIFICANDO AS PRATICAS PEDAGOGICAS A RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM E A CONTRIBUICAO DE PRATICAS INCLUSIVAS REALIZADA NO DIA 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 31/07/2023 | 26400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 31/07/2023 | 12860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MOTORISTAS FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 31/07/2023 | 6840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 31/07/2023 | 135871.12 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 31/07/2023 | 98928.44 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/07/2023 | 8899.10 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 31/07/2023 | 29589.70 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 31/07/2023 | 388079.02 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 31/07/2023 | 38178.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 31/07/2023 | 110599.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 31/07/2023 | 8584.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 31/07/2023 | 960.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 31/07/2023 | 1560.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA VIAGENS DE MACAPARANAPE PARA PIRAUA E DO SITIO MALHEIROS PARA PIRAUA TRANSPORTANDO ALUNOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 31/07/2023 | 3300.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/07/2023 | 12480.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KOL8729PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 31/07/2023 | 1300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV1584 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 31/07/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 31/07/2023 | 15420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 31/07/2023 | 41236.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 31/07/2023 | 14180.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 31/07/2023 | 3630.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 31/07/2023 | 10550.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/07/2023 | 3810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 31/07/2023 | 5540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 31/07/2023 | 100.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004875377428 | BRUNA DANIELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREGACAO PARA COMEMORACAO DO 2 ANIVERSARIO DO GRUPO DO TERCO DAS MULHERES FILHAS DA MISERICORDIA REALIZADO NA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES NESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 31/07/2023 | 9760.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/07/2023 | 9940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 31/07/2023 | 2839.02 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 31/07/2023 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 31/07/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.2545 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 01/08/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 01/08/2023 | 800.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/08/2023 | 800.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 01/08/2023 | 1686.20 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA O TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBAPB NO DIA 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/08/2023 | 410.27 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 01/08/2023 | 733.50 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 01/08/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 01/08/2023 | 320.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 01/08/2023 | 3591.40 | 34046681000140 | C.T.R.CAPIBARIBE OBRAS DE SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS NAO PERIGOSOS CLASSE IIGERADOS PELO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 01/08/2023 | 500.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 01/08/2023 | 132.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 01/08/2023 | 150.00 | 00071267444479 | JULIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 01/08/2023 | 150.00 | 00073224227400 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 01/08/2023 | 150.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 01/08/2023 | 81.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 01/08/2023 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 01/08/2023 | 360.00 | 00010586645497 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA LANCHE EM REUNIAO COM A EQUIPE DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 01/08/2023 | 250.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/08/2023 | 1213.91 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 01/08/2023 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/08/2023 | 1300.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/08/2023 | 420.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/08/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 01/08/2023 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 01/08/2023 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/08/2023 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/08/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/08/2023 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ARIDETE MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/08/2023 | 896.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/08/2023 | 1815.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/08/2023 | 2000.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/08/2023 | 750.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/08/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/08/2023 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/08/2023 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/08/2023 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 01/08/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 01/08/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 01/08/2023 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 01/08/2023 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 01/08/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 01/08/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 01/08/2023 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 01/08/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 01/08/2023 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGB0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 01/08/2023 | 650.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 01/08/2023 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 01/08/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/08/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 01/08/2023 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/08/2023 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 01/08/2023 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 01/08/2023 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 01/08/2023 | 3300.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/08/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/08/2023 | 320.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/08/2023 | 600.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 01/08/2023 | 260.00 | 00011568180446 | FLÁVIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFC6899 E QFF0206PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/08/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 01/08/2023 | 600.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 01/08/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 01/08/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 01/08/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/08/2023 | 321.47 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/08/2023 | 411.23 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/08/2023 | 339.50 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/08/2023 | 412.40 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 01/08/2023 | 249.50 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 01/08/2023 | 378.76 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 01/08/2023 | 149.76 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 01/08/2023 | 5.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 01/08/2023 | 11.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/08/2023 | 52.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 01/08/2023 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/08/2023 | 1800.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 01/08/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENS PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 01/08/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 02/08/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 02/08/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 02/08/2023 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 02/08/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 02/08/2023 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 02/08/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 02/08/2023 | 2500.00 | 00004418701478 | IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO INCLUINDO O ACAMPANHAMENTO A RESPOSTAS PERANTE O MINISTERIO PuBLICO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA LOCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 02/08/2023 | 181.10 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 02/08/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 304212 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 02/08/2023 | 1.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11010 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 02/08/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 02/08/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6887X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 02/08/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 303860 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 02/08/2023 | 199.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 02/08/2023 | 15.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009174 | 02/08/2023 | 65403.54 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS REMANECENTES DA CRECHE PRE ESCOLA TIPO 1 PADRAO FNDENA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO A MEDICAO 02 PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 02/08/2023 | 210.41 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/08/2023 | 350.00 | 10342809000155 | L M FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 02/08/2023 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 02/08/2023 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 02/08/2023 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 02/08/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 02/08/2023 | 29.92 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 02/08/2023 | 31.49 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 02/08/2023 | 34.12 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 02/08/2023 | 31.40 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/08/2023 | 29.37 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 02/08/2023 | 340.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/08/2023 | 450.00 | 00008766275482 | RITA DE CASSIA ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 02/08/2023 | 167.00 | 30173252000183 | ANDRÉ LUIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSB3I62PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/08/2023 | 50.00 | 30173252000183 | ANDRÉ LUIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSB3I62PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 02/08/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00014870159414 | ANA RÉGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/08/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.3319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 02/08/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 58.0422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 02/08/2023 | 600.00 | 06910995000104 | ELIENE A.M. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BEBE CONFORTO DESTINADOS PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 02/08/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 02/08/2023 | 430.00 | 00005532514496 | FLAVIELE GOMES DE BRITO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF EM REUNIAO COM ENTREGA DE CERTIFICADOS DE FECHAMENTO DE CICLO DO PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009173 | 02/08/2023 | 31500.00 | 45783226000144 | JOSÉ UBIRAJARA DA MATA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 150 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DESTINADA A ESCAVACAO DE PICARRO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 02/08/2023 | 760.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 02/08/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 02/08/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 02/08/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 02/08/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 02/08/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/08/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 02/08/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 02/08/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 02/08/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 02/08/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 02/08/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 02/08/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 02/08/2023 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 02/08/2023 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 02/08/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 02/08/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 02/08/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 02/08/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 02/08/2023 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 02/08/2023 | 1400.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E DIVERSOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 02/08/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 02/08/2023 | 352.34 | 21600490000137 | CANDICE SILVEIRA LEAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 02/08/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 02/08/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 02/08/2023 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 02/08/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 02/08/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 02/08/2023 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 02/08/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/08/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 02/08/2023 | 800.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 02/08/2023 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 03/08/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009284 | 03/08/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 03/08/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 03/08/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 03/08/2023 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 03/08/2023 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 03/08/2023 | 1303.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/08/2023 | 537.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/08/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 03/08/2023 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 03/08/2023 | 1160.00 | 00004155997410 | JOSÉ CLÁUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA HZZ4249PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIOA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 03/08/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 03/08/2023 | 1280.40 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 03/08/2023 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 03/08/2023 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 03/08/2023 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 03/08/2023 | 700.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 03/08/2023 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 03/08/2023 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 03/08/2023 | 900.00 | 00009991934499 | ALINE PATRICIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 03/08/2023 | 700.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/08/2023 | 700.00 | 00003811009443 | SUELY TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 03/08/2023 | 120.00 | 00012265431460 | MARCELA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 03/08/2023 | 120.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 03/08/2023 | 120.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 03/08/2023 | 120.00 | 00014552974459 | CIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 03/08/2023 | 120.00 | 00008616289429 | JOSÉ SEVERINO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 03/08/2023 | 200.00 | 00010586645497 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A REUNIAO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 03/08/2023 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 03/08/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 03/08/2023 | 40.00 | 00012631739426 | VITÓRIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL 2023 NO AUDITORIO DO TRAUMA D. LUIZ GONZAGA FERNANDES CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 03/08/2023 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 03/08/2023 | 40.00 | 00008622344410 | MARIA ISLAINE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL 2023 NO AUDITORIO DO TRAUMA D. LUIZ GONZAGA FERNANDES CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/08/2023 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 03/08/2023 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL 2023 NO AUDITORIO DO TRAUMA D. LUIZ GONZAGA FERNANDES CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 03/08/2023 | 396.80 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 03/08/2023 | 341.87 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/08/2023 | 709.63 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 03/08/2023 | 15.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 03/08/2023 | 100.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEIAS PARA LEMBRANCINHAS DO 37 CONGRESSO NACIONAL CONASEMS REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 03/08/2023 | 480.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DOPPLER DAS MAOS E JOELHOS REALIZADOS NO PACIENTE EDILSON MARCELINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0009256 | 03/08/2023 | 3150.59 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0009257 | 03/08/2023 | 3372.60 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0009258 | 03/08/2023 | 3372.60 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 03/08/2023 | 175.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 03/08/2023 | 1460.94 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAODESTINDOS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/08/2023 | 460.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM DIRETORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 03/08/2023 | 300.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 03/08/2023 | 101.81 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 03/08/2023 | 89.96 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 03/08/2023 | 104.97 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 03/08/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 03/08/2023 | 2.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 03/08/2023 | 85.08 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 03/08/2023 | 0.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11010 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 03/08/2023 | 264.33 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO NuMERO 0001128232003.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/08/2023 | 134.67 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO NuMERO 0001128232003.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0009259 | 03/08/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 03/08/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0009274 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 03/08/2023 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 03/08/2023 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 03/08/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 03/08/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP6973 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 03/08/2023 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 03/08/2023 | 400.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 03/08/2023 | 22.68 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 03/08/2023 | 24.29 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 03/08/2023 | 0.77 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 03/08/2023 | 23.74 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 04/08/2023 | 170.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 04/08/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 04/08/2023 | 519.84 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 04/08/2023 | 532.32 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANALEM CUIABAMT DE 6 A 9 DE AGOSTOCOM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAISQUE VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANALEM CUIABAMT DE 6 A 9 DE AGOSTOCOM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAISQUE VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANALEM CUIABAMT DE 6 A 9 DE AGOSTOCOM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAISQUE VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANALEM CUIABAMT DE 6 A 9 DE AGOSTOCOM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAISQUE VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 04/08/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 04/08/2023 | 101.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 04/08/2023 | 5.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 04/08/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 04/08/2023 | 250.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANALEM CUIABAMT DE 6 A 9 DE AGOSTOCOM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAISQUE VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 04/08/2023 | 250.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANALEM CUIABAMT DE 6 A 9 DE AGOSTOCOM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAISQUE VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/08/2023 | 250.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANALEM CUIABAMT DE 6 A 9 DE AGOSTOCOM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAISQUE VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 04/08/2023 | 250.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOQUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANALEM CUIABAMT DE 6 A 9 DE AGOSTOCOM REPRESENTANTES DE TODOS OS ESTADOS DO PAISQUE VAO CONHECER AS NOVIDADES E DEBATER OS ASSUNTOS DE INTERESSE DE QUEM FAZ A EDUCACAO BASICA PuBLICA NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 04/08/2023 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 04/08/2023 | 800.00 | 00005518081448 | FÁBIO JUNIOR FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QOB3994 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 04/08/2023 | 3000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 04/08/2023 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 04/08/2023 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 04/08/2023 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 04/08/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 04/08/2023 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 04/08/2023 | 750.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 04/08/2023 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 04/08/2023 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 04/08/2023 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 04/08/2023 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 04/08/2023 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 04/08/2023 | 600.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 04/08/2023 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 04/08/2023 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 04/08/2023 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 04/08/2023 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 04/08/2023 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 04/08/2023 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 04/08/2023 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 04/08/2023 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 04/08/2023 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 04/08/2023 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 04/08/2023 | 30.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO VISITADOR SANITARIO PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 04/08/2023 | 30.00 | 00012162774437 | JOSE VICTOR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA AO VISITADOR SANITARIO PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 04/08/2023 | 60.00 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 04/08/2023 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 04/08/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0009366 | 04/08/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 04/08/2023 | 5500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGR7789 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 04/08/2023 | 1060.00 | 00009323394416 | JOSIMAR DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 04/08/2023 | 700.00 | 00005518081448 | FÁBIO JUNIOR FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QOB3994 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/08/2023 | 75.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 04/08/2023 | 120.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 04/08/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009368 | 04/08/2023 | 7100.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 04/08/2023 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CDM6403 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 07/08/2023 | 2060.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 07/08/2023 | 210.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MOTO COM SOM PARA A FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 07/08/2023 | 1170.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 07/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCAPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 07/08/2023 | 900.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT0B12 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 07/08/2023 | 330.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 07/08/2023 | 880.00 | 12243443000192 | DJALMA & BRENO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 07/08/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 07/08/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 07/08/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 07/08/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 07/08/2023 | 120.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 07/08/2023 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009439 | 07/08/2023 | 16599.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 07/08/2023 | 86.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 07/08/2023 | 145.00 | 06910995000104 | ELIENE A.M. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 07/08/2023 | 1287.59 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 07/08/2023 | 124.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 07/08/2023 | 988.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 07/08/2023 | 600.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 07/08/2023 | 600.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 07/08/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 07/08/2023 | 600.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 07/08/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 07/08/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 07/08/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 07/08/2023 | 600.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 07/08/2023 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAJATOBA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 07/08/2023 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 07/08/2023 | 600.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 07/08/2023 | 900.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 07/08/2023 | 2054.17 | 41743561000168 | P.A.B.COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS E TOALHAS UMEDECIDAS DESTINADAS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 07/08/2023 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 07/08/2023 | 600.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 07/08/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 07/08/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 07/08/2023 | 600.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009732354461 | DIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NA COMUNIDADE SERRA DO GADONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 07/08/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 07/08/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 07/08/2023 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 07/08/2023 | 540.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 07/08/2023 | 860.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/08/2023 | 600.00 | 00017309031423 | EDUARDA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO FANTASIA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 07/08/2023 | 600.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 07/08/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 07/08/2023 | 1586.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 07/08/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SAO JOAO COMUNIDADE DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 07/08/2023 | 700.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 07/08/2023 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 07/08/2023 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 07/08/2023 | 700.00 | 00014367643433 | ITALO MAX BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 07/08/2023 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 07/08/2023 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 07/08/2023 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 07/08/2023 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 07/08/2023 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 07/08/2023 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 07/08/2023 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 07/08/2023 | 600.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 07/08/2023 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 07/08/2023 | 600.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 07/08/2023 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 07/08/2023 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 07/08/2023 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 07/08/2023 | 428.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 07/08/2023 | 986.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 07/08/2023 | 3443.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 07/08/2023 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 07/08/2023 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 07/08/2023 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 07/08/2023 | 800.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O PROJETO PEDAGOGICO DE SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 07/08/2023 | 600.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009389715490 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 07/08/2023 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 07/08/2023 | 600.00 | 00016073036477 | ANA CARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 07/08/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 07/08/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 07/08/2023 | 400.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACINAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 07/08/2023 | 560.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 07/08/2023 | 160.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 07/08/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 07/08/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 07/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 07/08/2023 | 3074.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 07/08/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 07/08/2023 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 07/08/2023 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 07/08/2023 | 1183.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 07/08/2023 | 736.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 08/08/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 08/08/2023 | 80.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 08/08/2023 | 21.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 08/08/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 08/08/2023 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 08/08/2023 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 08/08/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 08/08/2023 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 08/08/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 08/08/2023 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 08/08/2023 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 08/08/2023 | 600.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 08/08/2023 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/08/2023 | 600.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 08/08/2023 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 08/08/2023 | 600.00 | 00016139677483 | ANDRESA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTOS A ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 08/08/2023 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 08/08/2023 | 600.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 08/08/2023 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/08/2023 | 750.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 08/08/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 08/08/2023 | 600.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 08/08/2023 | 280.00 | 49431517000124 | JOSÉ ROBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MACACOS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS PERTENCNTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 08/08/2023 | 350.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 08/08/2023 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 08/08/2023 | 700.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 08/08/2023 | 600.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES NO SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 08/08/2023 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 08/08/2023 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 08/08/2023 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 08/08/2023 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 08/08/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 08/08/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 08/08/2023 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 08/08/2023 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 08/08/2023 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 08/08/2023 | 600.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 08/08/2023 | 600.00 | 00007337627432 | RAPHAELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 08/08/2023 | 600.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 08/08/2023 | 600.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 08/08/2023 | 600.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 08/08/2023 | 600.00 | 00006201705490 | MARIA NAZARE DE ANDRADE FIGUEREDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 08/08/2023 | 600.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 08/08/2023 | 600.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 08/08/2023 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 08/08/2023 | 380.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU6J30 QSB3I82 E QSB3J42 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 08/08/2023 | 320.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR PARA O 1 PLANTAO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 08/08/2023 | 600.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012090941421 | RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 08/08/2023 | 600.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NO COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 08/08/2023 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 08/08/2023 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIOS ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 08/08/2023 | 600.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 08/08/2023 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 08/08/2023 | 600.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 08/08/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 08/08/2023 | 600.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 08/08/2023 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 08/08/2023 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 08/08/2023 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 08/08/2023 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 08/08/2023 | 375.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 08/08/2023 | 249.50 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 08/08/2023 | 390.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 08/08/2023 | 130.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 08/08/2023 | 130.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 08/08/2023 | 80.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 08/08/2023 | 220.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 08/08/2023 | 120.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 08/08/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 08/08/2023 | 4000.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS ADULTOS E DE CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 08/08/2023 | 50.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 08/08/2023 | 80.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 08/08/2023 | 740.50 | 02683153000106 | PALMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 08/08/2023 | 58.98 | 09544803000181 | O PARAFUSO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 08/08/2023 | 262.50 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 08/08/2023 | 3086.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 08/08/2023 | 560.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA COMEMORACAO EM ALUSAO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023NA QUADRA POLIESPORTIVA PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 08/08/2023 | 350.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA COMEMORACAO EM ALUSAO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023NA QUADRA POLIESPORTIVA PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 08/08/2023 | 600.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA COMEMORACAO EM ALUSAO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023NA QUADRA POLIESPORTIVA PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 09/08/2023 | 690.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORTLEV TELHA PVC DESTINADAS PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 09/08/2023 | 1290.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DESTINADA PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 09/08/2023 | 350.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009648 | 09/08/2023 | 304.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 09/08/2023 | 234.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 09/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 09/08/2023 | 28.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009632 | 09/08/2023 | 1304.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 09/08/2023 | 140.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRETEIS PARA ROCADEIRA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 09/08/2023 | 4020.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/08/2023 | 61.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009650 | 09/08/2023 | 38.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 09/08/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 09/08/2023 | 32.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 09/08/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 09/08/2023 | 260.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 09/08/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 09/08/2023 | 420.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 09/08/2023 | 210.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13DESTINASOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 09/08/2023 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 09/08/2023 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 09/08/2023 | 120.00 | 00070737228431 | MARIA GISELE GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 09/08/2023 | 120.00 | 00070737228431 | MARIA GISELE GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 09/08/2023 | 120.00 | 00072112517430 | EDIMIR APRÍGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 09/08/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 09/08/2023 | 845.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA A SECREARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 09/08/2023 | 3450.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESFIBRILADORES DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 09/08/2023 | 65.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/08/2023 | 520.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 09/08/2023 | 578.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 09/08/2023 | 292.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 09/08/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 09/08/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 09/08/2023 | 630.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13DESTINADOS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 09/08/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 09/08/2023 | 630.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 09/08/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 09/08/2023 | 307.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 09/08/2023 | 1430.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 09/08/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 09/08/2023 | 210.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 09/08/2023 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 09/08/2023 | 490.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOQUETE ESTRIADO 65MM DESTINADA PARA ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009649 | 09/08/2023 | 117.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 09/08/2023 | 2415.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/08/2023 | 1500.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/08/2023 | 260.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 09/08/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 09/08/2023 | 210.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 09/08/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 09/08/2023 | 332.01 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 09/08/2023 | 1872.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 09/08/2023 | 700.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009687 | 10/08/2023 | 4478.30 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 10/08/2023 | 60.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 10/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 10/08/2023 | 489.10 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 10/08/2023 | 18.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 10/08/2023 | 46.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 10/08/2023 | 1512.00 | 00006236354456 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 10/08/2023 | 600.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUANATUBAPB RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 10/08/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 10/08/2023 | 1000.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPOR DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS COMEMORACOES REFERENTE AO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009694 | 10/08/2023 | 3588.30 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS0 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009701 | 10/08/2023 | 82.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 10/08/2023 | 1780.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACASQFF0206 QFG0283 OFD6688 OFC6899 RLV0G24 E QFF0196 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 10/08/2023 | 2311.00 | 00006236354456 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 10/08/2023 | 2839.50 | 00006236354456 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 10/08/2023 | 27.67 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 10/08/2023 | 400.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 10/08/2023 | 450.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 10/08/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 10/08/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 10/08/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 10/08/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/08/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 10/08/2023 | 1590.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA SKW1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 10/08/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA SILVA FRANCISCO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 10/08/2023 | 664.10 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA OS PSF'S DE PIRAUA E FERVEDOURO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009686 | 10/08/2023 | 6600.35 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 10/08/2023 | 400.00 | 00064632016420 | JOÃO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 10/08/2023 | 400.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009698 | 10/08/2023 | 3192.45 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIOO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009699 | 10/08/2023 | 7522.29 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009702 | 10/08/2023 | 330.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 10/08/2023 | 155.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS E TROCA DE DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/08/2023 | 55.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO PNEU E TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 10/08/2023 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFZ0D15 S10 SKU7B50 GOL E QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 10/08/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 10/08/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 10/08/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 10/08/2023 | 258.16 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS OFERTADAS AOS PARTICIPANTES DO PCF EM ATIVIDADES DO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA ATENDENDO OS OBJETIVOS DO REFERIDO PROGRAMA E APOIO AS GESTANTES E FAMILIAS DESDE A PREPARACAO PARA O NASCIMENTO DA CRIANCA FORTALECENDO O PAPEL DAS FAMILIAS EM RELACAO AO CUIDADO PROTECAO E EDUCACAO DE CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE ATE SEIS ANOS DE IDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009688 | 10/08/2023 | 3910.03 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 10/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 182044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 10/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 10/08/2023 | 1330.00 | 00076834751491 | SEVERINO GERVÁSIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA RUA SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/08/2023 | 760.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009700 | 10/08/2023 | 2544.30 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 10/08/2023 | 320.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 10/08/2023 | 8048.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 10/08/2023 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00039742768404 | ANTONIO MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA ALCIONE DO ACORDEON PARA O EVENTO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMNTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 10/08/2023 | 340.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MAQUINISTAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA REGIAO DA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 10/08/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 10/08/2023 | 800.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 10/08/2023 | 125.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MONONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 10/08/2023 | 715.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 11/08/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 11/08/2023 | 760.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 11/08/2023 | 890.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 11/08/2023 | 2870.01 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 11/08/2023 | 800.00 | 00041439201404 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DE PIFANOS NO LANCAMENTO DO PROGRAMA CASA NOVA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 11/08/2023 | 600.00 | 00041439201404 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO PIA AMBIENTAL NA RECEPCAO DOS TURISTAS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 11/08/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 11/08/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 11/08/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 11/08/2023 | 420.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 11/08/2023 | 890.00 | 00010882716425 | PAULO DIORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 11/08/2023 | 1480.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 11/08/2023 | 630.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 11/08/2023 | 820.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 11/08/2023 | 910.00 | 00072106463456 | CARLOS EDUARDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 11/08/2023 | 590.00 | 00070288831403 | DIEGO JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 11/08/2023 | 550.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 11/08/2023 | 930.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 11/08/2023 | 510.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 11/08/2023 | 1030.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 11/08/2023 | 890.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 11/08/2023 | 380.00 | 00005809632416 | WAGNER FABIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 11/08/2023 | 510.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 11/08/2023 | 1010.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 11/08/2023 | 1770.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 11/08/2023 | 890.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 11/08/2023 | 420.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 11/08/2023 | 1110.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 11/08/2023 | 1110.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS E COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 11/08/2023 | 840.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 11/08/2023 | 1160.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 11/08/2023 | 760.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 11/08/2023 | 1210.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 11/08/2023 | 1730.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRSTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILAIR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 11/08/2023 | 550.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 11/08/2023 | 1160.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 11/08/2023 | 630.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 11/08/2023 | 530.00 | 00006612322470 | IVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 11/08/2023 | 270.00 | 00010255138431 | RICARDO DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/08/2023 | 510.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 11/08/2023 | 720.00 | 00016507127400 | SAVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 11/08/2023 | 550.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULARMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 11/08/2023 | 470.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 11/08/2023 | 260.00 | 00012733703412 | DIEGO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005391057400 | JOSE ERMIRO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FOTOGRAFIAS DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CASA NOVA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 11/08/2023 | 2700.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 11/08/2023 | 220.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA O LANCAMENTO DO PROGRAMA CASA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009816 | 11/08/2023 | 597.90 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 11/08/2023 | 1580.00 | 00076834751491 | SEVERINO GERVÁSIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA RUA SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 1415 E 16 DE AGOSTO DE 2023NO CENTRO DE CONVENCOES DE SALVADORLOCALIZADO NA AV.OCTAVIO MANGABEIRABOCA DO RIOSALVADOR BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 11/08/2023 | 150.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 11/08/2023 | 150.00 | 00011904175457 | PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 11/08/2023 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 11/08/2023 | 150.00 | 00012615780409 | ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 11/08/2023 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 11/08/2023 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 11/08/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 11/08/2023 | 450.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 1415 E 16 DE AGOSTO DE 2023NO CENTRO DE CONVENCOES DE SALVADORLOCALIZADO NA AV.OCTAVIO MANGABEIRABOCA DO RIOSALVADOR BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 11/08/2023 | 230.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 11/08/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 11/08/2023 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 11/08/2023 | 770.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF CENTRO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 11/08/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGA DE TONNER BROTHER 1212W EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 11/08/2023 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 11/08/2023 | 150.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML3710nd TROCA DE CHIP EM IMPRESSORA DO PSF PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 11/08/2023 | 300.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 11/08/2023 | 2500.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 11/08/2023 | 2300.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 11/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 11/08/2023 | 280.00 | 09166757000124 | LCM FIGUEIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 11/08/2023 | 182.30 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 11/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009822 | 11/08/2023 | 2096.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 11/08/2023 | 3900.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP3813 DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 11/08/2023 | 400.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 11/08/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 11/08/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/08/2023 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ALMOFADA DE ABSORCAO DE TINTA RESET DE PLACA EM IMPRESSORA I3250 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 11/08/2023 | 1306.50 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 11/08/2023 | 800.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 11/08/2023 | 2400.00 | 00010265583446 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 11/08/2023 | 2500.00 | 00015101771406 | JONAS CAVALCANTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 11/08/2023 | 400.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009813 | 11/08/2023 | 3344.15 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009817 | 11/08/2023 | 4920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 11/08/2023 | 4500.04 | 07068238000106 | TREVO DISTRIBUIDORA M. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009819 | 11/08/2023 | 6080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009821 | 11/08/2023 | 15200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 11/08/2023 | 450.00 | 00011555230407 | THAIS MILENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DISTRITAL PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 1415 E 16 DE AGOSTO DE 2023NO CENTRO DE CONVENCOES DE SALVADORLOCALIZADO NA AV.OCTAVIO MANGABEIRABOCA DO RIOSALVADOR BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 11/08/2023 | 103.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 11/08/2023 | 1585.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 1415 E 16 DE AGOSTO DE 2023NO CENTRO DE CONVENCOES DE SALVADORLOCALIZADO NA AV.OCTAVIO MANGABEIRABOCA DO RIOSALVADOR BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/08/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 11/08/2023 | 1070.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 11/08/2023 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 11/08/2023 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 11/08/2023 | 1030.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 11/08/2023 | 45.00 | 00013543825798 | JOSIVAN BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 11/08/2023 | 110.00 | 00070738406414 | JOSÉ ALYSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 11/08/2023 | 370.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 14/08/2023 | 200.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 14/08/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8557X NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 14/08/2023 | 616.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235 NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 14/08/2023 | 2052.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 14/08/2023 | 1600.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 14/08/2023 | 1025.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 14/08/2023 | 500.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 14/08/2023 | 450.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 14/08/2023 | 1337.86 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 14/08/2023 | 1740.84 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 14/08/2023 | 2309.72 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 14/08/2023 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009872 | 14/08/2023 | 2100.48 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009873 | 14/08/2023 | 1026.45 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009874 | 14/08/2023 | 2109.88 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009875 | 14/08/2023 | 2112.61 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009876 | 14/08/2023 | 2017.60 | 00078340080482 | LUIS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00016473466495 | JOSÉ NATAL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 14/08/2023 | 559.50 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 14/08/2023 | 388.95 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 14/08/2023 | 410.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 14/08/2023 | 150.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 14/08/2023 | 14.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 14/08/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 14/08/2023 | 759.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALGODAO HIDROF.DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 14/08/2023 | 355.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 14/08/2023 | 355.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 14/08/2023 | 440.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 14/08/2023 | 1028.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 14/08/2023 | 100.00 | 00016568771473 | ROSANGELA PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 14/08/2023 | 670.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 14/08/2023 | 1450.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 14/08/2023 | 120.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 14/08/2023 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 14/08/2023 | 150.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 14/08/2023 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 14/08/2023 | 120.00 | 00006100733463 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 14/08/2023 | 630.00 | 00017436752405 | ADAILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE FERVEDOURO E CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 14/08/2023 | 630.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS COMUNIDADES DO CRUZEIRO E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00080938868420 | DOMINGOS SÁVIO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA VELHA DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 14/08/2023 | 4500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KFX3759 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 14/08/2023 | 1200.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 14/08/2023 | 500.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO DO CANTOR LUCAS LIMA PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 14/08/2023 | 500.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO DO CANTOR LUCAS LIMA PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 14/08/2023 | 9500.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO ' KIEL DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 14/08/2023 | 1700.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 15/08/2023 | 1900.00 | 00013214486438 | THIAGO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 15/08/2023 | 320.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 15/08/2023 | 480.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 15/08/2023 | 600.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 15/08/2023 | 720.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DE PAQUIVIRA E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 15/08/2023 | 700.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 15/08/2023 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 15/08/2023 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PVMP PROJETO MAIS VACINA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 15/08/2023 | 40.00 | 00012631739426 | VITÓRIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PVMP PROJETO MAIS VACINA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 15/08/2023 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CORE BIOPSIA MAMA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALVES DE ARAuJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 15/08/2023 | 250.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULO DE PLACAS SKW1F19QSD9773 E QSD4298 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0009904 | 15/08/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 15/08/2023 | 750.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 15/08/2023 | 2420.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 15/08/2023 | 1090.31 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 15/08/2023 | 1068.00 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 15/08/2023 | 420.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 15/08/2023 | 531.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 15/08/2023 | 750.00 | 00017396931401 | LUIZ ADJAIR BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 15/08/2023 | 20.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 15/08/2023 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 15/08/2023 | 1120.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 15/08/2023 | 16000.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES INFANTIS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 15/08/2023 | 5100.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS AUXILIARES DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 15/08/2023 | 262.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235 NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 15/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8557X NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 15/08/2023 | 572.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 15/08/2023 | 70.98 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00065059174468 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009960 | 16/08/2023 | 3941.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 16/08/2023 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 16/08/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009969 | 16/08/2023 | 2855.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 16/08/2023 | 160.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 16/08/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 16/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 16/08/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009923 | 16/08/2023 | 3121.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009924 | 16/08/2023 | 9734.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009925 | 16/08/2023 | 2713.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009926 | 16/08/2023 | 3775.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009927 | 16/08/2023 | 3531.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009928 | 16/08/2023 | 3093.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009929 | 16/08/2023 | 6151.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 16/08/2023 | 1550.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRM2B62 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009934 | 16/08/2023 | 4081.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009936 | 16/08/2023 | 4373.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 16/08/2023 | 532.27 | 01928075020800 | DMA DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 16/08/2023 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 16/08/2023 | 850.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 16/08/2023 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 16/08/2023 | 800.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 16/08/2023 | 600.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009958 | 16/08/2023 | 2975.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3182 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009970 | 16/08/2023 | 2433.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009976 | 16/08/2023 | 3044.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009978 | 16/08/2023 | 2533.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009980 | 16/08/2023 | 492.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009919 | 16/08/2023 | 4820.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009920 | 16/08/2023 | 2754.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA7114SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009921 | 16/08/2023 | 4290.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009922 | 16/08/2023 | 3160.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 16/08/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 16/08/2023 | 590.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 16/08/2023 | 680.00 | 15299101000263 | TIMBAÚBA ELÉTRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 16/08/2023 | 600.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SEVERINA DA SILVA CAPITULINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 16/08/2023 | 285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS TERMOMETROS DESTINADOS PARA A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 16/08/2023 | 40.00 | 00008622344410 | MARIA ISLAINE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DE MOBILIZACAO DO TERRITORIO PARA REALIZACAO DA TRIAGEM NOENATALTESTE DO PEZINHONA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 16/08/2023 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 16/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009961 | 16/08/2023 | 4117.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009962 | 16/08/2023 | 4217.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009963 | 16/08/2023 | 777.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009964 | 16/08/2023 | 4351.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009965 | 16/08/2023 | 2633.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009966 | 16/08/2023 | 2588.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009967 | 16/08/2023 | 2814.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009968 | 16/08/2023 | 3851.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXB6087LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009971 | 16/08/2023 | 3111.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009975 | 16/08/2023 | 3916.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009977 | 16/08/2023 | 2857.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCO9F95LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009979 | 16/08/2023 | 2409.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009983 | 16/08/2023 | 6258.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 16/08/2023 | 1500.00 | 33614993000140 | GUERRA E ARAÚJO SERVIÇOS MECÂNICOS HIDRÁULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 16/08/2023 | 1110.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009987 | 16/08/2023 | 4453.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009988 | 16/08/2023 | 4453.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009989 | 16/08/2023 | 3325.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009990 | 16/08/2023 | 3510.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009991 | 16/08/2023 | 4141.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009992 | 16/08/2023 | 3432.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009994 | 16/08/2023 | 3964.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 16/08/2023 | 480.56 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009957 | 16/08/2023 | 1443.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009972 | 16/08/2023 | 3227.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 16/08/2023 | 120.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009912 | 16/08/2023 | 1055.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA HZZ4C49 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009916 | 16/08/2023 | 2356.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 16/08/2023 | 800.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CRM2B62PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 16/08/2023 | 8000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTAO DE ESCOPOCUSTOS PRAZOSQUALIDADESUPRIMENTOS RISCOS E DE COMUNICACAO E OBRAS EM RECURSOS PROPRIOSEM TODAS AS ETAPAS E ATIVIDADES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO APRESENTADA DE IMEDIATOA MEDIO E A LONGO PRAZOLISTADAS PARA APOIO A INSTITUICAO NA FISCALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009937 | 16/08/2023 | 3706.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGR7789 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009938 | 16/08/2023 | 2332.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KFX3759 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009959 | 16/08/2023 | 244.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 16/08/2023 | 5880.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009908 | 16/08/2023 | 3880.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009909 | 16/08/2023 | 4524.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009910 | 16/08/2023 | 5084.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009911 | 16/08/2023 | 4099.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009913 | 16/08/2023 | 9795.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009914 | 16/08/2023 | 6297.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009915 | 16/08/2023 | 17909.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009917 | 16/08/2023 | 5390.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009918 | 16/08/2023 | 5189.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 16/08/2023 | 75.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009973 | 16/08/2023 | 3468.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 16/08/2023 | 75.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE INGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 17/08/2023 | 50.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010021 | 17/08/2023 | 168.70 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS AO PARQUE AMBIENTAL DO PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 17/08/2023 | 75.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 17/08/2023 | 175.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010024 | 17/08/2023 | 559.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010025 | 17/08/2023 | 4695.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 17/08/2023 | 580.00 | 00005083369451 | CRISTIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010019 | 17/08/2023 | 209.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010026 | 17/08/2023 | 1578.80 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 17/08/2023 | 456.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009995 | 17/08/2023 | 2825.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 17/08/2023 | 700.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 17/08/2023 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFRENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 17/08/2023 | 1193.68 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 17/08/2023 | 557.18 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 17/08/2023 | 2160.21 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 17/08/2023 | 2502.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 17/08/2023 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCECIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ARBOVIROSES NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCADORES CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 17/08/2023 | 30.00 | 00004653268460 | Edilene Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIGITADORA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ARBOVIROSES AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCADORES CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 17/08/2023 | 5.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 17/08/2023 | 600.00 | 00014234617466 | LARISSA ALBINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010020 | 17/08/2023 | 1884.30 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010022 | 17/08/2023 | 2964.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010023 | 17/08/2023 | 190.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DA TRAVE DA QUADRA POLIESPORTIVA PEDACINHO DE AMOR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 17/08/2023 | 600.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 17/08/2023 | 419.79 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 17/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 17/08/2023 | 54.60 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 17/08/2023 | 178.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 17/08/2023 | 306.77 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 17/08/2023 | 401.23 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 17/08/2023 | 81.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 17/08/2023 | 317.20 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0010010 | 17/08/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 18/08/2023 | 900.00 | 00010047234407 | MATHEUS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 18/08/2023 | 1836.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 18/08/2023 | 7953.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 18/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 18/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 18/08/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 18/08/2023 | 30.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VIGILANTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 18/08/2023 | 19866.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 18/08/2023 | 2800.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 18/08/2023 | 1700.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPINO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 18/08/2023 | 2550.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPINO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 18/08/2023 | 1840.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 18/08/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 18/08/2023 | 600.00 | 00011721264450 | DÉBORA JAINE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 18/08/2023 | 600.00 | 00016821071403 | AILCA GISELE VIEIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 18/08/2023 | 2470.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 18/08/2023 | 2090.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 18/08/2023 | 200.00 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 18/08/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 18/08/2023 | 60.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 18/08/2023 | 600.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA MONTAGEM DE PORTAS PARA A ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010077 | 18/08/2023 | 589.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010078 | 18/08/2023 | 7000.00 | 49443495000112 | CENTRO DE IDIOMAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CURSOS DE INDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 18/08/2023 | 5601.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 18/08/2023 | 5796.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 18/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE-COSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAuDE ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVAPARA PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO NORTE NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 18/08/2023 | 1700.00 | 00011989272401 | JUNIOR VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 18/08/2023 | 810.10 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 18/08/2023 | 1350.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 18/08/2023 | 480.00 | 23106274000165 | SARAH LOURENÇO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 18/08/2023 | 41.58 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 18/08/2023 | 1139.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 18/08/2023 | 560.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 18/08/2023 | 2198.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 18/08/2023 | 219.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 18/08/2023 | 193.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 18/08/2023 | 1939.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 18/08/2023 | 150.00 | 00015825766456 | ELIANA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 18/08/2023 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 18/08/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 18/08/2023 | 120.00 | 00008679741418 | NÚBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 18/08/2023 | 3300.00 | 00000818877448 | JOSÉ GILBERTO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MAQUINAS DE COSTURA PARA CONFECCAO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 18/08/2023 | 340.00 | 00010371979412 | REGINALDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010073 | 18/08/2023 | 782.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010074 | 18/08/2023 | 2100.80 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010076 | 18/08/2023 | 939.60 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 18/08/2023 | 750.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 18/08/2023 | 75.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CABACEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 18/08/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 18/08/2023 | 3718.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 18/08/2023 | 1540.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO FERVEDOURO PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 18/08/2023 | 75.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CABACEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 18/08/2023 | 800.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 21/08/2023 | 600.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 21/08/2023 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAMATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 21/08/2023 | 637.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAMERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 21/08/2023 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 21/08/2023 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 21/08/2023 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 21/08/2023 | 292.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBAMODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 21/08/2023 | 100.00 | 00001625367473 | JOSINALDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DA COMUNIDADE DE AGUAPABA REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 21/08/2023 | 400.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NOS TEINAMENTOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA INFANTIL NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 21/08/2023 | 12111.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 21/08/2023 | 1750.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 21/08/2023 | 620.00 | 00013368536460 | EVERTON ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 21/08/2023 | 220.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 21/08/2023 | 608.60 | 12243443000192 | DJALMA & BRENO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 21/08/2023 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 21/08/2023 | 1400.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NA LEDEIRA DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 21/08/2023 | 1250.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DA AREA PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DA II ETAPA DO PROGRAMA CASA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 21/08/2023 | 2500.00 | 00010959323490 | LUCAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA OYW6553A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 21/08/2023 | 750.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 21/08/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 21/08/2023 | 750.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 21/08/2023 | 260.00 | 00011358187460 | JOSE ADENILDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 21/08/2023 | 1350.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ESTACA NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 21/08/2023 | 1300.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE CERCA NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO PARA RETIRADA DE PICARRO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 21/08/2023 | 400.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 21/08/2023 | 500.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 21/08/2023 | 400.00 | 00042446750869 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 21/08/2023 | 400.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 21/08/2023 | 3500.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF1B50PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 21/08/2023 | 120.00 | 00010476507464 | JULIANA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 21/08/2023 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 21/08/2023 | 128.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 21/08/2023 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 21/08/2023 | 150.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 21/08/2023 | 150.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 21/08/2023 | 900.00 | 00009991934499 | ALINE PATRICIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 21/08/2023 | 150.00 | 00005816480480 | ANTONIA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 21/08/2023 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 21/08/2023 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 21/08/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 21/08/2023 | 150.00 | 00016612228466 | WILMA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 21/08/2023 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 21/08/2023 | 150.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 21/08/2023 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 21/08/2023 | 120.00 | 00011123322430 | JOSEFA IRIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 21/08/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 21/08/2023 | 1151.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 21/08/2023 | 869.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAPSF CENTRO DE SAuDEPSF POVOADO DO COSTA E POSTO ANCORA UBS V RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 21/08/2023 | 1475.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E CARPINAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 21/08/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA MONICA DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010111 | 21/08/2023 | 1670.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010113 | 21/08/2023 | 2096.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010114 | 21/08/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 21/08/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010116 | 21/08/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 21/08/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 21/08/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO CAPINACAO E RETIDADA DE MATO NO PSF DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 21/08/2023 | 10.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPLEMENTO DO EMPENHO 9570 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 21/08/2023 | 285.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 21/08/2023 | 614.74 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 21/08/2023 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 21/08/2023 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 21/08/2023 | 1600.00 | 00016724222486 | GABRIEL CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLL7086 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 21/08/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 21/08/2023 | 1800.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB MACAPARANAPE MACHADOSPE E SAO VICENTE FERRERPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00010251140431 | FERNANDO DIEGO TAVARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB9B91PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OKC2A12 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 21/08/2023 | 16.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 21/08/2023 | 400.00 | 00006459833494 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LUD1296 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 21/08/2023 | 171.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBASECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 21/08/2023 | 1649.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 21/08/2023 | 750.00 | 00014367643433 | ITALO MAX BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 21/08/2023 | 413.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAQUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 21/08/2023 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAQUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 21/08/2023 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAQUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 21/08/2023 | 220.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 21/08/2023 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 21/08/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO CAPINACAO E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 21/08/2023 | 867.00 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 21/08/2023 | 110.52 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 21/08/2023 | 600.00 | 00010757850499 | VANUSA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOANA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 21/08/2023 | 882.13 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 21/08/2023 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0010148 | 21/08/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 21/08/2023 | 3250.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 21/08/2023 | 1350.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADANOS TURNOS MANHATARDE E NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 21/08/2023 | 1820.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00068481543420 | GILBERTO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 21/08/2023 | 1260.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA GITO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 21/08/2023 | 1040.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGD2J44PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E LAGOA DO JERIMUM PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 21/08/2023 | 580.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAONA COMUNIDADE DE FANTASIAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 21/08/2023 | 2200.00 | 00010484651447 | TAMIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 21/08/2023 | 3080.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 21/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 96563 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 21/08/2023 | 500.00 | 00016756694499 | ESEQUIAS SANTANA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 21/08/2023 | 800.00 | 00010608252441 | TIAGO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 21/08/2023 | 600.00 | 00001624616402 | SUELY CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 21/08/2023 | 1170.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 21/08/2023 | 3705.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 21/08/2023 | 4200.00 | 51117212000194 | ALISSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 21/08/2023 | 1300.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE MACAPARANAPE PARA PIRAUA E DO MALHEIROS PARA PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF1B50 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 21/08/2023 | 2800.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 21/08/2023 | 2800.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 21/08/2023 | 2040.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 21/08/2023 | 672.40 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 21/08/2023 | 50.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 21/08/2023 | 877.89 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 21/08/2023 | 16792.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 21/08/2023 | 8.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 21/08/2023 | 103.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 21/08/2023 | 420.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 21/08/2023 | 1005.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 21/08/2023 | 500.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 21/08/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 21/08/2023 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 21/08/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 22/08/2023 | 50.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE LICITACOES COMPRAS E CONVÊNIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 22/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 22/08/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 22/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 22/08/2023 | 92.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 22/08/2023 | 171888.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 22/08/2023 | 800.00 | 73471963010614 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 22/08/2023 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 22/08/2023 | 1300.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 22/08/2023 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 22/08/2023 | 160.00 | 15299101000263 | TIMBAÚBA ELÉTRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 22/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 22/08/2023 | 76.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 22/08/2023 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAuDE 2 MACRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 22/08/2023 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 22/08/2023 | 2474.30 | 36285387000117 | MARIANA GAIÃO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PASSAGEM AEREA DA SECRETARIA DE SAuDE ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVAPARA PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO NORTE NORDESTE DOS SECRETARIOS DE SAuDE EM SALVADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 22/08/2023 | 770.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 22/08/2023 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 22/08/2023 | 532.11 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 22/08/2023 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 22/08/2023 | 88.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 22/08/2023 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML3710ND TROCA DE CHIP EM IMPRESSORA DO PSF PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 22/08/2023 | 120.00 | 00008652543461 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 22/08/2023 | 118.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECREARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 22/08/2023 | 630.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 22/08/2023 | 1292.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DE UTENSÍLIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA ESMERILHADEIRA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 22/08/2023 | 1200.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 22/08/2023 | 2100.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA DESTINADAS PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 22/08/2023 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 22/08/2023 | 132.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 22/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 23/08/2023 | 300.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 23/08/2023 | 800.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 23/08/2023 | 150.00 | 17678672000153 | SANDOVAL JOSÉ DA SILVA OROBÓ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 23/08/2023 | 1200.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 23/08/2023 | 152.41 | 42500367000467 | MTZ- GESTÃO CORPORATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 23/08/2023 | 188.88 | 14208341000161 | F.F.LANCHONETE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 23/08/2023 | 520.00 | 25161769000112 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 23/08/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 23/08/2023 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 23/08/2023 | 150.00 | 00071267366494 | MARIA AMANDA DA SILVA GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 23/08/2023 | 150.00 | 00071267366494 | MARIA AMANDA DA SILVA GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/08/2023 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 23/08/2023 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 23/08/2023 | 150.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 23/08/2023 | 150.00 | 00012557290408 | ANA CATARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 23/08/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 23/08/2023 | 120.00 | 00071778389457 | JEFERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 23/08/2023 | 10845.80 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E UTENSILIOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB EM ACOES QUE VISAM APOIAR AS FAMILIAS E OS INDIVIDUOS NA AMPLIACAO DE SUA PROTECAO SOCIAL PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/08/2023 | 4026.90 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E UTENSILIOS GERAIS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DO CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB EM ACOES DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E PESSOAS QUE ESTAO EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL OU TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 23/08/2023 | 155.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS E TROCA DE DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 23/08/2023 | 200.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFZ0D15 S10 SKU7B50 GOL E QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 23/08/2023 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 23/08/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAOCOLETAREMOCAOINCINERACAOTRATAMENTORECICLAGEMSEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXOREJEITOS E OUTROS RESIDUOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 23/08/2023 | 600.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 23/08/2023 | 103.71 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/08/2023 | 796.96 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 23/08/2023 | 520.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/08/2023 | 24.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 23/08/2023 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 855XXNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 23/08/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 23/08/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 23/08/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 23/08/2023 | 774.69 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 23/08/2023 | 700.91 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 23/08/2023 | 1100.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 23/08/2023 | 1420.00 | 01458205000188 | ANTONIO FERNANDO PEDROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIATRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 23/08/2023 | 1000.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 24/08/2023 | 850.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 24/08/2023 | 23.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 24/08/2023 | 4.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 24/08/2023 | 6012.10 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010297 | 24/08/2023 | 3392.16 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 24/08/2023 | 530.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCAMENTO DO CURSO DE INGLÊS NATUBA BILINGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 24/08/2023 | 230.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 24/08/2023 | 1890.00 | 00010616368445 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGA3B94 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 24/08/2023 | 140.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUMÊ DO VEICULO QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 24/08/2023 | 729.26 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 24/08/2023 | 607.74 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 24/08/2023 | 310.14 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 24/08/2023 | 330.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 24/08/2023 | 240.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 24/08/2023 | 15.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 24/08/2023 | 1090.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORESDOPPLER DA AORTA E ILIACAS E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 24/08/2023 | 400.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E AJUSTES DE PRATELEIRAS DE MADEIRA PARA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 24/08/2023 | 630.00 | 00013281788467 | MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO CAD uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE NATUBA E PIRAUA EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0010288 | 24/08/2023 | 22187.10 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONTINUACAO DA REFORMA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO A 3 MEDICAO E 6 RRE . | 00072019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 24/08/2023 | 500.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE ADESIVOS DE PLACAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 24/08/2023 | 1105.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DE UTENSÍLIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA LIXADEIRA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 25/08/2023 | 530.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ CARRADAS DE PICARRO DESTINADAS PARA A MELHORIA DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE CHA DO VENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 25/08/2023 | 1050.00 | 00002795037416 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA A FESTIVIDADE DE SANTA HELENA NA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 25/08/2023 | 3850.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC3100 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNICADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0010326 | 25/08/2023 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CDM6403 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0010327 | 25/08/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 25/08/2023 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 25/08/2023 | 150.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 25/08/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SEGUNDO MODULO DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 25/08/2023 | 49.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 25/08/2023 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 25/08/2023 | 96.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 25/08/2023 | 126.77 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 25/08/2023 | 87.68 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E AJUSTES DE PRATELEIRAS DE MADEIRA PARA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 25/08/2023 | 60.00 | 00011989272401 | JUNIOR VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 25/08/2023 | 900.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 25/08/2023 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 25/08/2023 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 25/08/2023 | 253.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 25/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 25/08/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 25/08/2023 | 350.00 | 00009792049410 | DANILO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA TECNICA DE MARTELINHO DE OURO PARA ELIMINAR AMASSADOS NA SUPERFICIE DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 25/08/2023 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 25/08/2023 | 116.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 25/08/2023 | 875.69 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 25/08/2023 | 936.42 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 25/08/2023 | 27.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 25/08/2023 | 800.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS GRAVACAO DE PROGRAMAS VINHETAS DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETAS INFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 25/08/2023 | 1000.00 | 51117212000194 | ALISSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 25/08/2023 | 124.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 28/08/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SUBPREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 28/08/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 28/08/2023 | 49.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOSALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 28/08/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOSEDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 28/08/2023 | 700.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS PARA AS APRESENTACOES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 28/08/2023 | 200.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 28/08/2023 | 204.83 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/08/2023 | 124.07 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 28/08/2023 | 475.00 | 29160404000124 | JE ASSISTÊNCIA E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE PENDRIVE MAUSESTECLADO E ACESSORIOS PARA CELULAR DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 28/08/2023 | 290.39 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 28/08/2023 | 2962.68 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO ARMARIOS AEREOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARGEMIRO DE FIGUEIREDO TERESA CHAVES SANTO ANTONIO E EDUARDO FERREIRA E 02 DOIS PANELEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TERESA CHAVES E FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 28/08/2023 | 495.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 28/08/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 28/08/2023 | 770.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 28/08/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRO DE CONVIVÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 28/08/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 28/08/2023 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 28/08/2023 | 150.00 | 00008265668473 | ANA PAULA EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/08/2023 | 150.00 | 00018012959488 | EMILI VITÓRIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 28/08/2023 | 30.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PEDAGOGA DO CRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 28/08/2023 | 375.90 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS UTILIZADAS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O SERVICO DE PROTECAO A ATENDIMENTO A FAMILIAPAIF DESTA MUNICIPALIDADEBUSCANDO ATENDER OS OBJETIVOS DOS REFERIDOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 28/08/2023 | 441.85 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O SERVICO DE PROTECAO A ATENDIMENTO A FAMILIAPAIF DESTA MUNICIPALIDADEBUSCANDO ATENDER OS OBJETIVOS DOS REFERIDOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 28/08/2023 | 1400.00 | 11254421000165 | LAN LIN CHIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 28/08/2023 | 3875.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SEC.DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CAMPO DE FUTEBOL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 28/08/2023 | 650.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA TENDA E 01 UM TABLADO DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE DE SANTA HELENAREALIZADA NA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 28/08/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 28/08/2023 | 300.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA CONTER O FLUXO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE NO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 28/08/2023 | 1560.00 | 00011969323442 | JOSÉ VINICIUS RIBEIRO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 28/08/2023 | 900.00 | 27135405000193 | ATACAREJO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/08/2023 | 1244.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 29/08/2023 | 96.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 29/08/2023 | 770.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 29/08/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 29/08/2023 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 29/08/2023 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 29/08/2023 | 500.00 | 00004819650416 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFO2492PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 29/08/2023 | 3000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 29/08/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NA GRADE DE PROG.DA TV CORREIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 30/08/2023 | 168.50 | 08298536000147 | O REI DAS COXINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/08/2023 | 144.98 | 46293442000174 | J H TAVARES DA SILVA CHURASCARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 30/08/2023 | 224.35 | 06353117000135 | POSTO PETROTURBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 30/08/2023 | 4251.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 30/08/2023 | 23448.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO RFBRET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 30/08/2023 | 2806.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 30/08/2023 | 0.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 30/08/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 30/08/2023 | 264.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO DO DISTRITO PIRAUA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 30/08/2023 | 900.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REPLICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO DO DISTRITO PIRAUA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 30/08/2023 | 1232.60 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/08/2023 | 770.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 30/08/2023 | 140.00 | 15768874000241 | RESTAURANTE E CHURASCARIA CARNEIRO DO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 31/08/2023 | 550.00 | 00009140063470 | ITAMAR BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA ITAMAR BORGES PARA ABRILHANTAR O EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA HELENA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 31/08/2023 | 450.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA VITOR LIMA PARA ABRILHANTAR O EVENTO DA FESTIVIDADE DE SANTA HELENANA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 31/08/2023 | 600.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 31/08/2023 | 3810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 31/08/2023 | 5540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 31/08/2023 | 14180.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 31/08/2023 | 3630.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 31/08/2023 | 8830.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 31/08/2023 | 9940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 31/08/2023 | 9780.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 31/08/2023 | 2325.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 31/08/2023 | 15420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 31/08/2023 | 40906.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 31/08/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 31/08/2023 | 350.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO ANESTESICO PARA TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE HELOISA BEATRIZ PEREIRA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 31/08/2023 | 35.80 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 31/08/2023 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 31/08/2023 | 200.00 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 31/08/2023 | 3763.80 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 31/08/2023 | 33025.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 31/08/2023 | 29490.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 31/08/2023 | 19810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 31/08/2023 | 25247.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 31/08/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 31/08/2023 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 31/08/2023 | 8940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/08/2023 | 11286.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 31/08/2023 | 86520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 31/08/2023 | 7130.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 31/08/2023 | 18896.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 31/08/2023 | 59333.90 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 31/08/2023 | 44845.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 31/08/2023 | 89292.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 31/08/2023 | 15912.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 31/08/2023 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 31/08/2023 | 1752.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/08/2023 | 2600.00 | 00001171847130 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE MESAS E CADEIRAS DE FERRO DESTINADOS A FABRICA DE COSTURA DESTE MUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 31/08/2023 | 100.00 | 00003374127401 | AMAURI COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIL7F24PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 31/08/2023 | 270.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS QUE MONTARAM E INSTALARAM MAQUINAS DE COSTURA NO PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 31/08/2023 | 74.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 31/08/2023 | 49.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 31/08/2023 | 7040.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 31/08/2023 | 11176.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 31/08/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 31/08/2023 | 19960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 31/08/2023 | 6680.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 31/08/2023 | 16800.00 | 19288087000172 | J. JANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS PARA CONFECCAO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 31/08/2023 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 31/08/2023 | 9320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 31/08/2023 | 630.00 | 00008488854498 | JAILTON MARQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 31/08/2023 | 150.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/08/2023 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 31/08/2023 | 122.61 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 31/08/2023 | 1210.00 | 00006817562414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND6568PARA VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 31/08/2023 | 390589.21 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 31/08/2023 | 630.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 31/08/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 31/08/2023 | 113.18 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 31/08/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 31/08/2023 | 426.67 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 31/08/2023 | 12860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MOTORISTAS FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/08/2023 | 6840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 31/08/2023 | 136588.24 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 31/08/2023 | 9031.11 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 31/08/2023 | 29589.70 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 31/08/2023 | 105272.32 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 31/08/2023 | 38178.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 31/08/2023 | 110599.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/08/2023 | 26400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 31/08/2023 | 13800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 31/08/2023 | 9364.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV1584 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/08/2023 | 8120.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 31/08/2023 | 327.26 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 31/08/2023 | 249.62 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 31/08/2023 | 319.23 | 00008275089484 | ANNUSKA VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 31/08/2023 | 55.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 31/08/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/08/2023 | 12.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 31/08/2023 | 3.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/08/2023 | 7060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 31/08/2023 | 11381.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 31/08/2023 | 3645.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 31/08/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 31/08/2023 | 4240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/08/2023 | 1420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 31/08/2023 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 31/08/2023 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 31/08/2023 | 26.35 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 31/08/2023 | 285.00 | 00010585740437 | RITA DE CASSIA ELLEN AGUIAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 31/08/2023 | 9240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 31/08/2023 | 4970.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 31/08/2023 | 7722.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 31/08/2023 | 15440.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 31/08/2023 | 3960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 01/09/2023 | 236.77 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 01/09/2023 | 275.98 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 01/09/2023 | 271.55 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 01/09/2023 | 412.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 01/09/2023 | 391.12 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 01/09/2023 | 424.73 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 01/09/2023 | 285.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/09/2023 | 351.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 01/09/2023 | 193.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 01/09/2023 | 5.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/09/2023 | 7.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 01/09/2023 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 01/09/2023 | 60.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 01/09/2023 | 435.00 | 43664653000188 | J. DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 01/09/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 01/09/2023 | 150.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 01/09/2023 | 150.00 | 00073224227400 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 01/09/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 01/09/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 01/09/2023 | 170.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGACAO DA ABERTURA DA FABRICA DE COSTURA NO MUNICIPIO DE NATUBAPBEM MOTO COM SOM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 01/09/2023 | 875.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA 9 EDICAO DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 01/09/2023 | 30.00 | 00011989272401 | JUNIOR VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 01/09/2023 | 565.48 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 01/09/2023 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0010539 | 01/09/2023 | 4982.56 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0010540 | 01/09/2023 | 614.36 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0010542 | 01/09/2023 | 3947.98 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/09/2023 | 300.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S PARA O DIA D DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 01/09/2023 | 435.00 | 43664653000188 | J. DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0010516 | 01/09/2023 | 7100.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 04/09/2023 | 450.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MAQUINISTAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA REGIAO DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 04/09/2023 | 214.48 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REJUNTO DESTINADO PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 04/09/2023 | 320.00 | 00011753118476 | CARLOS RODRIGO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS E LIMPEZA DO PATIO DA 2 CORRIDA DE ARGOLINHA EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 04/09/2023 | 195.00 | 00010585740437 | RITA DE CASSIA ELLEN AGUIAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 04/09/2023 | 500.00 | 00006244927451 | RAFAEL FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO GRUPO DE CANTO SEMENTE DE LOUVORPARA ABRILHANTAR A QUERMESSE NO DISTRIRO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 04/09/2023 | 3399.68 | 34046681000140 | C.T.R.CAPIBARIBE OBRAS DE SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS NAO PERIGOSOS CLASSE IIGERADOS PELO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 04/09/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 04/09/2023 | 1198.33 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 04/09/2023 | 6906.39 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 04/09/2023 | 2014.71 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 04/09/2023 | 1733.78 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 04/09/2023 | 1446.05 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 04/09/2023 | 12830.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 04/09/2023 | 1090.18 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 04/09/2023 | 2400.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 04/09/2023 | 160.00 | 00011568180446 | FLÁVIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA QSD9773 E QSD4298VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 04/09/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 58.0422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 04/09/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.3319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 04/09/2023 | 585.00 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA UMA ACAO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 04/09/2023 | 650.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOBREAK DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 04/09/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 04/09/2023 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 04/09/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0010579 | 04/09/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 04/09/2023 | 980.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABECAS DE IMPRESSAO DESTINADAS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 04/09/2023 | 2000.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 04/09/2023 | 800.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 04/09/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 04/09/2023 | 249.40 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 04/09/2023 | 430.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 04/09/2023 | 334.29 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 04/09/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 04/09/2023 | 69.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 04/09/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 04/09/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6887XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 04/09/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 68497NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 04/09/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 82449NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 04/09/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 303860NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 04/09/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 304212NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 04/09/2023 | 102.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 04/09/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 04/09/2023 | 230.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 04/09/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 04/09/2023 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 04/09/2023 | 400.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0010571 | 04/09/2023 | 12500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E OU ESTADUAL E SUBSIDIARIAS E OPERACIONALIZACAO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSECADASTRADOS NOS SISTEMAS PLATAFORMA MAIS BRASILSOSMOBFUNASASIMECENTRE OUTROSNO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 04/09/2023 | 80.00 | 00004681823490 | ALDELEIDE IRENE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0010593 | 05/09/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 05/09/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 05/09/2023 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 05/09/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENS PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00004418701478 | IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO INCLUINDO O ACAMPANHAMENTO A RESPOSTAS PERANTE O MINISTERIO PuBLICO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA LOCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 05/09/2023 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 05/09/2023 | 1251.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 05/09/2023 | 4.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 05/09/2023 | 26.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 05/09/2023 | 5.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 05/09/2023 | 510.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 05/09/2023 | 3720.00 | 07068238000106 | TREVO DISTRIBUIDORA M. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 05/09/2023 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 05/09/2023 | 750.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 05/09/2023 | 327.92 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 05/09/2023 | 50.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGACAO PARA A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE NATUBAPBEM MOTO COM SOM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 05/09/2023 | 390.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA EM PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DA ATUALIZACAO DO CAD uNICO NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 05/09/2023 | 825.00 | 00070980747481 | EMANOEL NETO GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 05/09/2023 | 380.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES EM UMA CAMINHADA EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS NO DISTRITO PIRAUANO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHERREALIZADA PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 05/09/2023 | 293.15 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 05/09/2023 | 299.48 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 05/09/2023 | 2752.46 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 05/09/2023 | 750.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 05/09/2023 | 750.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 05/09/2023 | 600.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 05/09/2023 | 600.00 | 00013514878412 | ALLAN PATRÍCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 05/09/2023 | 720.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 05/09/2023 | 630.00 | 00072106463456 | CARLOS EDUARDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 05/09/2023 | 450.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 05/09/2023 | 510.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 05/09/2023 | 1620.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 05/09/2023 | 930.00 | 00010882716425 | PAULO DIORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 05/09/2023 | 1350.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 05/09/2023 | 630.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULARMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 05/09/2023 | 1620.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 05/09/2023 | 970.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 05/09/2023 | 510.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 05/09/2023 | 1010.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 05/09/2023 | 690.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 05/09/2023 | 720.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 05/09/2023 | 840.00 | 00005809632416 | WAGNER FABIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 05/09/2023 | 680.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 05/09/2023 | 930.00 | 00012733703412 | DIEGO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 05/09/2023 | 420.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 05/09/2023 | 970.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 05/09/2023 | 970.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 05/09/2023 | 1620.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRSTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILAIR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 05/09/2023 | 800.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 05/09/2023 | 1370.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 05/09/2023 | 1210.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 05/09/2023 | 1260.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 05/09/2023 | 680.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 05/09/2023 | 420.00 | 00070288831403 | DIEGO JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 05/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 05/09/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O II CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 05/09/2023 | 196.00 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 05/09/2023 | 1700.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS PARA O XXVII FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 05/09/2023 | 970.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 05/09/2023 | 840.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 05/09/2023 | 1240.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 05/09/2023 | 1240.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 05/09/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 05/09/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 05/09/2023 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 05/09/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 05/09/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 05/09/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 05/09/2023 | 1200.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 05/09/2023 | 1400.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E DIVERSOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 05/09/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 05/09/2023 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 06/09/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SEGUNDO MODULO DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 06/09/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 06/09/2023 | 125.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 06/09/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 06/09/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 06/09/2023 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 06/09/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 06/09/2023 | 800.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 06/09/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 06/09/2023 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 06/09/2023 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 06/09/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 06/09/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 06/09/2023 | 1244.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00013368536460 | EVERTON ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO APOIO LOGISTICO E DIVULGACAO DA 1 TRILHA DA UVAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 06/09/2023 | 1050.00 | 00002795037416 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O XXVII FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 06/09/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 06/09/2023 | 680.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DE PAQUIVIRA E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 06/09/2023 | 840.00 | 00017168844466 | WILLYTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 06/09/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 06/09/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 06/09/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 06/09/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 06/09/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 06/09/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 06/09/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 06/09/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 06/09/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 06/09/2023 | 700.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 06/09/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 06/09/2023 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 06/09/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 06/09/2023 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 06/09/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 06/09/2023 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 06/09/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 06/09/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 06/09/2023 | 600.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 06/09/2023 | 3875.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 06/09/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 06/09/2023 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 06/09/2023 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 06/09/2023 | 650.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 06/09/2023 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGB0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 06/09/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFRENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 06/09/2023 | 719.46 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00016473466495 | JOSÉ NATAL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 06/09/2023 | 700.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 06/09/2023 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 06/09/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 06/09/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 06/09/2023 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 06/09/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 06/09/2023 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 06/09/2023 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 06/09/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 06/09/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 06/09/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 06/09/2023 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 06/09/2023 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 06/09/2023 | 630.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 06/09/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 06/09/2023 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 06/09/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 06/09/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 06/09/2023 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 06/09/2023 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 06/09/2023 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 06/09/2023 | 630.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 06/09/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 06/09/2023 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 06/09/2023 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010812 | 06/09/2023 | 1242.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALGODAO HIDROF.DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 06/09/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 06/09/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 06/09/2023 | 75.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 06/09/2023 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 06/09/2023 | 420.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 06/09/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 06/09/2023 | 315.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 06/09/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 DESTINASO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 06/09/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 06/09/2023 | 75.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010702 | 06/09/2023 | 1226.55 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010704 | 06/09/2023 | 2218.04 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 06/09/2023 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 06/09/2023 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 06/09/2023 | 750.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 06/09/2023 | 750.00 | 00017396931401 | LUIZ ADJAIR BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 06/09/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 06/09/2023 | 1900.00 | 00015101771406 | JONAS CAVALCANTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00080938868420 | DOMINGOS SÁVIO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 06/09/2023 | 210.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 06/09/2023 | 373.20 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 06/09/2023 | 438.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 06/09/2023 | 45.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 06/09/2023 | 294.79 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 06/09/2023 | 250.35 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 06/09/2023 | 357.69 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 06/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 06/09/2023 | 15.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11.2291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 06/09/2023 | 29.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11.2291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 06/09/2023 | 4.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 06/09/2023 | 50.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 06/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 06/09/2023 | 774.69 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 06/09/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 06/09/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 06/09/2023 | 105.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADO A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 06/09/2023 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 06/09/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 06/09/2023 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 06/09/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP6973 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 06/09/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 06/09/2023 | 900.00 | 00010047234407 | MATHEUS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0010756 | 06/09/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 06/09/2023 | 210.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS A PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 06/09/2023 | 266.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 06/09/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 06/09/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JOÃO TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DIVULGACAO DE MATERIASRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 08/09/2023 | 7304.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 08/09/2023 | 0.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEPNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 08/09/2023 | 23679.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO RFBRET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 08/09/2023 | 125.80 | 12085275000154 | MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 08/09/2023 | 108.04 | 09355546000130 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010830 | 08/09/2023 | 29195.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 11/09/2023 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 11/09/2023 | 600.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUANATUBAPB RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 11/09/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 11/09/2023 | 500.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 11/09/2023 | 1480.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE CESTAS DE VIME E ARRANJOS DE FLORESPARA O DESFILE CIVICO DO DISTRITO PIRAUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 11/09/2023 | 1450.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTOS DE FIGURINOS DO DESFILE CIVICO QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO DE PIRAUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 11/09/2023 | 880.00 | 00009376750756 | ERIVALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO COLOCACAO DE PORTAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 11/09/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO CAPINACAO E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 11/09/2023 | 859.37 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 11/09/2023 | 1288.86 | 10848372000479 | MEIRA LINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/09/2023 | 1580.00 | 00005518081448 | FÁBIO JUNIOR FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QOB3994 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010884 | 11/09/2023 | 2416.52 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010885 | 11/09/2023 | 2496.26 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010886 | 11/09/2023 | 2443.37 | 00078340080482 | LUIS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 11/09/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 11/09/2023 | 800.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 11/09/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 11/09/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 11/09/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAJATOBA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 11/09/2023 | 800.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 11/09/2023 | 250.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU6J30 QSB3I82 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 11/09/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 11/09/2023 | 200.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 11/09/2023 | 358.23 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 11/09/2023 | 92.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 11/09/2023 | 1984.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 11/09/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 11/09/2023 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 11/09/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 11/09/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 11/09/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 11/09/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 11/09/2023 | 150.00 | 00012615780409 | ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 11/09/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 11/09/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 11/09/2023 | 760.66 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 11/09/2023 | 330.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 11/09/2023 | 2400.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 11/09/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 11/09/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 11/09/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 11/09/2023 | 450.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 11/09/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO CAPINACAO E RETIDADA DE MATO NO PSF DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 11/09/2023 | 1300.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 11/09/2023 | 600.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKW1F19 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 11/09/2023 | 30.00 | 00011989272401 | JUNIOR VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 11/09/2023 | 30.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 11/09/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE VALDEREI GOMES DE ARAuJO SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 11/09/2023 | 270.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT0B12 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 11/09/2023 | 450.00 | 00001625567480 | JOSE LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 11/09/2023 | 1700.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E QUEBRA DE PEDRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 11/09/2023 | 500.00 | 00013637082446 | LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA ATE JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 11/09/2023 | 630.00 | 00001625556446 | MANOEL ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA ATE JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 11/09/2023 | 420.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 11/09/2023 | 630.00 | 00016507127400 | SAVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/09/2023 | 400.00 | 00017161680409 | CARLOS EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA ATE JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 11/09/2023 | 650.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS DESTINADOS PARA O XXVII FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 11/09/2023 | 580.00 | 00010301651493 | LUCIVALDO PEREIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA PREDADORES E MASSA PARA ABRILHANTAR O XXVII FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 11/09/2023 | 850.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAS PARA ATENDER A XXVII EDICAO DO TRADICIONAL FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 11/09/2023 | 300.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DENOMINADA VITOR LIMA PARA ABRILHANTAR O EVENTO DA XXVII EDICAO DO TRADICIONAL FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 11/09/2023 | 250.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECREARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 11/09/2023 | 800.00 | 00041439201404 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DE PIFANOS NO LANCAMENTO DO PROGRAMA CASA NOVA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA NO DIA 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 11/09/2023 | 800.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 11/09/2023 | 800.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 11/09/2023 | 580.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT0B12 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HYIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 11/09/2023 | 600.00 | 00041439201404 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO PIA AMBIENTAL NA RECEPCAO DOS TURISTAS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00009558100439 | ADEMAR PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRERPE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 12/09/2023 | 800.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 12/09/2023 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 12/09/2023 | 1700.00 | 44388483000119 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 UM TRATOR COM GRADE DO BAIRRO DOS ESTADOS PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 12/09/2023 | 745.95 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 12/09/2023 | 260.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 12/09/2023 | 800.00 | 00008989891400 | ALEXANDRE CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 12/09/2023 | 900.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 12/09/2023 | 340.00 | 00010371979412 | REGINALDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DA VILA DO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 12/09/2023 | 750.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 12/09/2023 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 12/09/2023 | 350.00 | 28312043000121 | CARDAN CARPINA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 12/09/2023 | 750.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 12/09/2023 | 750.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 12/09/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 12/09/2023 | 300.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA CONTER O FLUXO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE NO DIA 02092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 12/09/2023 | 300.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA CONTER O FLUXO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE NO DIA 09092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 12/09/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ARIDETE MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 12/09/2023 | 30.00 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 12/09/2023 | 300.00 | 00016735665457 | DEIVIDY ROPHIMAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIO NO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 12/09/2023 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 12/09/2023 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 12/09/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 12/09/2023 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 12/09/2023 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 12/09/2023 | 3900.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP3813 DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 12/09/2023 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 12/09/2023 | 416.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 12/09/2023 | 738.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 12/09/2023 | 292.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 12/09/2023 | 65.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 12/09/2023 | 520.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 12/09/2023 | 617.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 12/09/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 12/09/2023 | 658.93 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 12/09/2023 | 120.00 | 00008616289429 | JOSÉ SEVERINO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 12/09/2023 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 12/09/2023 | 150.00 | 00011904175457 | PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 12/09/2023 | 150.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 12/09/2023 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 12/09/2023 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 12/09/2023 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 12/09/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 12/09/2023 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 12/09/2023 | 120.00 | 00004766348494 | JOSEFA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 12/09/2023 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 12/09/2023 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 12/09/2023 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 12/09/2023 | 900.00 | 00009991934499 | ALINE PATRICIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 12/09/2023 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 12/09/2023 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 12/09/2023 | 700.00 | 00003811009443 | SUELY TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 12/09/2023 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 12/09/2023 | 700.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 12/09/2023 | 700.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 12/09/2023 | 700.00 | 00004495707469 | RENATA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 12/09/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 12/09/2023 | 45.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 12/09/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 12/09/2023 | 260.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 12/09/2023 | 32.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 12/09/2023 | 332.01 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 12/09/2023 | 967.70 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 12/09/2023 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 12/09/2023 | 299.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 12/09/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 12/09/2023 | 6.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 12/09/2023 | 118.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 12/09/2023 | 115.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010911 | 12/09/2023 | 3289.09 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012023 | 0010912 | 12/09/2023 | 3523.56 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 12/09/2023 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 12/09/2023 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 12/09/2023 | 1199.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 12/09/2023 | 3990.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 12/09/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 12/09/2023 | 1820.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 12/09/2023 | 183.64 | 41170345000170 | CARTÓRIO JONATHAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 QUATRO ATOS CONSTITUTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 12/09/2023 | 64.04 | 41170345000170 | CARTÓRIO JONATHAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 QUATRO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 12/09/2023 | 428.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 12/09/2023 | 981.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 12/09/2023 | 2321.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 12/09/2023 | 1897.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 13/09/2023 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 13/09/2023 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 13/09/2023 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 13/09/2023 | 600.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 13/09/2023 | 800.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 13/09/2023 | 600.00 | 00009389715490 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 13/09/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 13/09/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 13/09/2023 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 13/09/2023 | 800.00 | 00016073036477 | ANA CARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 13/09/2023 | 900.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 13/09/2023 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 13/09/2023 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 13/09/2023 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 13/09/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 13/09/2023 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 13/09/2023 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 13/09/2023 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 13/09/2023 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 13/09/2023 | 600.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 13/09/2023 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 13/09/2023 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 13/09/2023 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 13/09/2023 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 13/09/2023 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 13/09/2023 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 13/09/2023 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 13/09/2023 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 13/09/2023 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 13/09/2023 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 13/09/2023 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 13/09/2023 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 13/09/2023 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 13/09/2023 | 600.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 13/09/2023 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 13/09/2023 | 600.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 13/09/2023 | 40.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR EDUCACIONAL PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 13/09/2023 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011062 | 13/09/2023 | 6080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011069 | 13/09/2023 | 14240.31 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS REMANECENTES DA CRECHE PRE ESCOLA TIPO 1 PADRAO FNDENA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO A MEDICAO 03 PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 13/09/2023 | 490.08 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 13/09/2023 | 385.92 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 13/09/2023 | 3354.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E CORRECAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 13/09/2023 | 4488.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E CORRECAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 13/09/2023 | 1976.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E CORRECAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011077 | 13/09/2023 | 1657.17 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011078 | 13/09/2023 | 131002.42 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS REMANECENTES DA CRECHE PRE ESCOLA TIPO 1 PADRAO FNDENA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO A MEDICAO 01. | 00012023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 13/09/2023 | 509.36 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 13/09/2023 | 620.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 13/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 13/09/2023 | 385.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 13/09/2023 | 800.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 13/09/2023 | 300.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS PARA REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO JUNTO AO DETRANPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 13/09/2023 | 250.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 13/09/2023 | 1530.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLODOCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENCONTRO COM O GRUPO DE GESTANTES DE NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 13/09/2023 | 120.00 | 00014552974459 | CIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 13/09/2023 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 13/09/2023 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 13/09/2023 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 13/09/2023 | 150.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 13/09/2023 | 834.00 | 00062354426453 | JOSEFA VICENTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00009786904435 | MARIA MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 13/09/2023 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 13/09/2023 | 1946.00 | 00001625081405 | SÔNIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 13/09/2023 | 1479.00 | 00016507127400 | SAVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 13/09/2023 | 1904.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 13/09/2023 | 1807.00 | 00001525120476 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 13/09/2023 | 1826.00 | 00005629308416 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 13/09/2023 | 1874.00 | 00071561677400 | ROSANGELA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 13/09/2023 | 2428.00 | 00015246916405 | LIVIA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 13/09/2023 | 1904.00 | 00005055582464 | SEVERINA FERREIRA GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 13/09/2023 | 2587.00 | 00075235455487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 13/09/2023 | 1501.00 | 00072080830457 | RICSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 13/09/2023 | 211.02 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 13/09/2023 | 520.00 | 51473930000101 | GCM VANS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 13/09/2023 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 13/09/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 13/09/2023 | 900.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA INOX DESTINADA PARA INAUGURACAO DA PRACA PuBLICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011093 | 13/09/2023 | 153074.72 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DO DISTRITO PIRAUA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO A MEDICAO 01 . | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 13/09/2023 | 350.00 | 00008070197471 | ECLINTHON JOSÉ ADONNIS CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTIO E A PREPARACAO DAS SEMENTES E MUDAS EM SAQUINHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 14/09/2023 | 300.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 14/09/2023 | 1900.00 | 00013214486438 | THIAGO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 14/09/2023 | 1250.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 14/09/2023 | 720.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 14/09/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 14/09/2023 | 541.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 14/09/2023 | 2360.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 14/09/2023 | 320.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE COLETES PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 14/09/2023 | 980.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO AO XXVII FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 14/09/2023 | 400.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NOS TEINAMENTOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA INFANTIL NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 14/09/2023 | 50.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO E JUVENTUDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 14/09/2023 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 14/09/2023 | 210.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 14/09/2023 | 2500.00 | 00010959323490 | LUCAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA OYW6553A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 14/09/2023 | 420.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 14/09/2023 | 960.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 14/09/2023 | 1300.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NO ATIO DA IGREJA E NA AREA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0011152 | 14/09/2023 | 119844.91 | 01658745000105 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPBCONFORME TERMOS DO CONTRATO DE REPASSEOPERACAO N 1030585SICONV N 8286782016RRE 03 PLE 02 . | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 14/09/2023 | 1794.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 14/09/2023 | 930.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 14/09/2023 | 400.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 14/09/2023 | 500.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 14/09/2023 | 400.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 14/09/2023 | 1280.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DA LADEIRA DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 14/09/2023 | 1100.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CERCAS E DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 14/09/2023 | 2100.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 14/09/2023 | 1760.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 14/09/2023 | 1650.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E CARPINAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 14/09/2023 | 900.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 14/09/2023 | 24.65 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 14/09/2023 | 23.82 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 14/09/2023 | 23.71 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 14/09/2023 | 25.09 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 14/09/2023 | 27.00 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 14/09/2023 | 470.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 14/09/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 14/09/2023 | 350.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011158 | 14/09/2023 | 2512.93 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011160 | 14/09/2023 | 4990.30 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 14/09/2023 | 4400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 14/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 14/09/2023 | 5.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011173 | 14/09/2023 | 7162.56 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00010251140431 | FERNANDO DIEGO TAVARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB9B91PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 14/09/2023 | 38.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OKC2A12 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 14/09/2023 | 76.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO SO VEICULO DO PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 14/09/2023 | 1940.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM SAuDE EM SAO VICENTE FERRER PIRAUA MACHADOS LIMOEIRO MACAPARANA UMBUZEIRO TIMBAuBA E NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 14/09/2023 | 1400.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0011195 | 14/09/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 14/09/2023 | 1180.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 14/09/2023 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 14/09/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 14/09/2023 | 700.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 14/09/2023 | 1700.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 14/09/2023 | 120.00 | 00008975447499 | VALDILÉIA HELENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011162 | 14/09/2023 | 2777.31 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 14/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 14/09/2023 | 245.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NAS DEMANDAS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DER NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 14/09/2023 | 1450.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ENGENHEIROS ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 14/09/2023 | 240.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 14/09/2023 | 800.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011159 | 14/09/2023 | 2172.60 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 14/09/2023 | 1100.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 14/09/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 14/09/2023 | 379.35 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 14/09/2023 | 620.19 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 14/09/2023 | 500.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 14/09/2023 | 342.80 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 14/09/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 14/09/2023 | 0.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 14/09/2023 | 9.21 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 14/09/2023 | 431.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 14/09/2023 | 138.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 14/09/2023 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 14/09/2023 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 14/09/2023 | 2300.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 14/09/2023 | 1600.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KOL8729PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 14/09/2023 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 14/09/2023 | 600.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 14/09/2023 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 14/09/2023 | 750.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 14/09/2023 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 14/09/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 14/09/2023 | 260.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 14/09/2023 | 1400.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 14/09/2023 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 14/09/2023 | 265.00 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 14/09/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 14/09/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 14/09/2023 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0011142 | 14/09/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 14/09/2023 | 1410.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 14/09/2023 | 1331.70 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011161 | 14/09/2023 | 2242.43 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 14/09/2023 | 925.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANCIA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 14/09/2023 | 500.00 | 00011055655484 | DAMIÃO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 14/09/2023 | 1667.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 14/09/2023 | 2748.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 14/09/2023 | 168.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 14/09/2023 | 1700.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 14/09/2023 | 1643.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 14/09/2023 | 716.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANCIA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 14/09/2023 | 500.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANCIA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 14/09/2023 | 1703.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 14/09/2023 | 3720.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 14/09/2023 | 500.00 | 00016756694499 | ESEQUIAS SANTANA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 14/09/2023 | 2153.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011209 | 15/09/2023 | 1002.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADAS PARA VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011211 | 15/09/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011214 | 15/09/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011208 | 15/09/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DO PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011212 | 15/09/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 15/09/2023 | 139.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011213 | 15/09/2023 | 12160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 18/09/2023 | 75.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 18/09/2023 | 50.00 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 18/09/2023 | 1600.00 | 00010406631417 | TAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO NA PRACA PuBLICA DA TRADICIONAL FESTA RELIGIOSA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES DO MUNICIPIO DE NATUBAPB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 18/09/2023 | 11000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICOCONSAGRADA PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADA CELIONE DAVID PARA ABRILHANTAR A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO MUNICIPIO DE NATUBAPB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 18/09/2023 | 8000.00 | 15712074000128 | JAT CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 18/09/2023 | 300.00 | 00071444130404 | CICERO MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO BARRA DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 18/09/2023 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM REGIONAL DE SAuDE MENTAL E TRABALHO PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS E ADOECIMENTOS MENTAL NO TRABALHONA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 18/09/2023 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM REGIONAL DE SAuDE MENTAL E TRABALHO PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS E ADOECIMENTOS MENTAL NO TRABALHONA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 18/09/2023 | 500.00 | 00005511783455 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 18/09/2023 | 120.00 | 00008679741418 | NÚBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 18/09/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 18/09/2023 | 307.64 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 18/09/2023 | 201.85 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 18/09/2023 | 198.33 | 11607783000192 | MARIA DO CEU F.DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 19/09/2023 | 500.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 19/09/2023 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 19/09/2023 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 19/09/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 19/09/2023 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 19/09/2023 | 850.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 19/09/2023 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 19/09/2023 | 115.50 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 19/09/2023 | 763.14 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 19/09/2023 | 851.05 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 19/09/2023 | 538.87 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 19/09/2023 | 156.10 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 19/09/2023 | 120.00 | 00099101831453 | EDVALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 19/09/2023 | 1.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 19/09/2023 | 34.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 19/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 19/09/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 19/09/2023 | 600.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 19/09/2023 | 600.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 19/09/2023 | 600.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NO COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 19/09/2023 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIOS ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 19/09/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SAO JOAO COMUNIDADE DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 19/09/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 19/09/2023 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 19/09/2023 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 19/09/2023 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 19/09/2023 | 500.00 | 00007623218492 | JOSINETE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 19/09/2023 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 19/09/2023 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 19/09/2023 | 750.00 | 00014367643433 | ITALO MAX BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 19/09/2023 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 19/09/2023 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 19/09/2023 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 19/09/2023 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 19/09/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 19/09/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 19/09/2023 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 19/09/2023 | 800.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 19/09/2023 | 800.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 19/09/2023 | 700.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 19/09/2023 | 600.00 | 00010608252441 | TIAGO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 19/09/2023 | 680.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAS PARA ATENDER AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 19/09/2023 | 400.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 19/09/2023 | 420.00 | 00008488854498 | JAILTON MARQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 19/09/2023 | 800.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 19/09/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 19/09/2023 | 600.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL LOCALIZADA NO SITIO COVOES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 19/09/2023 | 600.00 | 00017309031423 | EDUARDA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO FANTASIA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 19/09/2023 | 800.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 19/09/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 19/09/2023 | 600.00 | 00010757850499 | VANUSA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOANA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 19/09/2023 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 19/09/2023 | 600.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 19/09/2023 | 600.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 19/09/2023 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 19/09/2023 | 800.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 19/09/2023 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 19/09/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 19/09/2023 | 600.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 19/09/2023 | 900.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 19/09/2023 | 600.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 19/09/2023 | 600.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 19/09/2023 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 19/09/2023 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 19/09/2023 | 800.00 | 00014463345464 | LARISSA VICENTE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 19/09/2023 | 800.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 19/09/2023 | 600.00 | 00007337627432 | RAPHAELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 19/09/2023 | 600.00 | 00014234617466 | LARISSA ALBINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 19/09/2023 | 600.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 19/09/2023 | 800.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 19/09/2023 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 19/09/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 19/09/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 19/09/2023 | 600.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 19/09/2023 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 19/09/2023 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 19/09/2023 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 19/09/2023 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 19/09/2023 | 850.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 19/09/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 19/09/2023 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 19/09/2023 | 600.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 19/09/2023 | 600.00 | 00006201705490 | MARIA NAZARE DE ANDRADE FIGUEREDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 19/09/2023 | 600.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 19/09/2023 | 600.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 19/09/2023 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 19/09/2023 | 1300.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 19/09/2023 | 400.00 | 00017161672481 | GISELLY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 19/09/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 19/09/2023 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 19/09/2023 | 850.00 | 00003161310403 | ELEM CRISTINE DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 19/09/2023 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 19/09/2023 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 19/09/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 19/09/2023 | 800.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 19/09/2023 | 600.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES NO SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 19/09/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 19/09/2023 | 400.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 19/09/2023 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 19/09/2023 | 600.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 19/09/2023 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 19/09/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 19/09/2023 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 19/09/2023 | 600.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 19/09/2023 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 19/09/2023 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 19/09/2023 | 750.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 19/09/2023 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 19/09/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 19/09/2023 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 19/09/2023 | 600.00 | 00016139677483 | ANDRESA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTOS A ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 19/09/2023 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 19/09/2023 | 600.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 19/09/2023 | 3750.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DISTRITO DE PIRAUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 19/09/2023 | 196.00 | 18051885000113 | F G BOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DISTRITO DE PIRAUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 19/09/2023 | 2200.00 | 00010484651447 | TAMIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011390 | 19/09/2023 | 1996.52 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 19/09/2023 | 600.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CORTE E COSTURANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 19/09/2023 | 4200.00 | 00039494829468 | SEVERINO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL QUE SERVIRA COMO CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 19/09/2023 | 150.00 | 00010308764447 | ANTONINHA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 19/09/2023 | 70.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONNER EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 19/09/2023 | 2150.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 19/09/2023 | 1076.11 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 19/09/2023 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 19/09/2023 | 2900.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 19/09/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA DO PSFCENTRO NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 19/09/2023 | 640.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 19/09/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 19/09/2023 | 450.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 19/09/2023 | 950.00 | 00008426189458 | JOSÉ GENILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 19/09/2023 | 130.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 19/09/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 19/09/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 19/09/2023 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011388 | 19/09/2023 | 1200.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 19/09/2023 | 230.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 19/09/2023 | 1060.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DOS BANCOS DE RESERVAS DO ESTADIO O ZALDAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 19/09/2023 | 150.00 | 00033421471487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 19/09/2023 | 130.00 | 00016091781499 | WILLIAMS HENRIQUE BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO GANDULA NO II CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011392 | 19/09/2023 | 589.96 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 19/09/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 19/09/2023 | 530.00 | 00046759646487 | GERÔNIMO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO NA ENTRADA DO PARQUE AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 19/09/2023 | 75.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00007514418482 | HELOISA CABRAL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REBOQUE DO TRATOR DE PNEU DE JOAO PESSOAPB PARA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 20/09/2023 | 850.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA EQUIPE QUE ABASTECEU FERVEDOURO BREJINHO E SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 20/09/2023 | 1700.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 20/09/2023 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 20/09/2023 | 420.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS BARREIRAS DE CONTENCAO E ORGANIZACAO DO 27 FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 20/09/2023 | 330.00 | 00008125399402 | FABIO JUNIOR DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO GANDULA NO II CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL E DO FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 20/09/2023 | 400.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA CAPINACAO E ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 20/09/2023 | 225.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE CONGOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 20/09/2023 | 200.00 | 00002551282403 | PAULO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA COMUNIDADE DE FANTASIAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 20/09/2023 | 500.00 | 00016845590494 | GABRIEL MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 20/09/2023 | 1100.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 20/09/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROBERTO ALVES MENDONCA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 20/09/2023 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011401 | 20/09/2023 | 2065.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011402 | 20/09/2023 | 138.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 20/09/2023 | 360.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 20/09/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 20/09/2023 | 633.14 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 20/09/2023 | 164.97 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 20/09/2023 | 3549.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 20/09/2023 | 3263.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 20/09/2023 | 180.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAO NO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00006760861442 | TIAGO JOÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA COMUNIDADE DE CHA DE JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 20/09/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 20/09/2023 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 20/09/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 20/09/2023 | 1935.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 20/09/2023 | 96.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 20/09/2023 | 1939.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 20/09/2023 | 96.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 20/09/2023 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011451 | 20/09/2023 | 1058.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA DOACAO A SR JOSEFA MARIA DA SILVAPOR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011452 | 20/09/2023 | 1068.20 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA DOACAO A SR EDVANIA FRANCISCO DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011453 | 20/09/2023 | 1298.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA DOACAO AO SR.RICSON BEZERRA DA SILVAPOR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011454 | 20/09/2023 | 1176.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA DOACAO A SR. ROSALIA ALVES DA SILVAPOR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011455 | 20/09/2023 | 1176.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA DOACAO A SR. ROSANGELA AUGUSTO DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011456 | 20/09/2023 | 1368.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA DOACAO A SR . LIDIANE JOSE DA SILVA DA SILVAPOR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011457 | 20/09/2023 | 1123.70 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO A SR. MARIA JOSE ESTEVAO DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011407 | 20/09/2023 | 7000.00 | 49443495000112 | CENTRO DE IDIOMAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CURSOS DE INDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/09/2023 | 320.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB4E25 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 20/09/2023 | 11400.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 20/09/2023 | 300.00 | 00001624616402 | SUELY CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/09/2023 | 1350.00 | 00001626106452 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 20/09/2023 | 200.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 20/09/2023 | 1333.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/09/2023 | 0.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 20/09/2023 | 387.46 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 20/09/2023 | 348.93 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 20/09/2023 | 294.91 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 20/09/2023 | 150.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/09/2023 | 5093.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 20/09/2023 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 20/09/2023 | 43.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 20/09/2023 | 69.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 20/09/2023 | 2200.00 | 00010943967457 | MARIA ALICE BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REVISAO E ORGANIZACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DE ANOS ANTERIORESRELATIVOS AOS RECURSOS DO FNDE PARA ENTREGA A FISCALIZACAO DE ROTINA AGENDADA PELO ENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00065059174468 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 20/09/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 20/09/2023 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 350 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/09/2023 | 225.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE CONGOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 20/09/2023 | 500.00 | 00011815121408 | JOSÉ ILSON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 20/09/2023 | 168.60 | 00055167829453 | EDVALDO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEQUANDO A SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 21/09/2023 | 517.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 21/09/2023 | 518.40 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 21/09/2023 | 759.39 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 21/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 21/09/2023 | 162.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 21/09/2023 | 2400.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 21/09/2023 | 6700.00 | 51117212000194 | ALISSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 21/09/2023 | 4400.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 21/09/2023 | 4400.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 21/09/2023 | 1640.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 21/09/2023 | 2350.00 | 00016724222486 | GABRIEL CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLL7086 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 21/09/2023 | 1800.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 21/09/2023 | 2500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF1B50 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 21/09/2023 | 2860.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE MACAPARANAPE PARA PIRAUA E DO MALHEIROS PARA PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 21/09/2023 | 3700.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 21/09/2023 | 3700.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 21/09/2023 | 2860.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 21/09/2023 | 3740.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPI NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 21/09/2023 | 3135.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 21/09/2023 | 3135.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA TARDE . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 21/09/2023 | 1980.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA NOITE . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 21/09/2023 | 3740.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPI NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 21/09/2023 | 610.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS DIAS 10 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 21/09/2023 | 3080.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 21/09/2023 | 1760.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGD2J44PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E LAGOA DO JERIMUM PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 21/09/2023 | 4400.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 21/09/2023 | 2100.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 21/09/2023 | 2100.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 21/09/2023 | 1050.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 21/09/2023 | 844.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0011517 | 21/09/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 21/09/2023 | 630.00 | 48139913000110 | NASCIMENTO & QUEIROZ GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00004982627401 | HERYKA THAYSA ALVES SOBRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS MINISTRANDO 02 DUAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA NO PEIODO DE 2808 A 11092023FORTALECENDO A PARTICIPACAO DOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV OBJETIVANDO PREVENIR O ROMPIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO AMBITO DE SUAS RELACOES GARANTINDO O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 21/09/2023 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 21/09/2023 | 150.00 | 00016612228466 | WILMA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 21/09/2023 | 150.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 21/09/2023 | 150.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 21/09/2023 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 21/09/2023 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005816480480 | ANTONIA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 21/09/2023 | 2642.00 | 00006236354456 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00012646100418 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA AREA DE CURATIVOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 21/09/2023 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 21/09/2023 | 1846.50 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 21/09/2023 | 150.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 21/09/2023 | 618.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉ�RCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 21/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 21/09/2023 | 990.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 21/09/2023 | 2602.50 | 00006236354456 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 21/09/2023 | 3000.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF1B50PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00016727507414 | THIAGO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 21/09/2023 | 2260.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 21/09/2023 | 680.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008275089484 | ANNUSKA VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE CADASTRO E HABITACAO SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 21/09/2023 | 620.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA CATOLICA QUE ABRILHANTOU O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 21/09/2023 | 600.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 22/09/2023 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 22/09/2023 | 145.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 22/09/2023 | 1500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA CACAMBAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 22/09/2023 | 33.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 22/09/2023 | 127.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 22/09/2023 | 1420.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 22/09/2023 | 26.24 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 22/09/2023 | 900.00 | 00005373567469 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA SIA8E56PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/09/2023 | 60.00 | 00011989272401 | JUNIOR VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 22/09/2023 | 720.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 22/09/2023 | 250.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 22/09/2023 | 976.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 22/09/2023 | 700.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 22/09/2023 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 22/09/2023 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 22/09/2023 | 135.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 22/09/2023 | 123.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOSTILHAS E CARIMBOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 22/09/2023 | 2600.00 | 45193936000114 | FLÁVIO DA COSTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALONARIOS DE RECEITUARIOS BLOCOS TIPO B DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 22/09/2023 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 22/09/2023 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 22/09/2023 | 38.97 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/09/2023 | 55863.58 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 22/09/2023 | 4209.08 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEM CONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 22/09/2023 | 2657.06 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 22/09/2023 | 21818.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 22/09/2023 | 5083.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEM CONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 22/09/2023 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 22/09/2023 | 42.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 22/09/2023 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 22/09/2023 | 150.00 | 00012557290408 | ANA CATARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 22/09/2023 | 150.00 | 00071267366494 | MARIA AMANDA DA SILVA GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 22/09/2023 | 120.00 | 00008302862410 | MARIA JOSE DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011541 | 22/09/2023 | 2098.95 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO A SR.JOSEFA VICENTE BEZERRA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011542 | 22/09/2023 | 1586.30 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO A SR.MARIA MARILEIDE DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 22/09/2023 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 22/09/2023 | 1370.00 | 00006515792441 | LEANDRO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE BANCOS DA FROTA DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011538 | 22/09/2023 | 225.20 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 22/09/2023 | 2000.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 22/09/2023 | 4000.00 | 00011205546405 | RENATO MARQUES LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 22/09/2023 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 22/09/2023 | 385.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS BANNERS DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 22/09/2023 | 500.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMÉRCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS EM TACTEL DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DO DISTRITO DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 22/09/2023 | 1202.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 22/09/2023 | 207.28 | 01106085000150 | POSTO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3182 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 22/09/2023 | 115.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 22/09/2023 | 500.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 22/09/2023 | 20.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 22/09/2023 | 52.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 22/09/2023 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 25/09/2023 | 18050.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 25/09/2023 | 36.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 25/09/2023 | 6.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 25/09/2023 | 223.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 25/09/2023 | 600.00 | 00009605353490 | JOSÉ ADENILTON DE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 25/09/2023 | 340.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA O DESFILE CIVICO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 25/09/2023 | 3000.00 | 00071995266442 | RILDO FERNANDES MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 25/09/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 25/09/2023 | 75.00 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 25/09/2023 | 120.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VIGILANTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 25/09/2023 | 700.00 | 18646443000110 | LUIZ FERNANDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 25/09/2023 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 25/09/2023 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 25/09/2023 | 1199.00 | 00776574124807 | AMERICANAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 25/09/2023 | 63.18 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 25/09/2023 | 130.00 | 00034139335823 | MAURILIO MACIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGACAO DO DIA D DA VACINA ANTIRRABICA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 25/09/2023 | 12.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 25/09/2023 | 300.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA CONTER O FLUXO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE NO DIA 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 25/09/2023 | 300.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA CONTER O FLUXO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE NO DIA 23092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 25/09/2023 | 900.00 | 18646443000110 | LUIZ FERNANDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO E CONSERTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 25/09/2023 | 100.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 26/09/2023 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011658 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 26/09/2023 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAMERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 26/09/2023 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAMATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 26/09/2023 | 850.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EQUIPE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO BREJINHO E SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 26/09/2023 | 3850.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC3100 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNICADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011638 | 26/09/2023 | 260.60 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS PARA O PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0011645 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011666 | 26/09/2023 | 160.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 26/09/2023 | 242.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBAMODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 26/09/2023 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBAESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 26/09/2023 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBACENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011651 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011671 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CAMPO DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 26/09/2023 | 11483.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 26/09/2023 | 1729.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 26/09/2023 | 530.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011637 | 26/09/2023 | 1448.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011657 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 26/09/2023 | 1219.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 26/09/2023 | 950.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPBCENTRO DE SAuDEPOSTO ANCORA UBS V E PSF POVOADO DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 26/09/2023 | 3347.79 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 26/09/2023 | 517.47 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 26/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011646 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011650 | 26/09/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011652 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011656 | 26/09/2023 | 495.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011659 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011665 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011605 | 26/09/2023 | 4048.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 26/09/2023 | 146.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 26/09/2023 | 67.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011626 | 26/09/2023 | 4111.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 26/09/2023 | 330.00 | 16799064000134 | CAROLINNE BRAGA MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011654 | 26/09/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011660 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011661 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011662 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011663 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 26/09/2023 | 3000.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011669 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011670 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 26/09/2023 | 1480.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 26/09/2023 | 1530.00 | 00015101771406 | JONAS CAVALCANTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 26/09/2023 | 1420.00 | 00016473466495 | JOSÉ NATAL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 26/09/2023 | 711.00 | 24824775000140 | PEDRO E RANIERI MAT D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 26/09/2023 | 1330.00 | 00004769518447 | DOMINGO SAVIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 26/09/2023 | 217.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 26/09/2023 | 2244.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 26/09/2023 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 26/09/2023 | 77.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 26/09/2023 | 346.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011635 | 26/09/2023 | 255.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011639 | 26/09/2023 | 1917.98 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011640 | 26/09/2023 | 1403.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011641 | 26/09/2023 | 149.58 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011642 | 26/09/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 26/09/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011655 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOSALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 26/09/2023 | 115.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 26/09/2023 | 177.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 26/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 26/09/2023 | 46.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 26/09/2023 | 1.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 26/09/2023 | 100.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011667 | 26/09/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 26/09/2023 | 80.00 | 41857606000125 | MAYNHA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CONSULTOR DO SEBRAE NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 26/09/2023 | 80.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO DE IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 26/09/2023 | 1160.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBASEDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 26/09/2023 | 495.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 26/09/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011644 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011647 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011648 | 26/09/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011649 | 26/09/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011664 | 26/09/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SUBPREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 27/09/2023 | 1142.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/09/2023 | 1071.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 27/09/2023 | 139.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 27/09/2023 | 346.88 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 27/09/2023 | 70.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 27/09/2023 | 7.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 27/09/2023 | 35.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 27/09/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 82449NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 27/09/2023 | 1626.94 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO NuMERO 0001128232003.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/09/2023 | 2700.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 27/09/2023 | 324.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 27/09/2023 | 176017.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 27/09/2023 | 105.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAESCOLA MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 27/09/2023 | 145.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 27/09/2023 | 250.19 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 27/09/2023 | 150.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 27/09/2023 | 80.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 27/09/2023 | 150.00 | 00018012959488 | EMILI VITÓRIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 27/09/2023 | 150.00 | 00008265668473 | ANA PAULA EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 27/09/2023 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 27/09/2023 | 40.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO COM O GRUPO DESAFIANDO LIMITES ACOMPANHANDO PELO CRAS EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FISICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 27/09/2023 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 27/09/2023 | 42.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/09/2023 | 132.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 27/09/2023 | 139.15 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 27/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 27/09/2023 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 27/09/2023 | 52.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 27/09/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 27/09/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 27/09/2023 | 48.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 27/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 27/09/2023 | 52.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 27/09/2023 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG RENAL REALIZADA NO PACIENTE PAULO VINICIUS MATIAS BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 27/09/2023 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 27/09/2023 | 50.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 27/09/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALVES DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 27/09/2023 | 247.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/09/2023 | 544.79 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 27/09/2023 | 246.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPBUBS AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 27/09/2023 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 27/09/2023 | 200.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO II CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL A EQUIPE DENOMINADA JUVENTUS RELATIVO AO 3 LUGAR DA COMPETICAO REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 27/09/2023 | 400.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO II CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL A EQUIPE DENOMINADA PSG RELATIVO AO 2 LUGAR DA COMPETICAO REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 27/09/2023 | 800.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO II CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL A EQUIPE DENOMINADA XIE RELATIVO AO 1 LUGAR DA COMPETICAO REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 27/09/2023 | 90.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 27/09/2023 | 337.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 27/09/2023 | 450.00 | 00041968212434 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS E AJUDANTES DE CARRO PIPA QUE ABASTECEM NA REGIAO DE CACIMBA CERCADA BREJINHO VASSOURAS E PANGULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 28/09/2023 | 576.01 | 00142319000151 | CENTER POSTO OROBÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011732 | 28/09/2023 | 140.89 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA O CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 28/09/2023 | 96.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/09/2023 | 1500.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 28/09/2023 | 27.60 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 28/09/2023 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON DA REGIAO INGUINAL BILATERALREALIZADA NO PACIENTE LUCAS GERVAZIO BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 28/09/2023 | 475.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO ANESTESICO PARA TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FELIPE CORREIA DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 28/09/2023 | 320.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 28/09/2023 | 150.00 | 00071267444479 | JULIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 28/09/2023 | 1580.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRM2B62 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 28/09/2023 | 2680.02 | 00142319000151 | CENTER POSTO OROBÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ3D14 E OFC6899PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011728 | 28/09/2023 | 1606.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE AUTORIZADO CONFORME RESOLUCAO N 17 DE 19 SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011734 | 28/09/2023 | 361.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011735 | 28/09/2023 | 1123.82 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011736 | 28/09/2023 | 445.10 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011737 | 28/09/2023 | 233.76 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE AUTORIZADO CONFORME RESOLUCAO N 17 DE 19 SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 28/09/2023 | 322.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 28/09/2023 | 444.55 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 28/09/2023 | 104.20 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 28/09/2023 | 2833.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/09/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 28/09/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 29/09/2023 | 5772.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 29/09/2023 | 4.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/09/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 29/09/2023 | 44.90 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 29/09/2023 | 275.00 | 00099101831453 | EDVALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 29/09/2023 | 426.97 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 29/09/2023 | 281.80 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/09/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 29/09/2023 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 29/09/2023 | 12.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 29/09/2023 | 6960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 29/09/2023 | 3645.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 29/09/2023 | 10462.53 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/09/2023 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 29/09/2023 | 221.34 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 29/09/2023 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011793 | 29/09/2023 | 3068.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 29/09/2023 | 9240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 29/09/2023 | 3810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 29/09/2023 | 14840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 29/09/2023 | 3960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 29/09/2023 | 8864.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 29/09/2023 | 4040.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 29/09/2023 | 19000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011807 | 29/09/2023 | 4265.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 29/09/2023 | 890.00 | 00080938868420 | DOMINGOS SÁVIO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 29/09/2023 | 1700.00 | 28296959000135 | JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK9102PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 29/09/2023 | 1569.00 | 07068238000106 | TREVO DISTRIBUIDORA M. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007593285448 | CARLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 29/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 29/09/2023 | 456.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 29/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 29/09/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 29/09/2023 | 600.00 | 00001525120476 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011797 | 29/09/2023 | 478.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011798 | 29/09/2023 | 3234.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011800 | 29/09/2023 | 2570.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011805 | 29/09/2023 | 2837.39 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011806 | 29/09/2023 | 4333.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 29/09/2023 | 12730.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MOTORISTAS FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 29/09/2023 | 25080.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/09/2023 | 110599.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 29/09/2023 | 39996.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 29/09/2023 | 29147.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 29/09/2023 | 8965.11 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 29/09/2023 | 389158.38 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/09/2023 | 136721.72 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 29/09/2023 | 100549.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 29/09/2023 | 6840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 29/09/2023 | 13700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 29/09/2023 | 4160.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 29/09/2023 | 9804.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 29/09/2023 | 8020.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 29/09/2023 | 1400.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO DESTINADAS PARA O PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011781 | 29/09/2023 | 4049.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011784 | 29/09/2023 | 1553.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 29/09/2023 | 7030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 29/09/2023 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 29/09/2023 | 9320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 29/09/2023 | 10736.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/09/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 29/09/2023 | 18860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 29/09/2023 | 6680.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 29/09/2023 | 82.68 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 29/09/2023 | 270.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NO AGREGAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA QSE6828 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 29/09/2023 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 29/09/2023 | 840.00 | 00002776450427 | MANOEL EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE GERLADEIRAS DO PSF CENTRO E DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011770 | 29/09/2023 | 5308.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 29/09/2023 | 300.00 | 00002152415418 | MARIA LUCIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 29/09/2023 | 300.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011780 | 29/09/2023 | 4127.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011782 | 29/09/2023 | 2928.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011783 | 29/09/2023 | 4261.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011785 | 29/09/2023 | 2603.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011786 | 29/09/2023 | 4360.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011787 | 29/09/2023 | 3772.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011788 | 29/09/2023 | 4344.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011789 | 29/09/2023 | 4291.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011790 | 29/09/2023 | 1869.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011791 | 29/09/2023 | 3618.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXB6087LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011792 | 29/09/2023 | 4925.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011794 | 29/09/2023 | 3284.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011795 | 29/09/2023 | 3918.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011801 | 29/09/2023 | 4073.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011802 | 29/09/2023 | 3021.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011803 | 29/09/2023 | 4956.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011804 | 29/09/2023 | 5013.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011817 | 29/09/2023 | 5025.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011819 | 29/09/2023 | 6182.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011820 | 29/09/2023 | 4009.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011821 | 29/09/2023 | 3514.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA7114SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011823 | 29/09/2023 | 4522.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011824 | 29/09/2023 | 6868.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 29/09/2023 | 42856.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/09/2023 | 29330.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 29/09/2023 | 90172.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 29/09/2023 | 5580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 29/09/2023 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 29/09/2023 | 2192.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 29/09/2023 | 7680.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 29/09/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 29/09/2023 | 16950.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 29/09/2023 | 15000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 29/09/2023 | 23725.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/09/2023 | 11640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 29/09/2023 | 18500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 29/09/2023 | 12792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 29/09/2023 | 80040.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 29/09/2023 | 15912.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 29/09/2023 | 54000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 29/09/2023 | 19796.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 29/09/2023 | 9580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 29/09/2023 | 9340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 29/09/2023 | 2125.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 29/09/2023 | 5140.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 29/09/2023 | 3810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 29/09/2023 | 50.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 29/09/2023 | 314.50 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011796 | 29/09/2023 | 3165.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011809 | 29/09/2023 | 6894.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011811 | 29/09/2023 | 4516.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011813 | 29/09/2023 | 3625.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011814 | 29/09/2023 | 4029.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011815 | 29/09/2023 | 18968.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011816 | 29/09/2023 | 4067.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011818 | 29/09/2023 | 9447.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011822 | 29/09/2023 | 9055.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 29/09/2023 | 3630.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 29/09/2023 | 13080.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 29/09/2023 | 8580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 29/09/2023 | 1569.00 | 07068238000106 | TREVO DISTRIBUIDORA M. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 29/09/2023 | 350.00 | 28296959000135 | JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA DO BANCO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICO URBANO E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 29/09/2023 | 655.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0011754 | 29/09/2023 | 32000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTAO DE ESCOPOCUSTOS PRAZOSQUALIDADESUPRIMENTOS RISCOS E DE COMUNICACAO E OBRAS EM RECURSOS PROPRIOSEM TODAS AS ETAPAS E ATIVIDADES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO APRESENTADA DE IMEDIATOA MEDIO E A LONGO PRAZOLISTADAS PARA APOIO A INSTITUICAO NA FISCALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011799 | 29/09/2023 | 348.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011808 | 29/09/2023 | 3766.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGR7789 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011810 | 29/09/2023 | 4067.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4108 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011812 | 29/09/2023 | 7994.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/09/2023 | 39680.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 29/09/2023 | 15120.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E QUEBRA DE PEDRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 02/10/2023 | 3300.00 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 02/10/2023 | 3665.71 | 34046681000140 | C.T.R.CAPIBARIBE OBRAS DE SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS NAO PERIGOSOS CLASSE IIGERADOS PELO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC3I00 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 02/10/2023 | 120.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 02/10/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 02/10/2023 | 20.00 | 02558157002610 | TELEFâNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CELULAR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/10/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011913 | 02/10/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011917 | 02/10/2023 | 852.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DO PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011919 | 02/10/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011920 | 02/10/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 02/10/2023 | 2500.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROMOVER OFICINAS PARA EQUIPES INTERSETORIAISAGENTES DE SAuDEPROFISSIONAIS DO CRAS E CONSELHOS MUNICIPAIS A FIM DE PROMOVER ACOES E ESTIMULAR HABITOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL JUNTO AS FAMILIAS DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 02/10/2023 | 240.00 | 00013629831443 | SUZANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ENTREVISTADORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 02/10/2023 | 240.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 02/10/2023 | 210.00 | 00010974372480 | ERISON DA SILVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011898 | 02/10/2023 | 3493.05 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011899 | 02/10/2023 | 3693.80 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011906 | 02/10/2023 | 4757.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011907 | 02/10/2023 | 2878.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011908 | 02/10/2023 | 5915.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011909 | 02/10/2023 | 5206.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011910 | 02/10/2023 | 10528.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLD3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011911 | 02/10/2023 | 7231.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011912 | 02/10/2023 | 5702.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011914 | 02/10/2023 | 4322.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011915 | 02/10/2023 | 4151.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011916 | 02/10/2023 | 3797.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011918 | 02/10/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 02/10/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JOÃO TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DIVULGACAO DE MATERIASRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/10/2023 | 471.45 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 02/10/2023 | 60.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 02/10/2023 | 5.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 02/10/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 02/10/2023 | 29.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 03/10/2023 | 5.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 03/10/2023 | 25.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 03/10/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6887X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/10/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82449 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 03/10/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 303860 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 03/10/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 304212 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 03/10/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 03/10/2023 | 600.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 03/10/2023 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 03/10/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 03/10/2023 | 303.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 03/10/2023 | 37.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 03/10/2023 | 30.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VIGILANTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 03/10/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0011948 | 03/10/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011952 | 03/10/2023 | 177.90 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011955 | 03/10/2023 | 2598.12 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011974 | 03/10/2023 | 10528.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 03/10/2023 | 150.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 03/10/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 03/10/2023 | 150.00 | 00073224227400 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 03/10/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 03/10/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 03/10/2023 | 1580.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE AS OFICINAS E REUNIOES DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 EM NATUBASEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 03/10/2023 | 1580.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE AS OFICINAS E REUNIOES DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 03/10/2023 | 1160.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO MARCENARIA DE IMOBILIARIOS PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/10/2023 | 380.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES DESTINADOS PARA AS PALESTRAS EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA CAD uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 03/10/2023 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 03/10/2023 | 2396.48 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 03/10/2023 | 790.00 | 09166757000124 | LCM FIGUEIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/10/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 03/10/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 580422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 03/10/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 203319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011950 | 03/10/2023 | 5785.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM MONITOR DE SINAIS VITAIS DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011951 | 03/10/2023 | 495.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011942 | 03/10/2023 | 7089.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 03/10/2023 | 75.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011953 | 03/10/2023 | 3140.20 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011954 | 03/10/2023 | 1410.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 04/10/2023 | 980.00 | 30846608000100 | UMBUZEIRO COMÉRICO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGR7789 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 04/10/2023 | 1150.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O II CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O XXVII TRADICIONAL FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 04/10/2023 | 754.80 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 04/10/2023 | 251.60 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 04/10/2023 | 390.04 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 04/10/2023 | 677.03 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0011998 | 04/10/2023 | 7100.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 04/10/2023 | 1480.02 | 30846608000100 | UMBUZEIRO COMÉRICO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 04/10/2023 | 780.05 | 30846608000100 | UMBUZEIRO COMÉRICO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 04/10/2023 | 38.03 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 04/10/2023 | 32.38 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 04/10/2023 | 36.01 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 04/10/2023 | 37.15 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 04/10/2023 | 7.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 04/10/2023 | 940.59 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 04/10/2023 | 90.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O LANCHE DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITARIOS E ENDEMIAS NO DIA DA VACINACAO ANTIRRABICA PARA OS CAES E GATOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 04/10/2023 | 700.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 04/10/2023 | 700.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 04/10/2023 | 8020.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 04/10/2023 | 4800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 04/10/2023 | 2749.87 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ OBJETIVANDO DAR MELHORES CONDICOES DE REALIZACAO DAS ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES ESPECIFICAS AO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 04/10/2023 | 2990.21 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIODE NATUBAPB DANDO CONDICOES DE REALIZACOES DAS ACOES DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E PESSOAS QUE ESTAO EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL OU TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 04/10/2023 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E LICENCA DE USO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS PARA UTILIZACAO DE SISTEMA PARA A GESTAO DE SERVICOS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS BEM COMO EMISSOES DE DOCUMENTOS NECESSARIOS A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0011999 | 04/10/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 04/10/2023 | 250.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 04/10/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 04/10/2023 | 220.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIAO COM O GRUPO DESAFIANO LIMITES EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 21 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 04/10/2023 | 4000.00 | 32398032000183 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 06925970420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANIMADOR UTILIZANDO EM ENCONTRO VOLTADO AO DESENVOLVIMETNO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADE LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIA BUSCANDO PROMOVER ACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA A OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 04/10/2023 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ( DEPTO. DE POLICIA ROD. FEDERAL ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 04/10/2023 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ( DEPTO. DE POLICIA ROD. FEDERAL ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 04/10/2023 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ( DEPTO. DE POLICIA ROD. FEDERAL ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 04/10/2023 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ( DEPTO. DE POLICIA ROD. FEDERAL ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011993 | 04/10/2023 | 3049.88 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011994 | 04/10/2023 | 2510.05 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011995 | 04/10/2023 | 2459.67 | 00078340080482 | LUIS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011996 | 04/10/2023 | 3027.09 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011997 | 04/10/2023 | 1346.32 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 04/10/2023 | 996.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 04/10/2023 | 100.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/10/2023 | 1140.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS NO DESFILE CIVICO DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 04/10/2023 | 790.00 | 00014899068433 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO DESFILE CIVICO DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 04/10/2023 | 1602.00 | 05374411000160 | GERAILTON SOUSA XAVIER -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 04/10/2023 | 1950.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV1584 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 04/10/2023 | 930.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 04/10/2023 | 190.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 04/10/2023 | 1320.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA A COLETA DE DADOS E MIGRACAO PARA SISTEMA DE FOLHA E ESOCIALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 04/10/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 04/10/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 04/10/2023 | 1320.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA A COLETA DE DADOS E MIGRACAO PARA SISTEMA DE FOLHA E ESOCIALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 04/10/2023 | 327.76 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 04/10/2023 | 382.60 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 04/10/2023 | 345.20 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 04/10/2023 | 30.00 | 00099101831453 | EDVALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 04/10/2023 | 57.90 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 04/10/2023 | 26.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 04/10/2023 | 5.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 05/10/2023 | 143.30 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 05/10/2023 | 50.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 05/10/2023 | 29.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 05/10/2023 | 2.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 05/10/2023 | 400.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 05/10/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 05/10/2023 | 125.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 05/10/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 05/10/2023 | 840.00 | 00002097259405 | JOSÉ ERIVALDO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 TRÊS BASCULANTES 100X100 PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 05/10/2023 | 500.00 | 00005690990485 | ELIZANGELA CAETANO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 05/10/2023 | 60.00 | 48882319000114 | JHONATA A COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 05/10/2023 | 125.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU6J30 QSB3I82 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 05/10/2023 | 1398.33 | 43994604000103 | PEDRO H ANDRADE DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 05/10/2023 | 1388.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 05/10/2023 | 30.00 | 00008449231418 | JULIANA XAVIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PEDAGOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 05/10/2023 | 40.00 | 00009508521473 | ODILMA CLÁUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 05/10/2023 | 1580.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 05/10/2023 | 700.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 05/10/2023 | 179.90 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 05/10/2023 | 2796.51 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012029 | 05/10/2023 | 29000.00 | 20444829000190 | CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 05/10/2023 | 35.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0012037 | 05/10/2023 | 7513.09 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 05/10/2023 | 75.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 05/10/2023 | 100.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012045 | 05/10/2023 | 1420.00 | 00584060000107 | ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 05/10/2023 | 30.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 05/10/2023 | 25.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSM3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 05/10/2023 | 365.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0012051 | 05/10/2023 | 614.36 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 05/10/2023 | 125.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU7B50 E QFZ0D15 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 05/10/2023 | 50.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 05/10/2023 | 155.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA O ENCONTRO COM OS PRODUTORES DE UVA E O SENAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 05/10/2023 | 581.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA BOMBA DO CAMPO DE FETEBOL O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 06/10/2023 | 220.00 | 39253343000101 | ISAQUE CORDEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 UMA FAIXA EM LONA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 06/10/2023 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 06/10/2023 | 313.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012082 | 06/10/2023 | 1394.20 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 06/10/2023 | 2500.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 06/10/2023 | 170.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 06/10/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 06/10/2023 | 317.39 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CAMPANHA OUTUBRO ROSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 06/10/2023 | 195.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012083 | 06/10/2023 | 11624.00 | 24864422000173 | C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 06/10/2023 | 105.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA EQUIPE QUE PARTICIPOU DO DIA D DE VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 06/10/2023 | 200.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 06/10/2023 | 200.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 06/10/2023 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 06/10/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 06/10/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 06/10/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 06/10/2023 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 06/10/2023 | 1175.73 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS UTILIZADAS EM REUNIOES DE TEMATICAS VOLTADAS A PRIMEIRA INFANCIA ATENDENDO OS OBJETIVOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 06/10/2023 | 2000.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZDOS EM OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFVOBJETIVANDO PREVINIR O ROMPIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO AMBITO DE SUAS RELACOES GARANTINDO O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 06/10/2023 | 212.18 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 06/10/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 06/10/2023 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 06/10/2023 | 2000.00 | 00068485336453 | MARCOS FLÁVIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RFF2B33 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 06/10/2023 | 150.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLDA NA PORTA E NA CAIXA DE BATERIA DO VEICULO DE PLACA OGA7150PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 06/10/2023 | 2500.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 06/10/2023 | 880.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE WALKIE TALKIES DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012085 | 06/10/2023 | 2172.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 06/10/2023 | 150.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0012071 | 06/10/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 06/10/2023 | 1700.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTES DESTINADAS PARA COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 06/10/2023 | 3.59 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 06/10/2023 | 1.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 06/10/2023 | 49.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.9235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 09/10/2023 | 83.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 09/10/2023 | 92.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 09/10/2023 | 94.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 09/10/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6887X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 09/10/2023 | 26.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0012091 | 09/10/2023 | 3073.30 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 09/10/2023 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 09/10/2023 | 60.00 | 00013543825798 | JOSIVAN BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 09/10/2023 | 195.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 09/10/2023 | 32.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 09/10/2023 | 420.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0012089 | 09/10/2023 | 3081.02 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 09/10/2023 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 09/10/2023 | 3255.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 09/10/2023 | 300.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUANATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 09/10/2023 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 09/10/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 09/10/2023 | 800.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 09/10/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 09/10/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 09/10/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 09/10/2023 | 3137.85 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 09/10/2023 | 376.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 09/10/2023 | 845.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 09/10/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 09/10/2023 | 1319.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 09/10/2023 | 1124.50 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 09/10/2023 | 3000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0012088 | 09/10/2023 | 5110.26 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 09/10/2023 | 420.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 09/10/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 09/10/2023 | 315.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 09/10/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 09/10/2023 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 09/10/2023 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 09/10/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 09/10/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 09/10/2023 | 600.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 09/10/2023 | 900.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 09/10/2023 | 900.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 09/10/2023 | 600.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 09/10/2023 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 09/10/2023 | 800.00 | 00009991934499 | ALINE PATRICIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 09/10/2023 | 600.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 09/10/2023 | 700.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 09/10/2023 | 600.00 | 00003811009443 | SUELY TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 09/10/2023 | 600.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 09/10/2023 | 600.00 | 00004495707469 | RENATA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 09/10/2023 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 09/10/2023 | 600.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 09/10/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 182044 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 09/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE TAIZA FREIRE DO VALE LINS PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS POSSIBILITANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS QUE ATENDAM E POSSIBILITEM O ALCANCE DOS OBJETIVOS DO SUASAO REITERAR A IMPORTANCIA E ESTABELECER DIRETRIZES PARA AS ACOES DE FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAISENVOLVENDO CONDICIONALIDADESGESTAO DO CADASTRO uNICO E CONTROLE SOCIALATUANDO DE MANEIRA ADEQUADACONTRIBU | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 09/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO R A TAXA DE INSCRICAO DE JOSEILDA GERVASIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS POSSIBILITANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS QUE ATENDAM E POSSIBILITEM O ALCANCE DOS OBJETIVOS DO SUASAO REITERAR A IMPORTANCIA E ESTABELECER DIRETRIZES PARA AS ACOES DE FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAISENVOLVENDO CONDICIONALIDADESGESTAO DO CADASTRO uNICO E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 09/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS POSSIBILITANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS QUE ATENDAM E POSSIBILITEM O ALCANCE DOS OBJETIVOS DO SUASAO REITERAR A IMPORTANCIA E ESTABELECER DIRETRIZES PARA AS ACOES DE FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAISENVOLVENDO CONDICIONALIDADESGESTAO DO CADASTRO uNICO E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 09/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE JOSINALVA GUERRA LINS SILVA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS POSSIBILITANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS QUE ATENDAM E POSSIBILITEM O ALCANCE DOS OBJETIVOS DO SUASAO REITERAR A IMPORTANCIA E ESTABELECER DIRETRIZES PARA AS ACOES DE FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAISENVOLVENDO CONDICIONALIDADESGESTAO DO CADASTRO uNICO E CONTROLE SOCIALATUANDO DE MANEIRA ADEQUADACONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 09/10/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 09/10/2023 | 260.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 09/10/2023 | 52.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 09/10/2023 | 45.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 09/10/2023 | 32.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0012090 | 09/10/2023 | 8141.70 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO E AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0012092 | 09/10/2023 | 9577.32 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0012093 | 09/10/2023 | 2765.17 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 09/10/2023 | 50.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DO PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 09/10/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 09/10/2023 | 630.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 09/10/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 09/10/2023 | 630.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 09/10/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 09/10/2023 | 2800.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 09/10/2023 | 180.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 09/10/2023 | 115.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A US TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE ARIDETE MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 09/10/2023 | 2150.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00012646100418 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA AREA DE CURATIVOS DOS PSF'S NAS RESIDÊNCIAS DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 09/10/2023 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 09/10/2023 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 09/10/2023 | 500.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGB0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 09/10/2023 | 700.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 09/10/2023 | 900.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 09/10/2023 | 750.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 09/10/2023 | 900.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 09/10/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 09/10/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 09/10/2023 | 500.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 09/10/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 09/10/2023 | 700.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 09/10/2023 | 500.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 09/10/2023 | 600.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 09/10/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 09/10/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 09/10/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 09/10/2023 | 400.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 09/10/2023 | 650.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 09/10/2023 | 700.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 09/10/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 09/10/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 09/10/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 09/10/2023 | 364.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 09/10/2023 | 1140.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 09/10/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 09/10/2023 | 800.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00009374476410 | CLEA SIMONE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 09/10/2023 | 800.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 09/10/2023 | 600.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 09/10/2023 | 600.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 09/10/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 09/10/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 09/10/2023 | 292.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 09/10/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 09/10/2023 | 520.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 09/10/2023 | 520.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 09/10/2023 | 32.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 09/10/2023 | 1500.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 09/10/2023 | 1275.30 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 09/10/2023 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 09/10/2023 | 1300.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 09/10/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 09/10/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 09/10/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 09/10/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 09/10/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 09/10/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 09/10/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/10/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 09/10/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 09/10/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 09/10/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 09/10/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 09/10/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/10/2023 | 200.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 09/10/2023 | 700.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 09/10/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 09/10/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 09/10/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 09/10/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 09/10/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 09/10/2023 | 800.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 09/10/2023 | 430.30 | 03785936000163 | JOSÉ ARNÓBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 09/10/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 09/10/2023 | 900.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 09/10/2023 | 700.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 09/10/2023 | 700.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 09/10/2023 | 400.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NOS TREINAMENTOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA INFANTILREALIZADO NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 09/10/2023 | 130.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 09/10/2023 | 700.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 09/10/2023 | 500.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 09/10/2023 | 100.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 10/10/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 10/10/2023 | 760.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 10/10/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 10/10/2023 | 1119.22 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 10/10/2023 | 239.60 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/10/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 10/10/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 10/10/2023 | 400.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 10/10/2023 | 450.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 10/10/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 10/10/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 10/10/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 10/10/2023 | 138.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 10/10/2023 | 92.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 10/10/2023 | 40239.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 10/10/2023 | 586.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 10/10/2023 | 344.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 10/10/2023 | 1580.00 | 00005518081448 | FÁBIO JUNIOR FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QOB3994 PARA TRANSPORTAR MOBILIAS A UBS DA COMUNIDADE DO COSTA E DEMAIS ANCORAS DE SAuDE DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 10/10/2023 | 1657.54 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 10/10/2023 | 1644.39 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 10/10/2023 | 1504.34 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 10/10/2023 | 257.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/10/2023 | 360.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS GOLS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 10/10/2023 | 500.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 10/10/2023 | 8800.00 | 42261606000120 | SILVANA REGINA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E APRESENTACAO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO 2023CORRESPONDENTE A INSTRUMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DOS RESULTADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 10/10/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO CAPINACAO E RETIDADA DE MATO NO PSF DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 10/10/2023 | 1900.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 10/10/2023 | 120.00 | 00009504182429 | LUZINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 10/10/2023 | 150.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 10/10/2023 | 500.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/10/2023 | 269.73 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 10/10/2023 | 134.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 10/10/2023 | 370.00 | 27135405000193 | ATACAREJO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0012274 | 10/10/2023 | 25761.28 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPBCONFORME TP N 000022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0000182022. | 00182021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MAUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 10/10/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 10/10/2023 | 470.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 10/10/2023 | 800.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 10/10/2023 | 1300.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 10/10/2023 | 1300.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 10/10/2023 | 630.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/10/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 10/10/2023 | 320.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 10/10/2023 | 2200.00 | 00010484651447 | TAMIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB4E25 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 10/10/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO CAPINACAO E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 10/10/2023 | 1365.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00004418701478 | IRIVANIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO INCLUINDO O ACAMPANHAMENTO A RESPOSTAS PERANTE O MINISTERIO PuBLICO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA LOCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 10/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 10/10/2023 | 82.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/10/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 10/10/2023 | 5834.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 10/10/2023 | 23875.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO RFBRET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 10/10/2023 | 15.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 10/10/2023 | 19.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 10/10/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 10/10/2023 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 11/10/2023 | 100.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/10/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 11/10/2023 | 17.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 11/10/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8428X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/10/2023 | 220.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 11/10/2023 | 72.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 11/10/2023 | 350.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 11/10/2023 | 1670.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 11/10/2023 | 120.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 11/10/2023 | 321.79 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00065059174468 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0012331 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 11/10/2023 | 3360.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 11/10/2023 | 780.00 | 00068481543420 | GILBERTO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAENVELOPAMENTO DE FREEZER E GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMORAVANI TERESINHA DOS SANTOS E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 11/10/2023 | 2200.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAENVELOPAMENTO DE FREEZER E GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 11/10/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 11/10/2023 | 4150.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD4081 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00011999605438 | MARIA APARECIDA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DE BUSCA ATIVA ESCOLAR FAMILIAR E ESCOLA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 11/10/2023 | 590.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 11/10/2023 | 1250.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILAIR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 11/10/2023 | 1700.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 11/10/2023 | 760.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 11/10/2023 | 720.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESCOLAS DE BREJINHO E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 11/10/2023 | 550.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 11/10/2023 | 430.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 11/10/2023 | 760.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NAS CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 11/10/2023 | 300.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 11/10/2023 | 380.00 | 00070288831403 | DIEGO JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 11/10/2023 | 840.00 | 00010882716425 | PAULO DIORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 11/10/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 96563 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 11/10/2023 | 350.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00008394552404 | ROMÁRIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCASEVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCOA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 11/10/2023 | 1335.60 | 56548779002859 | TRANSAMÉRICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS POSSIBILITANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS QUE ATENDAM E POSSIBILITEM O ALCANCE DOS OBJETIVOS DO SUASAO REITERAR A IMPORTANCIA E ESTABELECER DIRETRIZES PARA AS ACOES DE FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAISENVOLVENDO CONDICIONALIDADESGESTAO DO CADASTRO uNICO E CONTROLE SOCIALATUANDO DE MANEIRA ADEQUADACONTRIBUINDO COM MELHORIAS CON | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 11/10/2023 | 630.00 | 24557779000109 | ADEVAGNO DA SILVA BASTOS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO AGREGADO E NAS BANDEJAS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00002795037416 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 11/10/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFRENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 11/10/2023 | 350.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 11/10/2023 | 73.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 11/10/2023 | 580.00 | 00000953639800 | JOSÉ DE ARRUDA LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGG1G82 PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS DE JOAO PESSOA PARA OS PSF'S E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00010251140431 | FERNANDO DIEGO TAVARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB9B91PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OKC2A12 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012396 | 11/10/2023 | 40.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA LANTERNA ALUMINIO LED DESTINADA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012398 | 11/10/2023 | 16390.00 | 44060520000165 | O ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00010959323490 | LUCAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA OYW6553A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 11/10/2023 | 150.00 | 00017161680409 | CARLOS EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA ATE O JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 11/10/2023 | 200.00 | 00013637082446 | LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA ATE O JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 11/10/2023 | 270.00 | 00001625556446 | MANOEL ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA ATE O JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 11/10/2023 | 700.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 11/10/2023 | 470.00 | 00017168844466 | WILLYTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 11/10/2023 | 380.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 11/10/2023 | 1210.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 11/10/2023 | 1060.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 11/10/2023 | 1160.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 11/10/2023 | 800.00 | 00012733703412 | DIEGO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 11/10/2023 | 800.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/10/2023 | 380.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 11/10/2023 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 11/10/2023 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 11/10/2023 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 11/10/2023 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 11/10/2023 | 630.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 11/10/2023 | 590.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 11/10/2023 | 630.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 11/10/2023 | 630.00 | 00072106463456 | CARLOS EDUARDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 11/10/2023 | 840.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 11/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 11/10/2023 | 231.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 11/10/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MXY2115 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 11/10/2023 | 1180.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 11/10/2023 | 1030.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 11/10/2023 | 1030.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 11/10/2023 | 430.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 11/10/2023 | 1330.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 11/10/2023 | 590.00 | 00005809632416 | WAGNER FABIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 11/10/2023 | 1130.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT0B12 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HYIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 11/10/2023 | 5500.00 | 00011629543454 | JOSÉ HUMBERTO LUIS DE LIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CDM6403 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 11/10/2023 | 320.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE COLETES PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 13/10/2023 | 48.29 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 13/10/2023 | 3.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 12.0049NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 16/10/2023 | 273.49 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 16/10/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 16/10/2023 | 251.37 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 16/10/2023 | 318.62 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 16/10/2023 | 363.63 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 16/10/2023 | 352.35 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 16/10/2023 | 157.34 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 16/10/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 16/10/2023 | 2341.65 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 16/10/2023 | 1575.24 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 16/10/2023 | 1152.15 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 16/10/2023 | 933.29 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 16/10/2023 | 499.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 16/10/2023 | 116.05 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 16/10/2023 | 450.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 16/10/2023 | 1042.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 16/10/2023 | 900.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 16/10/2023 | 800.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 16/10/2023 | 700.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 16/10/2023 | 227.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 16/10/2023 | 2920.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 16/10/2023 | 339.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 16/10/2023 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 16/10/2023 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012432 | 16/10/2023 | 3454.36 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 16/10/2023 | 900.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 16/10/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 16/10/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 16/10/2023 | 500.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 16/10/2023 | 700.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 16/10/2023 | 700.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 16/10/2023 | 400.00 | 00017161672481 | GISELLY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 16/10/2023 | 700.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 16/10/2023 | 500.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 16/10/2023 | 900.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 16/10/2023 | 500.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 16/10/2023 | 500.00 | 00017309031423 | EDUARDA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO FANTASIA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 16/10/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SAO JOAO COMUNIDADE DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 16/10/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 16/10/2023 | 700.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 16/10/2023 | 700.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 16/10/2023 | 400.00 | 00007623218492 | JOSINETE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 16/10/2023 | 700.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 16/10/2023 | 650.00 | 00014367643433 | ITALO MAX BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 16/10/2023 | 500.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 16/10/2023 | 750.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 16/10/2023 | 500.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 16/10/2023 | 500.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 16/10/2023 | 900.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 16/10/2023 | 500.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 16/10/2023 | 500.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 16/10/2023 | 900.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 16/10/2023 | 500.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 16/10/2023 | 500.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 16/10/2023 | 500.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 16/10/2023 | 500.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 16/10/2023 | 500.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 16/10/2023 | 500.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 16/10/2023 | 500.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 16/10/2023 | 900.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 16/10/2023 | 900.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 16/10/2023 | 500.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 16/10/2023 | 500.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 16/10/2023 | 500.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 16/10/2023 | 500.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 16/10/2023 | 500.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 16/10/2023 | 750.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 16/10/2023 | 700.00 | 00016073036477 | ANA CARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 16/10/2023 | 500.00 | 00017002519700 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 16/10/2023 | 500.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 16/10/2023 | 500.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 16/10/2023 | 500.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 16/10/2023 | 500.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 16/10/2023 | 500.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 16/10/2023 | 500.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 16/10/2023 | 500.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 16/10/2023 | 500.00 | 00001525120476 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 16/10/2023 | 500.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 16/10/2023 | 500.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 16/10/2023 | 500.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 16/10/2023 | 500.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 16/10/2023 | 500.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 16/10/2023 | 500.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 16/10/2023 | 500.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 16/10/2023 | 500.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 16/10/2023 | 500.00 | 00012600568484 | MARIA EDUARDA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009605353490 | JOSÉ ADENILTON DE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 16/10/2023 | 2850.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 16/10/2023 | 500.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 16/10/2023 | 500.00 | 00007593285448 | CARLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009389715490 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 16/10/2023 | 700.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 16/10/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 16/10/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012401 | 16/10/2023 | 2278.33 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 16/10/2023 | 27.83 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 16/10/2023 | 120.00 | 00008622344410 | MARIA ISLAINE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCECIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ICPAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 16/10/2023 | 1217.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 16/10/2023 | 984.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPBCENTRO DE SAuDEPOSTO ANCORA UBS V E PSF POVOADO DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 16/10/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ANESTESICORM ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEDRO DA CONCEICAO ROCHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 16/10/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE GISELE BERNARDO DE ARAuJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012434 | 16/10/2023 | 4115.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 16/10/2023 | 2300.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM SAuDE EM SAO VICENTE FERRER PIRAUA MACHADOS LIMOEIRO MACAPARANA UMBUZEIRO TIMBAuBA E NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 16/10/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 16/10/2023 | 125.00 | 42745512000127 | GOLFINHO ADVENTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEQUANDO A SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 16/10/2023 | 800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA LANTERNA ALUMINIO LED DESTINADA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012529 | 16/10/2023 | 52000.00 | 55983274000130 | OLIDEF CZ IND. E COM.DE APARELHOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 16/10/2023 | 35.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 16/10/2023 | 150.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 16/10/2023 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 16/10/2023 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 16/10/2023 | 60.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 16/10/2023 | 155.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 16/10/2023 | 97.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 16/10/2023 | 237.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 16/10/2023 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 16/10/2023 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 16/10/2023 | 233.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 16/10/2023 | 75.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 16/10/2023 | 11689.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 16/10/2023 | 2062.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 16/10/2023 | 4000.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KHC3I00 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 16/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 17/10/2023 | 900.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 17/10/2023 | 1900.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 17/10/2023 | 900.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 17/10/2023 | 1400.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 17/10/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 17/10/2023 | 900.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 17/10/2023 | 500.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 17/10/2023 | 125.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 17/10/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 17/10/2023 | 1227.00 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 17/10/2023 | 230.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 17/10/2023 | 900.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 17/10/2023 | 900.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00007514418482 | HELOISA CABRAL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE REBOQUE DE NATUBAPB PARA TIMBAuBA DO VEICULO DE PLACA MMY1387PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 17/10/2023 | 700.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 17/10/2023 | 1400.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E DIVERSOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 17/10/2023 | 850.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 17/10/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 17/10/2023 | 400.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 17/10/2023 | 900.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 17/10/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 17/10/2023 | 400.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 17/10/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 17/10/2023 | 900.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 17/10/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 17/10/2023 | 800.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 17/10/2023 | 700.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 17/10/2023 | 290.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE AUT 3 OCV 220V DESTINADA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE XIE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 17/10/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 17/10/2023 | 750.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74 PARA TRANSPORTAR OS INTREGANTES DO GRUPO FAMILIA MADRIGAL DA CIDADE DE LIMOEIRO PE PARA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 17/10/2023 | 2700.00 | 00007824452417 | JEYLLY MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE OFERTADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRIBUINDO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES PONTUAIS QUE BUSCAM QUALIFICAR E INCENTIVAR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM GESTANTES NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 17/10/2023 | 2900.00 | 00009203789430 | ADRIANO COSTA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS UTILIZADOS EM REUNIOES E ENCONTROS ONDE O FOCO E PROMOVER O ACESSO DAS FAMILIAS A OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS ATENDENDO OS OBJETIVOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 17/10/2023 | 610.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ATIVIDADES NO CRAS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOS COM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR A RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 17/10/2023 | 1409.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 17/10/2023 | 3194.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 17/10/2023 | 600.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FABRICO DE CORTE E COSTURANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 17/10/2023 | 2100.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E AROEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 17/10/2023 | 650.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 17/10/2023 | 700.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 17/10/2023 | 800.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 17/10/2023 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 17/10/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 17/10/2023 | 714.57 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 17/10/2023 | 579.90 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 17/10/2023 | 488.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 17/10/2023 | 200.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 17/10/2023 | 58.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MARCACAO DE CONSULTAS E AXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 17/10/2023 | 900.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 17/10/2023 | 2471.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 17/10/2023 | 977.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 17/10/2023 | 300.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 17/10/2023 | 3981.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS PARA O POSTO DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE FANTASIA NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 17/10/2023 | 102.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 17/10/2023 | 230.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 17/10/2023 | 520.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIOMBO TRIPLO DESTINADO PARA O POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 17/10/2023 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO PARA O POSTO DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE FANTASIA NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 17/10/2023 | 500.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 17/10/2023 | 500.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 17/10/2023 | 500.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 17/10/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 17/10/2023 | 700.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 17/10/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 17/10/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 17/10/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 17/10/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 17/10/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 17/10/2023 | 500.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 17/10/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 17/10/2023 | 500.00 | 00014234617466 | LARISSA ALBINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 17/10/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 17/10/2023 | 500.00 | 00010757850499 | VANUSA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOANA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 17/10/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 17/10/2023 | 600.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 17/10/2023 | 900.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 17/10/2023 | 500.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAJATOBA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 17/10/2023 | 900.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 17/10/2023 | 500.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 17/10/2023 | 500.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 17/10/2023 | 500.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 17/10/2023 | 500.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 17/10/2023 | 500.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 17/10/2023 | 500.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 17/10/2023 | 700.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 17/10/2023 | 500.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 17/10/2023 | 700.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 17/10/2023 | 500.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 17/10/2023 | 500.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 17/10/2023 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 17/10/2023 | 500.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 17/10/2023 | 500.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES NO SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 17/10/2023 | 500.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 17/10/2023 | 500.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 17/10/2023 | 500.00 | 00075559153400 | MARIA GENERANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 17/10/2023 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 17/10/2023 | 500.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 17/10/2023 | 500.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 17/10/2023 | 500.00 | 00016139677483 | ANDRESA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTOS A ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 17/10/2023 | 600.00 | 00014463345464 | LARISSA VICENTE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 17/10/2023 | 900.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 17/10/2023 | 700.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 17/10/2023 | 500.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 17/10/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 17/10/2023 | 500.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 17/10/2023 | 500.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 17/10/2023 | 900.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 17/10/2023 | 500.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 17/10/2023 | 750.00 | 00003161310403 | ELEM CRISTINE DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 17/10/2023 | 500.00 | 00006201705490 | MARIA NAZARE DE ANDRADE FIGUEREDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 17/10/2023 | 500.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 17/10/2023 | 900.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 17/10/2023 | 500.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 17/10/2023 | 860.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKV8832 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 17/10/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 17/10/2023 | 700.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 17/10/2023 | 500.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 17/10/2023 | 500.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 17/10/2023 | 500.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 17/10/2023 | 500.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 17/10/2023 | 500.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 17/10/2023 | 500.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 17/10/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 17/10/2023 | 700.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 17/10/2023 | 500.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 17/10/2023 | 500.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 17/10/2023 | 700.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 17/10/2023 | 900.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 17/10/2023 | 500.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 17/10/2023 | 500.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 17/10/2023 | 500.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 17/10/2023 | 500.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 17/10/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 17/10/2023 | 750.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 17/10/2023 | 500.00 | 00007337627432 | RAPHAELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 17/10/2023 | 500.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 17/10/2023 | 500.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 17/10/2023 | 900.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 17/10/2023 | 500.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 17/10/2023 | 800.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 17/10/2023 | 700.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 17/10/2023 | 800.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 17/10/2023 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 17/10/2023 | 600.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 17/10/2023 | 700.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00007514418482 | HELOISA CABRAL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE REBOQUE DE NATUBAPB PARA SURUBIM DO VEICULO DE PLACA MOK9102PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 17/10/2023 | 404.39 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 17/10/2023 | 380.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 17/10/2023 | 500.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NO COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 17/10/2023 | 500.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 17/10/2023 | 500.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 17/10/2023 | 500.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 17/10/2023 | 500.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 17/10/2023 | 500.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012692 | 17/10/2023 | 3592.83 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL PARA FESTA DAS CRIANCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 17/10/2023 | 1000.00 | 73471963010614 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 17/10/2023 | 760.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 17/10/2023 | 500.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 17/10/2023 | 800.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 17/10/2023 | 750.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 17/10/2023 | 900.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 17/10/2023 | 900.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 17/10/2023 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NAS DEMANDAS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 17/10/2023 | 900.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 17/10/2023 | 900.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 17/10/2023 | 400.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 17/10/2023 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 17/10/2023 | 700.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 17/10/2023 | 2200.00 | 00010943967457 | MARIA ALICE BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REVISAO E ORGANIZACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DE ANOS ANTERIORESRELATIVOS AOS RECURSOS DO FNDE PARA ENTREGA A FISCALIZACAO DE ROTINA AGENDADA PELO ENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 17/10/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 17/10/2023 | 800.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 17/10/2023 | 650.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 17/10/2023 | 500.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 17/10/2023 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA PALESTRA SERVIR SEM DOR A REINVENCAO DO SERVIDOR PuBLICO REALIZADA NO DIA 04052023 NO MUNICIPIO DE NATUBAPB ATRAVES DO PROFISSIONAL GONCALO PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 17/10/2023 | 600.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 17/10/2023 | 1400.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 17/10/2023 | 187.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 17/10/2023 | 85.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 17/10/2023 | 320.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 17/10/2023 | 180.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 18/10/2023 | 193.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 18/10/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 18/10/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 18/10/2023 | 850.00 | 00010047234407 | MATHEUS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 18/10/2023 | 850.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 18/10/2023 | 830.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 18/10/2023 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RECARGA DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 18/10/2023 | 35.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/10/2023 | 750.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 18/10/2023 | 750.00 | 00017396931401 | LUIZ ADJAIR BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 18/10/2023 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 18/10/2023 | 890.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 18/10/2023 | 300.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 18/10/2023 | 500.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 18/10/2023 | 1330.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRSTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILAIR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 18/10/2023 | 861.65 | 22903849000108 | MUNDO DOS BALÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0012747 | 18/10/2023 | 143781.16 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPBCONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL DA PARAIBA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA SEECTPB CONVÊNIO N 5192021 E RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO A 2 MEDICAO. | 00182021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 18/10/2023 | 842.12 | 75315333027902 | ATACADÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 18/10/2023 | 703.20 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 18/10/2023 | 250.24 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 18/10/2023 | 213.80 | 75315333027902 | ATACADÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GULOSEIMAS DESTINADAS A FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 18/10/2023 | 1400.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 18/10/2023 | 1764.90 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA O PROJETO PEDAGOGICO NATAL ENCANTADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 18/10/2023 | 550.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL6293 PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 18/10/2023 | 2080.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 18/10/2023 | 40.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 18/10/2023 | 500.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 18/10/2023 | 673.28 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA A BANDA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 18/10/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 18/10/2023 | 750.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 18/10/2023 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 18/10/2023 | 850.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA TRAZER A MOBILIA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE PARA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 18/10/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHERPERTENCENTE AO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 18/10/2023 | 180.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DE SAMU E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 18/10/2023 | 340.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS E TROCA DE OLEO E DE PASTILHA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 18/10/2023 | 225.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS VANS E DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 18/10/2023 | 115.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 18/10/2023 | 105.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012775 | 18/10/2023 | 1940.00 | 35459909000197 | LBTECH DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012776 | 18/10/2023 | 2404.04 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Acoes de melhorias e estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0012779 | 18/10/2023 | 50016.26 | 46292978000175 | ANDRE FELIPE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO HOSPITAL E UNIDADE DA SAUDE CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBA PBRELATIVO AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO . | 00022023 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 18/10/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 18/10/2023 | 680.00 | 19605564000267 | BEZERRA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORPARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS POSSIBILITANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS QUE ATENDAM E POSSIBILITEM O ALCANCE DOS OBJETIVOS DO SUASAO REITERAR A IMPORTANCIA E ESTABELECER DIRETRIZES PARA AS ACOES DE FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAISENVOLVENDO CONDICIONALIDADESGESTAO DO CADASTRO uNICO E CONTROLE SOCIALATUANDO DE MANEIRA ADEQUADACONTRIBUINDO COM MELHORIAS CONSTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 18/10/2023 | 693.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECIPIENTES DESCARTAVEIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAR LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS MANTIDOS PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADEVISANDO ATENDER OS OBJETIVOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 18/10/2023 | 4465.96 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE FARDAS E FIGURINOS UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIAPAIF DESTA MUNICIPALIDADEOBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES CULTURAIS MUSICAIS E OUTRAS PARTICIPACOES EM ATIVIDADES PONTUAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 18/10/2023 | 573.96 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS PARA A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 18/10/2023 | 664.05 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DESTINADAS PARA A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 18/10/2023 | 500.00 | 00013348300452 | VITÓRIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 18/10/2023 | 440.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ATIVIDADES NO CRASOBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOS COM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR E RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 18/10/2023 | 70.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONNER EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 18/10/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 18/10/2023 | 400.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 18/10/2023 | 1225.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 18/10/2023 | 1165.10 | 31870482000164 | JOSÉ RICARDO MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 18/10/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 18/10/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 18/10/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 18/10/2023 | 600.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 18/10/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 18/10/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 18/10/2023 | 130.00 | 00008820969408 | GEOVANE FERREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE FANTASIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 18/10/2023 | 900.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 19/10/2023 | 470.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE PANGULARMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 19/10/2023 | 200.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 19/10/2023 | 600.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 19/10/2023 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 19/10/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 19/10/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 19/10/2023 | 333.61 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 19/10/2023 | 200.00 | 34829706000263 | LOJÃO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 19/10/2023 | 1600.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 19/10/2023 | 1270.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMPO O ZALDAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 19/10/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SEGUNDO MODULO DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 19/10/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 19/10/2023 | 120.00 | 00071987755430 | ALINE JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 19/10/2023 | 150.00 | 00010308764447 | ANTONINHA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 19/10/2023 | 270.00 | 00012089021489 | LUCAS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA VIGILANCIA NO PREDIO DO FABRICO DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 19/10/2023 | 30.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 19/10/2023 | 613.00 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 19/10/2023 | 380.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 19/10/2023 | 2203.81 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 19/10/2023 | 40.00 | 00012631739426 | VITÓRIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA BAV IMUNIZAR E CUIDAR QUEM AMA VACINA NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB BOLO DE NOIVA JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 19/10/2023 | 150.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 19/10/2023 | 1580.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 19/10/2023 | 1512.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO COMPRESSOR DOS PSF'S DE JUSSARAL E AVENIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 19/10/2023 | 500.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 19/10/2023 | 137.04 | 01106085000150 | POSTO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 19/10/2023 | 320.00 | 00008426187404 | ALINE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PULA PULA PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 19/10/2023 | 301.18 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 19/10/2023 | 1106.08 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 19/10/2023 | 670.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DE ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 19/10/2023 | 350.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PULA PULA DESTINADO PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA E TEREZA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 19/10/2023 | 1200.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPOR DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 19/10/2023 | 900.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 19/10/2023 | 1900.00 | 00012129363458 | ALAN ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP6973 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 19/10/2023 | 16476.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PuBLICACOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVO AOS EXERCICIOS 2017 2020 E 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 19/10/2023 | 817.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0012818 | 19/10/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 19/10/2023 | 74.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 19/10/2023 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 19/10/2023 | 167.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/10/2023 | 2259.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 20/10/2023 | 0.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 20/10/2023 | 117.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 20/10/2023 | 514.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 20/10/2023 | 101.67 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 20/10/2023 | 5373.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 20/10/2023 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 20/10/2023 | 418.88 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/10/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 20/10/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 20/10/2023 | 2500.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM0682 VIAGENS A SERVICOS DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 20/10/2023 | 500.00 | 00010608252441 | TIAGO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 20/10/2023 | 2250.00 | 00010005190401 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KMC2018PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAONAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 20/10/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 20/10/2023 | 850.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 20/10/2023 | 750.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 20/10/2023 | 1680.00 | 46392925000126 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 20/10/2023 | 500.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/10/2023 | 5400.00 | 51117212000194 | ALISSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 20/10/2023 | 510.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 20/10/2023 | 420.00 | 00008885357407 | MARCELO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0012847 | 20/10/2023 | 7000.00 | 49443495000112 | CENTRO DE IDIOMAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CURSOS DE INDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 20/10/2023 | 700.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 20/10/2023 | 375.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DE ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 20/10/2023 | 3100.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 20/10/2023 | 172531.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 20/10/2023 | 3100.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 20/10/2023 | 8626.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MACAPARANAPE PARA PIRAUA E DO MALHEIROS PARA PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 20/10/2023 | 2800.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPI NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/10/2023 | 80.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 20/10/2023 | 722.73 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS MIXADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 20/10/2023 | 2800.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPI NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 20/10/2023 | 1300.00 | 34829706000263 | LOJÃO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 20/10/2023 | 500.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMÉRCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS EM TACTELDESTINADAS AO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 20/10/2023 | 582.00 | 38024746000108 | GABRIEL E SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 20/10/2023 | 1120.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012879 | 20/10/2023 | 846.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 20/10/2023 | 680.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 20/10/2023 | 740.00 | 00078030447434 | SEVERINO RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGV8716VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 20/10/2023 | 1500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/10/2023 | 60.00 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 20/10/2023 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 20/10/2023 | 4951.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 20/10/2023 | 2755.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/10/2023 | 15.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 20/10/2023 | 52604.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 20/10/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAOCOLETAREMOCAOINCINERACAOTRATAMENTORECICLAGEMSEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXOREJEITOS E OUTROS RESIDUOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 20/10/2023 | 1100.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ0D15PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/10/2023 | 5000.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012883 | 20/10/2023 | 918.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 20/10/2023 | 96.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 20/10/2023 | 1935.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 20/10/2023 | 1939.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 20/10/2023 | 96.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 20/10/2023 | 150.00 | 00012615780409 | ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 20/10/2023 | 2500.00 | 51774811000180 | JP PRODUÇÕES E CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E APRESENTACAO DOS EIXOS TEMATICOS NA 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 20/10/2023 | 1200.00 | 33879522000164 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA O TRADICIONAL FESTIVAL DE INDEPENDÊNCIA DE CAMPO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012881 | 20/10/2023 | 705.00 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 20/10/2023 | 800.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 20/10/2023 | 1600.00 | 00009558100439 | ADEMAR PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRERPE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 20/10/2023 | 500.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 20/10/2023 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 20/10/2023 | 610.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012880 | 20/10/2023 | 94.20 | 14018000000123 | J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO CEMITERIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 20/10/2023 | 800.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 20/10/2023 | 1500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA CACAMBAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 20/10/2023 | 800.00 | 00008989891400 | ALEXANDRE CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 23/10/2023 | 390.00 | 00008070197471 | ECLINTHON JOSÉ ADONNIS CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTIO E A PREPARACAO DAS SEMENTES E MUDAS EM SAQUINHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 23/10/2023 | 650.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA A TRILHA DA JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 23/10/2023 | 143.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 23/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 23/10/2023 | 155.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAPBCRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 23/10/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012557290408 | ANA CATARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 23/10/2023 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 23/10/2023 | 150.00 | 00071267366494 | MARIA AMANDA DA SILVA GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 23/10/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005816480480 | ANTONIA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 23/10/2023 | 150.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 23/10/2023 | 150.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 23/10/2023 | 150.00 | 00016612228466 | WILMA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 23/10/2023 | 450.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENOS DIAS 2425 E 26 DE OUTUBRO DE 2023NA CIDADE DO RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 23/10/2023 | 750.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENOS DIAS 2425 E 26 DE OUTUBRO DE 2023NA CIDADE DO RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 23/10/2023 | 360.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENOS DIAS 2425 E 26 DE OUTUBRO DE 2023NA CIDADE DO RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012892 | 23/10/2023 | 4307.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 23/10/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 23/10/2023 | 200.00 | 00010950434477 | JOILSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS O VEICULO DE PLACA PEQ6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 23/10/2023 | 300.00 | 00005373567469 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA SIA8E56PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 23/10/2023 | 1200.00 | 09166757000124 | LCM FIGUEIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA SKW1F19 VAN DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 23/10/2023 | 500.00 | 00068522754420 | EDINALDO SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 23/10/2023 | 500.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 23/10/2023 | 1640.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NIW1593 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 23/10/2023 | 500.00 | 00013368536460 | EVERTON ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQD5493 COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 23/10/2023 | 250.00 | 73471963010614 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 23/10/2023 | 500.00 | 00011815121408 | JOSÉ ILSON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 23/10/2023 | 800.76 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 23/10/2023 | 1026.63 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 23/10/2023 | 42.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 23/10/2023 | 17.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 23/10/2023 | 11.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 23/10/2023 | 20005.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 24/10/2023 | 240.00 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 24/10/2023 | 27.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 24/10/2023 | 87.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 24/10/2023 | 2857.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 24/10/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 24/10/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 24/10/2023 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 24/10/2023 | 170.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 24/10/2023 | 2100.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRM2B62 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 24/10/2023 | 592.58 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 24/10/2023 | 654.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00012241669490 | SILVIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 24/10/2023 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 24/10/2023 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00016473466495 | JOSÉ NATAL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 24/10/2023 | 1600.00 | 00015101771406 | JONAS CAVALCANTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00080938868420 | DOMINGOS SÁVIO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 24/10/2023 | 1050.00 | 00003134063409 | GENI MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PULA PULA PARA AS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS PARA O DIA DAS CRIANCAS NAS COMUNIDADES DE FANTASIA E COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 24/10/2023 | 720.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00013444664435 | EMANUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 24/10/2023 | 6360.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CAMÊRAS DE SEGURANCA DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 24/10/2023 | 73.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 24/10/2023 | 74.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 24/10/2023 | 370.00 | 00008488854498 | JAILTON MARQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO DE PLACA QSE6808 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 24/10/2023 | 2662.84 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 24/10/2023 | 1314.46 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 24/10/2023 | 470.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATIVIDADES DO CRASOBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOCOM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR A RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 24/10/2023 | 600.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA EVENTOS DO DIA DAS CRIANCAS NAS COMUNIDADES DE JUSSARALCRUZEIRO E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 24/10/2023 | 200.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 24/10/2023 | 250.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 24/10/2023 | 2400.20 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CHA DO TAUA NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 24/10/2023 | 1015.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 24/10/2023 | 9600.00 | 02375199000591 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRICO DESTINADO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012976 | 25/10/2023 | 876.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 25/10/2023 | 180.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 25/10/2023 | 400.00 | 00016845590494 | GABRIEL MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 25/10/2023 | 400.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 25/10/2023 | 350.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013005 | 25/10/2023 | 1192.60 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 25/10/2023 | 680.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 25/10/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 25/10/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 25/10/2023 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 25/10/2023 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 25/10/2023 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 25/10/2023 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012989 | 25/10/2023 | 3528.02 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 25/10/2023 | 2400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETAS PARA CLARINETES UTILIZADAS PARA MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVUTILIZADOS EM OFICINAS DE MuSICA OFERTADAS AOS USUARIOS DOS SERVICOS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESOS A EXPERIÊNCIAS ARTISTICAS E CULTURAIS COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SOCIABILIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 25/10/2023 | 600.00 | 00006459833494 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LUD1296 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012979 | 25/10/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012980 | 25/10/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012981 | 25/10/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012983 | 25/10/2023 | 3574.87 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012984 | 25/10/2023 | 2325.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012986 | 25/10/2023 | 2055.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 25/10/2023 | 1230.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 25/10/2023 | 450.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 25/10/2023 | 360.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0012993 | 25/10/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013000 | 25/10/2023 | 2191.76 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013003 | 25/10/2023 | 5389.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 25/10/2023 | 480.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG DE ARTICULACAO COM DOPPLER REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 25/10/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 25/10/2023 | 350.00 | 00016756694499 | ESEQUIAS SANTANA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012978 | 25/10/2023 | 1278.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 25/10/2023 | 220.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 25/10/2023 | 160.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 25/10/2023 | 65.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 25/10/2023 | 1880.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3I82PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 25/10/2023 | 190.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013009 | 25/10/2023 | 576.20 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013013 | 25/10/2023 | 668.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012982 | 25/10/2023 | 5015.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012977 | 25/10/2023 | 1704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 25/10/2023 | 73.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 25/10/2023 | 76.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 25/10/2023 | 14.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 26/10/2023 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 26/10/2023 | 2.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 26/10/2023 | 1.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 26/10/2023 | 90.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 26/10/2023 | 300.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DENOMINADA VITOR LIMA PARA ABRILHANTAR O EVENTO DA FESTA DAS ESTRELAS REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013016 | 26/10/2023 | 3489.84 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 26/10/2023 | 115.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 26/10/2023 | 520.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGUES & FILHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 26/10/2023 | 2390.70 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 26/10/2023 | 1350.00 | 00009113128469 | ELISA PAULA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS PARA A FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 26/10/2023 | 690.00 | 00002608754490 | MARIA ISABEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013047 | 26/10/2023 | 12465.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013051 | 26/10/2023 | 851.10 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013052 | 26/10/2023 | 688.90 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 26/10/2023 | 227.25 | 22389353000249 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 26/10/2023 | 623.83 | 75315333027902 | ATACADÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GULOSEIMAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIAO COM OS SERVIDORES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 26/10/2023 | 209.10 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 26/10/2023 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 26/10/2023 | 304.87 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 26/10/2023 | 897.68 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 26/10/2023 | 10824.09 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 26/10/2023 | 2117.23 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 26/10/2023 | 3320.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 26/10/2023 | 1876.62 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 26/10/2023 | 12689.58 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 26/10/2023 | 1145.74 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 26/10/2023 | 1804.53 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 26/10/2023 | 90.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 26/10/2023 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 26/10/2023 | 170.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE TIANE ALVES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 26/10/2023 | 300.00 | 00016735665457 | DEIVIDY ROPHIMAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIO NO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 26/10/2023 | 285.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DOS PSF'S PARA O DIA D DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013053 | 26/10/2023 | 1001.25 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013048 | 26/10/2023 | 1964.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS EM ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PAIF AS QUAIS OBJETIVAM PREVENIR O ROMPIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO AMBITO DE SUAS RELACOES GARANTINDO O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013049 | 26/10/2023 | 2022.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013050 | 26/10/2023 | 2274.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 26/10/2023 | 1550.00 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 26/10/2023 | 590.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 26/10/2023 | 680.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 26/10/2023 | 520.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGUES & FILHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 26/10/2023 | 1550.00 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 26/10/2023 | 150.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 26/10/2023 | 520.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 26/10/2023 | 4031.64 | 44357085002693 | HIDRAU TORQUE IND.COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 26/10/2023 | 1725.00 | 00041968212434 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS E AJUDANTES DE CARRO PIPA QUE ABASTECEM NA REGIAO DE CACIMBA CERCADA BREJINHO VASSOURAS E PANGULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013133 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013145 | 27/10/2023 | 6894.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013089 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013102 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMPO DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 27/10/2023 | 320.00 | 00002263805486 | RUI PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEZ2B94PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 27/10/2023 | 500.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 27/10/2023 | 800.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013136 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 27/10/2023 | 670.00 | 00009818673409 | ABEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS COMUNIDADES DE CRUZEIRO E CHA DO CHEIROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 27/10/2023 | 2100.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E QUEBRA DE PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 27/10/2023 | 325.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013094 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF1B50PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 27/10/2023 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 27/10/2023 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 27/10/2023 | 150.00 | 00071267444479 | JULIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 27/10/2023 | 150.00 | 00008265668473 | ANA PAULA EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 27/10/2023 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/10/2023 | 120.00 | 00009923387437 | NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 27/10/2023 | 485.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/10/2023 | 300.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013082 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013084 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013085 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013087 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013088 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013092 | 27/10/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013098 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013100 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 27/10/2023 | 1002.70 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 27/10/2023 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 27/10/2023 | 1570.00 | 51473930000101 | GCM VANS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 27/10/2023 | 110.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 27/10/2023 | 522.56 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 27/10/2023 | 60.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013086 | 27/10/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013093 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013095 | 27/10/2023 | 495.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013096 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013099 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 27/10/2023 | 17836.11 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 27/10/2023 | 27345.43 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 27/10/2023 | 13472.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEM CONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/10/2023 | 1270.91 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEM CONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 27/10/2023 | 61463.39 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 27/10/2023 | 7090.76 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 27/10/2023 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0013144 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIOSECRETARIA DE SAuDE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 27/10/2023 | 800.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/10/2023 | 875.00 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 27/10/2023 | 2450.00 | 00006515792441 | LEANDRO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA A FESTA DAS ESTRELAS EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORESREALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 27/10/2023 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 27/10/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 27/10/2023 | 1530.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 27/10/2023 | 3600.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/10/2023 | 3600.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 27/10/2023 | 2240.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 27/10/2023 | 1360.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGD2J44PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E LAGOA DO JERIMUM PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 27/10/2023 | 1360.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 27/10/2023 | 1600.00 | 00016724222486 | GABRIEL CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLL7086 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 27/10/2023 | 3960.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 27/10/2023 | 2500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF1B50 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 27/10/2023 | 1880.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 27/10/2023 | 2565.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 27/10/2023 | 2565.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 27/10/2023 | 1620.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 27/10/2023 | 3600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES- E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GANGORRAS E ESCORREGADORES PARA PARQUINHO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA MARIA DE JESUS E SANTO ANTONIO . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 27/10/2023 | 1932.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES- E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO SALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 27/10/2023 | 850.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 27/10/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013083 | 27/10/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SEDE PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013103 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 27/10/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SUBPREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 27/10/2023 | 165.11 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 27/10/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 27/10/2023 | 376.38 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 27/10/2023 | 312.04 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 27/10/2023 | 11.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/10/2023 | 61.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 27/10/2023 | 239.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 27/10/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 30/10/2023 | 5289.53 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 30/10/2023 | 217.50 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 30/10/2023 | 201.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 30/10/2023 | 129.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 30/10/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 30/10/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 30/10/2023 | 136479.27 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMEITO DE SENTENCA N 080482724.2016.4.05.8200 PROMOVIDO PELA UNIAO PRECATORIO DE NuMERO 218850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 30/10/2023 | 15.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 30/10/2023 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 30/10/2023 | 2345.35 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 30/10/2023 | 3.21 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 30/10/2023 | 170.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RECARGA DE TONNER BROTHER SUBSTITUICAO DE CILINDRO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 30/10/2023 | 400.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 30/10/2023 | 50.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 30/10/2023 | 75.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE QUEIMADASPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 30/10/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JOÃO TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DIVULGACAO DE MATERIASRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/10/2023 | 30.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 30/10/2023 | 300.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 30/10/2023 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 30/10/2023 | 15.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013170 | 30/10/2023 | 638.35 | 06175908000112 | BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSDESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 30/10/2023 | 100.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 30/10/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 30/10/2023 | 1240.00 | 00071995266442 | RILDO FERNANDES MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 30/10/2023 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 30/10/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/10/2023 | 3000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 30/10/2023 | 836.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 30/10/2023 | 1850.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 30/10/2023 | 166.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL DO PROJETO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 30/10/2023 | 740.00 | 00005849710442 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA RELATIVO A 04 QUATRO PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPAL SENDO 02 DUAS NO ESTADIO O ZALDAO E 02 DUAS NO CAMPO DO SITIO PANGULAR DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 30/10/2023 | 7000.00 | 12218734000120 | GUERRA PECAS E SERVICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 31/10/2023 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 31/10/2023 | 1340.00 | 03666135000189 | TRATORSOLO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 31/10/2023 | 10340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 31/10/2023 | 13280.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 31/10/2023 | 3630.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0013289 | 31/10/2023 | 7100.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 31/10/2023 | 3810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 31/10/2023 | 5140.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 31/10/2023 | 250.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 31/10/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 31/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 31/10/2023 | 9480.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 31/10/2023 | 2125.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 31/10/2023 | 9340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 31/10/2023 | 560.00 | 03666135000189 | TRATORSOLO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 31/10/2023 | 15120.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 31/10/2023 | 39216.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDBOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 31/10/2023 | 1540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 31/10/2023 | 1260.00 | 00004725148490 | SERGIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 31/10/2023 | 300.00 | 00034139335823 | MAURILIO MACIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 31/10/2023 | 1410.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA PIPOQUEIRA E ALGODAO DOCE PARA A FESTIVADE DO DIA DAS CRIANCAS PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DAS DORES SANTO ANTONIO DOM ADAUTO SALVADOR RAMOS E JOAQUIM ANDRE NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 31/10/2023 | 335.00 | 00014899068433 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 31/10/2023 | 250.00 | 00014433355410 | JOSÉ ROBERTO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 31/10/2023 | 164.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 31/10/2023 | 48.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 31/10/2023 | 6840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 31/10/2023 | 100682.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 31/10/2023 | 136340.24 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 31/10/2023 | 8965.11 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 31/10/2023 | 28947.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 31/10/2023 | 390842.74 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 31/10/2023 | 39996.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 31/10/2023 | 108936.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 31/10/2023 | 25080.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 31/10/2023 | 7240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 31/10/2023 | 13700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 31/10/2023 | 14036.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MOTORISTAS FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 31/10/2023 | 8484.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 31/10/2023 | 165.00 | 52713078000157 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013291 | 31/10/2023 | 3538.02 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 31/10/2023 | 420.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 31/10/2023 | 985.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 31/10/2023 | 50.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 31/10/2023 | 322.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPB UBSAGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 31/10/2023 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 31/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 31/10/2023 | 156.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 31/10/2023 | 592.00 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 31/10/2023 | 6020.00 | 51473930000101 | GCM VANS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 31/10/2023 | 480.00 | 51473930000101 | GCM VANS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 31/10/2023 | 1552.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 31/10/2023 | 4430.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 31/10/2023 | 5580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 31/10/2023 | 7680.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 31/10/2023 | 16240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 31/10/2023 | 22233.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 31/10/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 31/10/2023 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 31/10/2023 | 18726.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 31/10/2023 | 11940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 31/10/2023 | 11352.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 31/10/2023 | 15912.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 31/10/2023 | 84892.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 31/10/2023 | 55130.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 31/10/2023 | 18383.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 31/10/2023 | 56700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 31/10/2023 | 30680.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 31/10/2023 | 43516.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 31/10/2023 | 6020.00 | 51473930000101 | GCM VANS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 31/10/2023 | 30.00 | 00012226413480 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGAPARA PARTICIPAR DO EVENTO SAuDE MENTAL E VIOLÊNCIA INFANTOJUVENILNO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/10/2023 | 210.00 | 00011568180446 | FLÁVIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 31/10/2023 | 30.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 31/10/2023 | 30.00 | 00004640034407 | PAULO DA MATA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 31/10/2023 | 424.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 31/10/2023 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 31/10/2023 | 530.00 | 00010586645497 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DAS CRIANCAS ADOLESECENTES E IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 31/10/2023 | 134.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 31/10/2023 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 31/10/2023 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 31/10/2023 | 51.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 31/10/2023 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 31/10/2023 | 96.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 31/10/2023 | 81.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 31/10/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 31/10/2023 | 13900.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 31/10/2023 | 7656.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 31/10/2023 | 9320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 31/10/2023 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREASCONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 31/10/2023 | 1520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 31/10/2023 | 320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.9235. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 31/10/2023 | 7030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 31/10/2023 | 1875.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS A SEREM UTILIZADAS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023OBJETIVANDO MOBILIZAR OS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DA FAMILIA NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO PROTETIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 31/10/2023 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E LICENCA DE USO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS PARA UTILIZACAO DE SISTEMA PARA A GESTAO DE SERVICOS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS BEM COMO EMISSOES DE DOCUMENTOS NECESSARIOS A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 31/10/2023 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 31/10/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAIF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 31/10/2023 | 1540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 31/10/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 31/10/2023 | 990.00 | 00013281788467 | MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NATUBAPB EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 31/10/2023 | 63.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 31/10/2023 | 3960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 31/10/2023 | 5810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 31/10/2023 | 16660.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 31/10/2023 | 6424.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 31/10/2023 | 9240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 31/10/2023 | 1320.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA A COLETA DE DADOS E MIGRACAO PARA SISTEMA DE FOLHA E ESOCIALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 31/10/2023 | 1920.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 31/10/2023 | 19000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 31/10/2023 | 3600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 31/10/2023 | 163.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 31/10/2023 | 252.48 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 31/10/2023 | 279.66 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 31/10/2023 | 334.79 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 31/10/2023 | 352.24 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/10/2023 | 3645.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 31/10/2023 | 6960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 31/10/2023 | 10045.03 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 31/10/2023 | 21.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 31/10/2023 | 12.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 31/10/2023 | 7.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 31/10/2023 | 8020.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 31/10/2023 | 740.00 | 00011568180446 | FLÁVIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0013326 | 01/11/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 01/11/2023 | 975.91 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013336 | 01/11/2023 | 3279.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013347 | 01/11/2023 | 3393.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013360 | 01/11/2023 | 521.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013364 | 01/11/2023 | 2793.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013371 | 01/11/2023 | 2972.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013377 | 01/11/2023 | 10276.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013378 | 01/11/2023 | 3600.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013380 | 01/11/2023 | 4338.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013381 | 01/11/2023 | 4657.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013382 | 01/11/2023 | 5386.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013383 | 01/11/2023 | 6237.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013384 | 01/11/2023 | 5160.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013385 | 01/11/2023 | 4085.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013386 | 01/11/2023 | 7499.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 01/11/2023 | 122.00 | 20925559000130 | REFUSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 01/11/2023 | 2685.00 | 26245114000195 | RAIO X COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 01/11/2023 | 3004.22 | 47769022000184 | TOP FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 01/11/2023 | 1200.00 | 40893174000145 | LEO PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0013325 | 01/11/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 01/11/2023 | 38.87 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 01/11/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6.887XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 01/11/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.8497NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 01/11/2023 | 8.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/11/2023 | 41.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 01/11/2023 | 22.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013350 | 01/11/2023 | 3873.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 01/11/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 01/11/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013376 | 01/11/2023 | 3063.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0013301 | 01/11/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 01/11/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 01/11/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 01/11/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 01/11/2023 | 1780.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MARCENARIA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/11/2023 | 1800.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MARCENARIA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 01/11/2023 | 300.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013327 | 01/11/2023 | 199.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013331 | 01/11/2023 | 7040.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013335 | 01/11/2023 | 4338.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013337 | 01/11/2023 | 5573.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013338 | 01/11/2023 | 1271.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013339 | 01/11/2023 | 6100.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013343 | 01/11/2023 | 3184.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA7114SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013344 | 01/11/2023 | 3237.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013345 | 01/11/2023 | 5116.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013348 | 01/11/2023 | 3608.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013354 | 01/11/2023 | 4702.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 01/11/2023 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013356 | 01/11/2023 | 2973.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013358 | 01/11/2023 | 2851.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013362 | 01/11/2023 | 4479.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013365 | 01/11/2023 | 4847.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013367 | 01/11/2023 | 3837.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013372 | 01/11/2023 | 3591.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013373 | 01/11/2023 | 4036.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013374 | 01/11/2023 | 3674.39 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013375 | 01/11/2023 | 3696.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013388 | 01/11/2023 | 3229.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXB6087LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013389 | 01/11/2023 | 3790.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013390 | 01/11/2023 | 2716.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QXM9C28 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013391 | 01/11/2023 | 3045.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEB9B91 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013392 | 01/11/2023 | 2505.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013393 | 01/11/2023 | 3136.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OKC2A12 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013395 | 01/11/2023 | 3053.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 01/11/2023 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 01/11/2023 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 01/11/2023 | 3000.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/11/2023 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 01/11/2023 | 30.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 01/11/2023 | 30.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 01/11/2023 | 1750.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM0844 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013352 | 01/11/2023 | 1236.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013369 | 01/11/2023 | 3884.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 01/11/2023 | 740.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA NA COMUNIDADE RURAL LADEIRA DE AGUAPABAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013342 | 01/11/2023 | 3152.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 01/11/2023 | 3496.29 | 34046681000140 | C.T.R.CAPIBARIBE OBRAS DE SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS NAO PERIGOSOS CLASSE IIGERADOS PELO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 01/11/2023 | 30.00 | 00035743301468 | ANTONIO OLIMPIO BARROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESOR DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 01/11/2023 | 4055.00 | 23926697000121 | ALSU COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA PARA PRACA PuBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 01/11/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MXY2115 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 01/11/2023 | 5500.00 | 00011629543454 | JOSÉ HUMBERTO LUIS DE LIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CDM6403 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00013214486438 | THIAGO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013329 | 01/11/2023 | 3374.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA KHC3I00 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013330 | 01/11/2023 | 3521.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MXY2115LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013332 | 01/11/2023 | 3985.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013333 | 01/11/2023 | 2437.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013334 | 01/11/2023 | 4009.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013340 | 01/11/2023 | 2944.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013341 | 01/11/2023 | 4712.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013346 | 01/11/2023 | 19072.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL 120KPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013353 | 01/11/2023 | 9992.94 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013394 | 01/11/2023 | 2887.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 03/11/2023 | 3000.00 | 51401184000132 | JOÃO PAULO BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO DE NATUBARUA SIFRONE PEDRO NOVA VIDA RUA PROJETADA CEMITERIO ATE A RUA ANASTO CABRAL E COMPLEMENTO DA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 03/11/2023 | 584.02 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO LUBRIFICANTES DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 03/11/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 580422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 03/11/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 203319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013411 | 03/11/2023 | 2596.96 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 03/11/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.4212NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 03/11/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.2449NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/11/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.3860NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/11/2023 | 46.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 03/11/2023 | 122.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 03/11/2023 | 115.01 | 01106085000150 | POSTO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 03/11/2023 | 231.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 03/11/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 03/11/2023 | 496.23 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 06/11/2023 | 3000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB7585 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 06/11/2023 | 1950.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV1584 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 06/11/2023 | 115.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 06/11/2023 | 413.75 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 06/11/2023 | 405.51 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 06/11/2023 | 409.03 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 06/11/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 06/11/2023 | 42.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 06/11/2023 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 06/11/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0013440 | 06/11/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 06/11/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0013444 | 06/11/2023 | 5806.42 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013447 | 06/11/2023 | 1365.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 06/11/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 06/11/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 06/11/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 06/11/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 06/11/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 06/11/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 06/11/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 06/11/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 06/11/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 06/11/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 06/11/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 06/11/2023 | 650.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED DESTINADAS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 06/11/2023 | 1088.10 | 02375199000591 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 06/11/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 06/11/2023 | 950.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCEPARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NAS COMUNIDADES DE SERRA DO GADOJUSSARAL CRUZEIRO E FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 06/11/2023 | 6000.00 | 18700423000180 | CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ANIMADOR UTILIZADO EM ENCONTRO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIAESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIABUSCANDO PROMOVERACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTILINCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA A OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 06/11/2023 | 2500.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROMOVER OFICINAS PARA EQUIPES INTERSETORIAISAGENTES DE SAuDEPROFISSIONAIS DO CRAS E CONSELHOS MUNICIPAIS A FIM DE PROMOVER ACOES E ESTIMULAR HABITOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL JUNTO AS FAMILIAS DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 06/11/2023 | 4000.00 | 00065041151415 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MMY1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 06/11/2023 | 600.00 | 00002381207406 | EDILSON DA SILVA VASCONSELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO EM FIBRA CONSERTO DE CAPO E PARACHOQUE DO VEICULO MMY1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 06/11/2023 | 12000.00 | 00065041151415 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR CAIXA DE MARCHA E CARDAN DO VEICULO DE PLACA MMY1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 06/11/2023 | 210.00 | 00006491184480 | ADEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCW2881 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 06/11/2023 | 420.00 | 00005849710442 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA RELATIVO A 02 DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPALNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 07/11/2023 | 320.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE COLETES PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 07/11/2023 | 230.00 | 49176636000188 | H F COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013522 | 07/11/2023 | 19420.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORESREALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013527 | 07/11/2023 | 21150.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS PARA O EVENTO CAVALGADA SEM PAREA ANO IV REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013528 | 07/11/2023 | 7500.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 07/11/2023 | 2400.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY1387PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 07/11/2023 | 3850.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDSON CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUBAPB E REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 07/11/2023 | 1346.05 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 07/11/2023 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 07/11/2023 | 800.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 07/11/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 07/11/2023 | 600.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 07/11/2023 | 800.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 07/11/2023 | 600.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 07/11/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE DO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 07/11/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 07/11/2023 | 700.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 07/11/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 07/11/2023 | 650.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 07/11/2023 | 400.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 07/11/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 07/11/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 07/11/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 07/11/2023 | 600.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 07/11/2023 | 700.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 07/11/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 07/11/2023 | 2150.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 07/11/2023 | 500.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 07/11/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 07/11/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NO COMBATE DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 07/11/2023 | 900.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 07/11/2023 | 900.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 07/11/2023 | 750.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 07/11/2023 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 07/11/2023 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00012646100418 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA AREA DE CURATIVOS DOS PSF'S NAS RESIDÊNCIAS DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00009374476410 | CLEA SIMONE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MARCACAO DE CONSULTAS E AXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 07/11/2023 | 700.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 07/11/2023 | 750.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 07/11/2023 | 900.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 07/11/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 07/11/2023 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 07/11/2023 | 650.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 07/11/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 07/11/2023 | 175.90 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INALAPOP INALADOR COMPRESSOR PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 07/11/2023 | 150.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 07/11/2023 | 50.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU7B50 E QSB3I32 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 07/11/2023 | 50.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 07/11/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO MUNICIPIO DE NATUBAPB JUNTO AO CRMVPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 07/11/2023 | 900.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY1515 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 07/11/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 07/11/2023 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 07/11/2023 | 800.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS GRAVACAO DE PROGRAMAS VINHETAS DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETAS INFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 07/11/2023 | 1400.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 07/11/2023 | 125.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 07/11/2023 | 24.59 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 07/11/2023 | 24.23 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 07/11/2023 | 800.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 07/11/2023 | 700.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 07/11/2023 | 900.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 07/11/2023 | 900.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 07/11/2023 | 650.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 07/11/2023 | 750.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 07/11/2023 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NAS DEMANDAS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 07/11/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 07/11/2023 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 07/11/2023 | 700.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 07/11/2023 | 900.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 07/11/2023 | 900.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 07/11/2023 | 900.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 07/11/2023 | 400.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 07/11/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 07/11/2023 | 5.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 07/11/2023 | 21.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 07/11/2023 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY1515 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013548 | 08/11/2023 | 4657.07 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 08/11/2023 | 330.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA AS ESCOLAS PEDACINHO DE AMOR ESPACO DA CRIANCA TEREZA CHAVES E ANTONIO DO VALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 08/11/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 08/11/2023 | 1578.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 08/11/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 08/11/2023 | 25.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013546 | 08/11/2023 | 3410.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 08/11/2023 | 800.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 08/11/2023 | 361.76 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 08/11/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A P.M.NATUBAPBSEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 08/11/2023 | 52.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013544 | 08/11/2023 | 2765.17 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013545 | 08/11/2023 | 8995.58 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013549 | 08/11/2023 | 7935.36 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 08/11/2023 | 30.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/11/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAREALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DE SOUZA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 08/11/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 08/11/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 08/11/2023 | 625.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 08/11/2023 | 1274.50 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 08/11/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 08/11/2023 | 900.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 08/11/2023 | 850.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/11/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 08/11/2023 | 400.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 08/11/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 08/11/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 08/11/2023 | 400.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 08/11/2023 | 700.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 08/11/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 08/11/2023 | 900.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/11/2023 | 900.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 08/11/2023 | 800.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 08/11/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 08/11/2023 | 700.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 08/11/2023 | 900.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 08/11/2023 | 800.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 08/11/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 08/11/2023 | 700.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E DIVERSOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 08/11/2023 | 162.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 08/11/2023 | 125.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE MACAPARANAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013547 | 08/11/2023 | 4311.04 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013550 | 08/11/2023 | 12126.27 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR CRIANCAS ADOLESECENTES ADULTOS E IDOSOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E DE POLITICAS DE EDUCACAO SAuDE CULTURA ESPORTE E LAZER EXISTENTES NO TORRITORIO CONTRIBUINDO PARA O USUFRUTO DOS USUARIOS AOS DEMAIS DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 08/11/2023 | 750.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 08/11/2023 | 900.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 08/11/2023 | 900.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 08/11/2023 | 600.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 08/11/2023 | 600.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 08/11/2023 | 600.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 08/11/2023 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/11/2023 | 600.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 08/11/2023 | 600.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 08/11/2023 | 600.00 | 00003811009443 | SUELY TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 08/11/2023 | 800.00 | 00009991934499 | ALINE PATRICIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 08/11/2023 | 227.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 08/11/2023 | 39.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/11/2023 | 120.00 | 00008616289429 | JOSÉ SEVERINO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 08/11/2023 | 200.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 08/11/2023 | 900.00 | 00004495707469 | RENATA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 08/11/2023 | 45.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 08/11/2023 | 65.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 08/11/2023 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 08/11/2023 | 500.00 | 00016411257485 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013609 | 09/11/2023 | 6642.48 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013610 | 09/11/2023 | 936.42 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECREARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 09/11/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 09/11/2023 | 750.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 09/11/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 09/11/2023 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 09/11/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 09/11/2023 | 500.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 09/11/2023 | 900.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 09/11/2023 | 600.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 09/11/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 09/11/2023 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 09/11/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 09/11/2023 | 900.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 09/11/2023 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 09/11/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 09/11/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 09/11/2023 | 315.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P13 DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 09/11/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 09/11/2023 | 420.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 09/11/2023 | 120.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 09/11/2023 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 09/11/2023 | 120.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 09/11/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070537026428 | CÍCERA CAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071645701409 | GEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 09/11/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 09/11/2023 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 09/11/2023 | 120.00 | 00008679741418 | NÚBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 09/11/2023 | 120.00 | 00010476507464 | JULIANA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 09/11/2023 | 150.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 09/11/2023 | 900.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 09/11/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 09/11/2023 | 600.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NOS TREINAMENTOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA INFANTIL NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 09/11/2023 | 700.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 09/11/2023 | 700.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 09/11/2023 | 1667.22 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013772 | 09/11/2023 | 183500.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013773 | 09/11/2023 | 35800.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00006795556417 | JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0013608 | 09/11/2023 | 143.40 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 09/11/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 09/11/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 09/11/2023 | 735.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 09/11/2023 | 630.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 09/11/2023 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG PAREDE ABDOMINAL E REGIAO INGUINAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 09/11/2023 | 420.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 09/11/2023 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 09/11/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 09/11/2023 | 500.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 09/11/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 09/11/2023 | 1599.35 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 09/11/2023 | 134.55 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 09/11/2023 | 1023.03 | 00009950668417 | THAINÁ LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESDESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 09/11/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 09/11/2023 | 175.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRIBUTOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 09/11/2023 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013611 | 09/11/2023 | 1540.64 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013612 | 09/11/2023 | 2635.59 | 00078340080482 | LUIS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013614 | 09/11/2023 | 2593.25 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013617 | 09/11/2023 | 1476.12 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 09/11/2023 | 800.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 09/11/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 09/11/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 09/11/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 09/11/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013626 | 09/11/2023 | 1911.09 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013630 | 09/11/2023 | 1300.26 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013638 | 09/11/2023 | 2536.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 09/11/2023 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 09/11/2023 | 500.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 09/11/2023 | 700.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 09/11/2023 | 500.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 09/11/2023 | 500.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 09/11/2023 | 500.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 09/11/2023 | 500.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 09/11/2023 | 500.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 09/11/2023 | 500.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 09/11/2023 | 500.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 09/11/2023 | 500.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 09/11/2023 | 500.00 | 00001525120476 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 09/11/2023 | 500.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 09/11/2023 | 500.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 09/11/2023 | 500.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 09/11/2023 | 500.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 09/11/2023 | 500.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 09/11/2023 | 500.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 09/11/2023 | 500.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 09/11/2023 | 500.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 09/11/2023 | 750.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 09/11/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 09/11/2023 | 500.00 | 00017002519700 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 09/11/2023 | 500.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 09/11/2023 | 500.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 09/11/2023 | 500.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 09/11/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 09/11/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 09/11/2023 | 700.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 09/11/2023 | 700.00 | 00016073036477 | ANA CARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 09/11/2023 | 500.00 | 00009389715490 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 09/11/2023 | 500.00 | 00007593285448 | CARLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPA FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 09/11/2023 | 500.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 09/11/2023 | 500.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 09/11/2023 | 500.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 09/11/2023 | 500.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 09/11/2023 | 900.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 09/11/2023 | 900.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 09/11/2023 | 500.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 09/11/2023 | 500.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 09/11/2023 | 500.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 09/11/2023 | 500.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 09/11/2023 | 500.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 09/11/2023 | 500.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 09/11/2023 | 500.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 09/11/2023 | 500.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 09/11/2023 | 900.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 09/11/2023 | 500.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 09/11/2023 | 500.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 09/11/2023 | 900.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 09/11/2023 | 500.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 09/11/2023 | 500.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 09/11/2023 | 500.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 09/11/2023 | 500.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 09/11/2023 | 500.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 09/11/2023 | 750.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 09/11/2023 | 500.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 09/11/2023 | 650.00 | 00014367643433 | ITALO MAX BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 09/11/2023 | 500.00 | 00010608252441 | TIAGO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 09/11/2023 | 500.00 | 00012600568484 | MARIA EDUARDA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 09/11/2023 | 700.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 09/11/2023 | 400.00 | 00007623218492 | JOSINETE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 09/11/2023 | 700.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 09/11/2023 | 700.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 09/11/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SAO JOAO COMUNIDADE DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 09/11/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 09/11/2023 | 500.00 | 00017309031423 | EDUARDA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO FANTASIA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 09/11/2023 | 700.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 09/11/2023 | 900.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 09/11/2023 | 500.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 09/11/2023 | 500.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 09/11/2023 | 750.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 09/11/2023 | 750.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 09/11/2023 | 700.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 09/11/2023 | 400.00 | 00017161672481 | GISELLY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 09/11/2023 | 700.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 09/11/2023 | 700.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 09/11/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 09/11/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 09/11/2023 | 900.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 09/11/2023 | 750.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 09/11/2023 | 750.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 09/11/2023 | 500.00 | 73471963010614 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 09/11/2023 | 120.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 09/11/2023 | 1200.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 09/11/2023 | 1169.10 | 43283811019411 | KALUNGA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 09/11/2023 | 59.35 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 10/11/2023 | 85.35 | 00099101831453 | EDVALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 10/11/2023 | 1111.97 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 10/11/2023 | 83.91 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 10/11/2023 | 10344.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 10/11/2023 | 24077.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO RFBRET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 10/11/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/11/2023 | 912.34 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 10/11/2023 | 1013.56 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 10/11/2023 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 10/11/2023 | 11.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 10/11/2023 | 368.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 10/11/2023 | 125.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE RECIFEPE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 10/11/2023 | 255.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 10/11/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 10/11/2023 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0013879 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 10/11/2023 | 26.86 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 10/11/2023 | 35.40 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 10/11/2023 | 94.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/11/2023 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 10/11/2023 | 1021.52 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 10/11/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 10/11/2023 | 750.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIÊNIZACAO NO COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 10/11/2023 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 10/11/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO CAPINACAO E RETIDADA DE MATO NO PSF DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 10/11/2023 | 700.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 10/11/2023 | 700.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 10/11/2023 | 149.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 10/11/2023 | 750.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL6293 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 10/11/2023 | 585.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEEM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/11/2023 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSM3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 10/11/2023 | 150.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 10/11/2023 | 360.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 10/11/2023 | 30.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 10/11/2023 | 30.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 10/11/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 10/11/2023 | 160.00 | 00015250029450 | FLÁVIA MICHELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/11/2023 | 700.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 10/11/2023 | 900.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 10/11/2023 | 500.00 | 00016139677483 | ANDRESA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTOS A ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 10/11/2023 | 5320.00 | 46392925000126 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 10/11/2023 | 1040.00 | 00001557871442 | LUANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 10/11/2023 | 900.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 10/11/2023 | 500.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 10/11/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 10/11/2023 | 750.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 10/11/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 10/11/2023 | 700.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 10/11/2023 | 900.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/11/2023 | 500.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 10/11/2023 | 500.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00011999605438 | MARIA APARECIDA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DE BUSCA ATIVA ESCOLAR FAMILIAR E ESCOLA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NO COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006201705490 | MARIA NAZARE DE ANDRADE FIGUEREDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 10/11/2023 | 500.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 10/11/2023 | 750.00 | 00003161310403 | ELEM CRISTINE DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007337627432 | RAPHAELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 10/11/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 10/11/2023 | 500.00 | 00014234617466 | LARISSA ALBINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 10/11/2023 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 10/11/2023 | 350.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 10/11/2023 | 450.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 10/11/2023 | 60.00 | 00011161381740 | JULIANO DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/11/2023 | 95.00 | 52713078000157 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 10/11/2023 | 500.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 10/11/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO CAPINACAO E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 10/11/2023 | 3900.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD4081 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIS7I99VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 10/11/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 96563 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 10/11/2023 | 800.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 10/11/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 10/11/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 10/11/2023 | 1290.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT0B12 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL6293 PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 10/11/2023 | 1520.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 10/11/2023 | 760.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/11/2023 | 130.00 | 00011721264450 | DÉBORA JAINE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 10/11/2023 | 1150.00 | 00009558040436 | EDJA RAFAELA DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 10/11/2023 | 760.00 | 00003652608437 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 10/11/2023 | 570.00 | 00001298250420 | MARIA GERMANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 10/11/2023 | 600.00 | 00014463345464 | LARISSA VICENTE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 10/11/2023 | 800.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 10/11/2023 | 800.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 10/11/2023 | 600.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/11/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 10/11/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010757850499 | VANUSA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOANA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 10/11/2023 | 900.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAJATOBA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 10/11/2023 | 900.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 10/11/2023 | 700.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 10/11/2023 | 500.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 10/11/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 10/11/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 10/11/2023 | 500.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 10/11/2023 | 500.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 10/11/2023 | 500.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES NO SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 10/11/2023 | 700.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/11/2023 | 500.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 10/11/2023 | 600.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 10/11/2023 | 500.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 10/11/2023 | 900.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 10/11/2023 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/11/2023 | 500.00 | 00075559153400 | MARIA GENERANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 10/11/2023 | 500.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 10/11/2023 | 600.00 | 00010919719430 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 10/11/2023 | 700.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 10/11/2023 | 700.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/11/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 10/11/2023 | 500.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 10/11/2023 | 900.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 10/11/2023 | 2200.00 | 00010484651447 | TAMIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010555204499 | VANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/11/2023 | 105.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 10/11/2023 | 600.00 | 00001624616402 | SUELY CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 10/11/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 10/11/2023 | 250.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU6J30 QSB3I82 E QSB3J42 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 10/11/2023 | 760.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 10/11/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 10/11/2023 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 10/11/2023 | 900.00 | 00013214486438 | THIAGO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 10/11/2023 | 730.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A 3 EDICAO DA FESTA DO AGRICULTORREALIZADA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 10/11/2023 | 750.00 | 43664653000188 | J. DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA A TRILHA DA JUVENTUDEREALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 10/11/2023 | 700.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 10/11/2023 | 500.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 10/11/2023 | 119.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 10/11/2023 | 90.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 10/11/2023 | 138.25 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 10/11/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 10/11/2023 | 431.27 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS DESTINADOS PARA USO NA SEDE DO CRIANCA FELIZ E EM REUNIOES COM AS FAMILIAS ACONHANHADAS E PARA AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ATIVIDADES DO MÊS COM BRINCADEIRAS DIVERSAS TRABALHANDO O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 10/11/2023 | 615.83 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS DESTINADOS PARA USO NA SEDE DO CREAS E PARA DINAMICAS EM REUNIAO DO GRUPO VIVER COM DIDNIDADE . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 10/11/2023 | 1193.53 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NA SEDE DO CRAS E COM OS GRUPOS DO PAIF E GULOSEIMAS DESTINADAS PARA OS GRUPOS DO SCFV EM ENCONTROS COM BRINCADEIRAS E ORINENTACOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 10/11/2023 | 1160.48 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CAD uNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 10/11/2023 | 982.30 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS DESTINADOS PARA CRIANCAS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM REUNIOES DO BOLSA FAMILIA ITINERANTE NAS COMUNIDADES CADASTRO uNICO EM ATUALIZACOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 10/11/2023 | 580.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A 10 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOSREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA DO TIPO RACHAO NA COMUNIDADE RURAL LADEIRA DE AGUAPABA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA NA COMUNIDADE RURAL LADEIRA DE AGUAPABA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/11/2023 | 1110.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA DO TIPO RACHAO NA COMUNIDADE RURAL DE AGUAPABAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00010959323490 | LUCAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA OYW6553A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 13/11/2023 | 8750.00 | 00004367683486 | ALEXANDRE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFY2301PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 13/11/2023 | 550.00 | 00024558848803 | CIANO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0013980 | 13/11/2023 | 10025.82 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPBNOS TERMOS DO CONVÊNVIO N 863858 CAIXA CR 104818028 RELATIVO A 2 MEDICAO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 13/11/2023 | 3750.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS A SEREM UTILIZADAS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR OS USUARIOS E A POPULACAO SOBRE CRIMINALIZACAO DO RACISMO E O ENFRENTAMENTO DAS SITUACOES DE RISCO PESSOAL E SOCIALPOR VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 13/11/2023 | 560.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DA II FENAFES FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 13/11/2023 | 1800.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECREARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 13/11/2023 | 5500.00 | 00014082248447 | JOSÉ EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KGR7789 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00068485336453 | MARCOS FLÁVIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RFF2B33 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 13/11/2023 | 880.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 13/11/2023 | 500.00 | 73471963010614 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 13/11/2023 | 1310.00 | 00071995266442 | RILDO FERNANDES MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 13/11/2023 | 2380.50 | 08861194000121 | NOVAES CUNHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA FEIRA DE CIÊNCIAS NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00002781998443 | CLAUDENISE MARÇAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAL DE DECORACAO PARA A FESTIVIDADE DA FESTA FESTA DAS ESTRELAS REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 13/11/2023 | 3255.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 13/11/2023 | 20.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO EXAME DE ULTRASSANOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 13/11/2023 | 800.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE EVA APRIGIO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 13/11/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 13/11/2023 | 790.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 13/11/2023 | 300.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 13/11/2023 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00008576058448 | MARIA ALINE DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CAPACITACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00009135834480 | LINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 13/11/2023 | 105.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 13/11/2023 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSANOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDVALDO FELICIANO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 13/11/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ELIANA GENUINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 13/11/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA PETRONILA PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OKC2A12 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00010251140431 | FERNANDO DIEGO TAVARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB9B91PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 13/11/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE IVA RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 13/11/2023 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 13/11/2023 | 304.64 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 13/11/2023 | 824.21 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 13/11/2023 | 1.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 68497 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 13/11/2023 | 3.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 2831414 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 13/11/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 13/11/2023 | 82.87 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 13/11/2023 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 14/11/2023 | 14.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 14/11/2023 | 70.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 14/11/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 14/11/2023 | 850.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 14/11/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 14/11/2023 | 850.00 | 00010047234407 | MATHEUS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 14/11/2023 | 1600.00 | 00065059174468 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 14/11/2023 | 800.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/11/2023 | 500.00 | 00010950434477 | JOILSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEQ6J00VIAGENS PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 14/11/2023 | 300.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 14/11/2023 | 350.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO ANESTESICO PARA TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE MIQUEAS MARCELO DA CRUZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014058 | 14/11/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014059 | 14/11/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 14/11/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 14/11/2023 | 1354.11 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 14/11/2023 | 735.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 14/11/2023 | 1699.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 14/11/2023 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDEPARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 14/11/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 14/11/2023 | 900.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB4E25 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 14/11/2023 | 500.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 14/11/2023 | 750.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 14/11/2023 | 750.00 | 00017396931401 | LUIZ ADJAIR BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 14/11/2023 | 500.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 14/11/2023 | 900.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 14/11/2023 | 500.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 14/11/2023 | 840.00 | 00010882716425 | PAULO DIORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 14/11/2023 | 550.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 14/11/2023 | 510.00 | 00070288831403 | DIEGO JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 14/11/2023 | 1180.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NAS CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 14/11/2023 | 210.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 14/11/2023 | 840.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESCOLAS DE BREJINHO E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 14/11/2023 | 1700.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRSTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILAIR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 14/11/2023 | 550.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 14/11/2023 | 1777.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 14/11/2023 | 400.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 14/11/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 14/11/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 14/11/2023 | 680.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 14/11/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SEGUNDO MODULO DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 14/11/2023 | 300.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DA II FENAFES FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA NOS DIAS 161718 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 14/11/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 14/11/2023 | 2060.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 14/11/2023 | 600.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 14/11/2023 | 900.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 14/11/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 14/11/2023 | 1250.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ARRIMO CONTENCAO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 14/11/2023 | 590.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 14/11/2023 | 70.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 14/11/2023 | 510.00 | 00072106463456 | CARLOS EDUARDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 14/11/2023 | 990.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 14/11/2023 | 90.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 14/11/2023 | 590.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO CONTENCAO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 14/11/2023 | 760.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM NA RUA PE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM NA RUA PE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 14/11/2023 | 760.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 14/11/2023 | 680.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 14/11/2023 | 840.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO CONTENCAO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 14/11/2023 | 1250.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM NA RUA PE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 14/11/2023 | 590.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 14/11/2023 | 760.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E CAPINACAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 14/11/2023 | 820.00 | 00012733703412 | DIEGO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/11/2023 | 680.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 14/11/2023 | 1260.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 14/11/2023 | 1160.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 14/11/2023 | 630.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014055 | 14/11/2023 | 675.16 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONASTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 14/11/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 16/11/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 16/11/2023 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 16/11/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 16/11/2023 | 400.00 | 00005750499448 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS COMUNIDADES DE COVOESJUCA E BARRO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 16/11/2023 | 580.00 | 00001625556446 | MANOEL ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS COMUNIDADES DE COVOESJUCA E BARRO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 16/11/2023 | 500.00 | 00013637082446 | LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS COMUNIDADES DE COVOESJUCA E BARRO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 16/11/2023 | 950.00 | 00002938121440 | GILVAN MONTEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS COMUNIDADES DE COVOESJUCA E BARRO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 16/11/2023 | 790.00 | 00005809632416 | WAGNER FABIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PROJETO CASA NOVA NA COMUNIDADE DO RIACHO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 16/11/2023 | 1595.50 | 07068238000106 | TREVO DISTRIBUIDORA M. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 16/11/2023 | 750.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 TRÊS CAMÊRAS DE SEGURANCA IP 02 DUAS NAS IMEDIACOES DA PRACA DE PIRAUA E 01 UMA NO DISTRITO DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 16/11/2023 | 840.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 16/11/2023 | 600.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FABRICO DE CORTE E COSTURANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 16/11/2023 | 900.00 | 00004495707469 | RENATA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 16/11/2023 | 600.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 16/11/2023 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 16/11/2023 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 16/11/2023 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 16/11/2023 | 120.00 | 00070737352442 | EDUARDA GLEYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 16/11/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 16/11/2023 | 120.00 | 00013619831750 | SIMONE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 16/11/2023 | 3000.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 16/11/2023 | 360.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REUNIAO COM O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014149 | 16/11/2023 | 122.00 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0014154 | 16/11/2023 | 2617.70 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 16/11/2023 | 170.00 | 41857606000125 | MAYNHA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CONSULTOR DO SEBRAE QUE VEIO FAZER LEVANTAMENTO DAS ROTAS TURISTICAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 16/11/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 16/11/2023 | 750.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO CONFIGURACAO E CONSTRUCAO DE REDE LOGICA PARA 03 TRÊS CAMARAS DE MONITORAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 16/11/2023 | 320.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 16/11/2023 | 320.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 16/11/2023 | 1106.00 | 26245114000195 | RAIO X COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA PARA PRACA PuBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 16/11/2023 | 1080.00 | 23926697000121 | ALSU COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA PARA PRACA PuBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 16/11/2023 | 300.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 16/11/2023 | 1350.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA EQUIPE DE APOIO DA 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 16/11/2023 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 16/11/2023 | 700.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 16/11/2023 | 300.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 16/11/2023 | 2000.00 | 00002498139478 | NIVAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE P LACA QFC3447PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 16/11/2023 | 2510.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 16/11/2023 | 1595.50 | 07068238000106 | TREVO DISTRIBUIDORA M. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 16/11/2023 | 538.20 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 16/11/2023 | 735.00 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 16/11/2023 | 1487.70 | 45409831000150 | DB COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 16/11/2023 | 283.50 | 27058879000189 | DECOPLAST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 16/11/2023 | 539.44 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 16/11/2023 | 120.00 | 00099098636420 | NUBIA DEYSE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 16/11/2023 | 400.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 16/11/2023 | 150.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ALMOFADA DE ABSORCAO DE TINTA RESET DE PLACA EM IMPRESSORA I3250 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 16/11/2023 | 65.74 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 16/11/2023 | 480.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 16/11/2023 | 1916.04 | 41175899000160 | NORDESTE PETRÓLEO COMÉRCIO LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 16/11/2023 | 770.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A FESTA DAS ESTRELAS EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORESREALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 16/11/2023 | 850.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA TRAZER A MOBILIA DE CAMPINA GRANDE PARA A ANCORA DO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 16/11/2023 | 4241.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 16/11/2023 | 400.00 | 00001273506405 | IVONETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 16/11/2023 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO NA PACIENTE JOSEANY FREIRE ARAuJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 16/11/2023 | 120.00 | 00003962375414 | JOÃO BATISTA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 16/11/2023 | 14.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 16/11/2023 | 143.60 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 16/11/2023 | 489.88 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 16/11/2023 | 520.00 | 00012151051420 | ANTONIO RICARDO DE AGUIAR CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QSE6808AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 16/11/2023 | 150.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS SKW1F19QSD9773 VANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0014146 | 16/11/2023 | 258.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0014147 | 16/11/2023 | 206.40 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014151 | 16/11/2023 | 208.15 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014153 | 16/11/2023 | 59.75 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 16/11/2023 | 503.76 | 41175899000160 | NORDESTE PETRÓLEO COMÉRCIO LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 16/11/2023 | 761.00 | 41175899000160 | NORDESTE PETRÓLEO COMÉRCIO LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 16/11/2023 | 2830.00 | 22249770000105 | NESELIO DE LIMA BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA OS PACIENTES DO PROJETO SAuDE VISUAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 16/11/2023 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 16/11/2023 | 230.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 16/11/2023 | 320.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 16/11/2023 | 69.40 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 16/11/2023 | 30.00 | 00007376742450 | CLARISSA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DO EMPREENDER PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 16/11/2023 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0014145 | 16/11/2023 | 1003.20 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014152 | 16/11/2023 | 272.50 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 16/11/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENS PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 16/11/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 16/11/2023 | 8400.00 | 46629750000128 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA PARAÍBA-UNISEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO DE NATUBA AO CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICAUNISEGRELATIVO A 07 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 16/11/2023 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 16/11/2023 | 107.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 16/11/2023 | 163.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 16/11/2023 | 324.50 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 16/11/2023 | 15.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 16/11/2023 | 185.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 17/11/2023 | 574.01 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 17/11/2023 | 461.42 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 17/11/2023 | 436.07 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 17/11/2023 | 515.12 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 17/11/2023 | 371.10 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 17/11/2023 | 398.50 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 17/11/2023 | 333.49 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 17/11/2023 | 376.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 17/11/2023 | 7.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 17/11/2023 | 619.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 17/11/2023 | 114.24 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 17/11/2023 | 114.24 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 17/11/2023 | 1400.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 17/11/2023 | 1150.00 | 41701872000164 | ALEF BARBOSA 10954462408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 17/11/2023 | 329.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 17/11/2023 | 149.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 17/11/2023 | 632.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA A SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 17/11/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 17/11/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 17/11/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 17/11/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 17/11/2023 | 450.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 17/11/2023 | 400.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 17/11/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 17/11/2023 | 800.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 17/11/2023 | 90.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 17/11/2023 | 90.00 | 41750436000185 | PNEUCAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 17/11/2023 | 1920.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM SAuDE EM SAO VICENTE FERRER PIRAUA MACHADOS LIMOEIRO MACAPARANA UMBUZEIRO E TIMBAuBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 17/11/2023 | 550.00 | 00007527882484 | THIAGO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIO QUE EXERCE A FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALCONFORME PORTARIA 1369MSMEC DE JULHO DE 2023PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 17/11/2023 | 550.00 | 00007088483467 | AYLA NOBREGA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIO QUE EXERCE A FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALCONFORME PORTARIA 1369MSMEC DE JULHO DE 2023PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 17/11/2023 | 53.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 17/11/2023 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA- JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOIGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZACAO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 17/11/2023 | 300.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUANATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 17/11/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 17/11/2023 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 17/11/2023 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 17/11/2023 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 17/11/2023 | 60.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM0682 VIAGENS A SERVICOS DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 17/11/2023 | 1040.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF1B50 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 17/11/2023 | 2280.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 17/11/2023 | 1880.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 17/11/2023 | 2090.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPBNO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 17/11/2023 | 2090.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPBNO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 17/11/2023 | 2660.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 17/11/2023 | 1520.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGD2J44PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E LAGOA DO JERIMUM PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 17/11/2023 | 160.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 17/11/2023 | 2900.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPI NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 17/11/2023 | 2900.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPI NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 17/11/2023 | 350.00 | 00060781734487 | MARIA CEZÁRIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS PARA A FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 17/11/2023 | 1750.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 17/11/2023 | 1750.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 17/11/2023 | 720.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 17/11/2023 | 520.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 17/11/2023 | 500.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 17/11/2023 | 3800.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 17/11/2023 | 3800.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0014225 | 17/11/2023 | 7000.00 | 49443495000112 | CENTRO DE IDIOMAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CURSOS DE IDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 17/11/2023 | 5700.00 | 51117212000194 | ALISSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 17/11/2023 | 630.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE FERVEDOURO E BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 17/11/2023 | 1700.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 17/11/2023 | 1500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 17/11/2023 | 1710.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA GITO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 17/11/2023 | 2340.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 17/11/2023 | 2340.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 17/11/2023 | 1870.00 | 00013992425479 | ALLAN DIEGO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI6H35 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO DO SITIO GITO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 17/11/2023 | 80.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 17/11/2023 | 1144.00 | 04390926000191 | GH PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 17/11/2023 | 1843.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 17/11/2023 | 1913.00 | 18428465000103 | LAERTE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 17/11/2023 | 2200.00 | 18428465000103 | LAERTE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 17/11/2023 | 670.00 | 00001298250420 | MARIA GERMANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA CATEGORIA ASPIRANTE 2 QUADRO E NA CATEGORIA PRINCIPAL 1 QUADRO NO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOLREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00080638147468 | JOSÉ MARIVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA CATEGORIA ASPIRANTE 2 QUADRO E NA CATEGORIA PRINCIPAL 1 QUADRO NO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOLREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 17/11/2023 | 240.00 | 00033421471487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 17/11/2023 | 800.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 17/11/2023 | 500.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 17/11/2023 | 420.00 | 00014275281446 | CARLOS FELIPE DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA MMY1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 17/11/2023 | 3150.00 | 00010283582456 | WILLIAN MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO DE PLACA MMY1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 17/11/2023 | 1500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA CACAMBAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 17/11/2023 | 136.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 17/11/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 17/11/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 17/11/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 17/11/2023 | 687.20 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES SOLARESA SEREM UTILIZADOS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS PELOS USUARIOS DO SCFV EM ATIVIDADES EM AREA EXTERNAOBJETIVANDO INCENTIVAR A SOCIALIZACAO E A CONVIVÊNCIA COMUNITATARIA E A PROMOCAO DE POTENCIALIDADES A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM GRUPO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 17/11/2023 | 150.00 | 00005816480480 | ANTONIA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 17/11/2023 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 17/11/2023 | 150.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 17/11/2023 | 630.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COMUNIDADE DO RIACHOREFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF1B50PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 20/11/2023 | 50.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Aquisicao e ou Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 20/11/2023 | 11000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 20/11/2023 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 20/11/2023 | 250.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 20/11/2023 | 150.00 | 00009311837407 | MANOEL MARQUES ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMANTO A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CERCAS NO SITIO GITO DE BAIXOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E QUEBRA DE PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/11/2023 | 3535.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 20/11/2023 | 249.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 20/11/2023 | 1935.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 20/11/2023 | 179.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA DESTINADA PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/11/2023 | 150.00 | 00010308764447 | ANTONINHA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 20/11/2023 | 150.00 | 00012615780409 | ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 20/11/2023 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 20/11/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 20/11/2023 | 700.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 20/11/2023 | 700.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 20/11/2023 | 750.00 | 00009744389443 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPANA VILA DO COSTA DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 20/11/2023 | 630.00 | 00005849710442 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA TERCEIRA RODADA RELATIVO A 03 TRÊS PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPALNO ESTADIO ELINALDO ANDRADE PEREIRA O ZALDAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 20/11/2023 | 210.00 | 00006491184480 | ADEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCW2881 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 20/11/2023 | 150.00 | 00071267642432 | JOSE EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRM2B62 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00016724222486 | GABRIEL CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLL7086 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 20/11/2023 | 171430.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 20/11/2023 | 19197.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 20/11/2023 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 20/11/2023 | 700.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 20/11/2023 | 1580.00 | 00009323394416 | JOSIMAR DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/11/2023 | 395.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014313 | 20/11/2023 | 5039.63 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014314 | 20/11/2023 | 5364.04 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014315 | 20/11/2023 | 3035.69 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014316 | 20/11/2023 | 3102.02 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014317 | 20/11/2023 | 2631.50 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014318 | 20/11/2023 | 2666.61 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014319 | 20/11/2023 | 2808.86 | 00078340080482 | LUIS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 20/11/2023 | 200.00 | 00012925359701 | VALDICLEIA CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KXN2591VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014335 | 20/11/2023 | 2072.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/11/2023 | 850.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 20/11/2023 | 550.00 | 00006021217446 | SAULO COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIO QUE EXERCE A FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALCONFORME PORTARIA 1369MSMEC DE JULHO DE 2023PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 20/11/2023 | 36459.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 20/11/2023 | 3812.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 20/11/2023 | 46235.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 20/11/2023 | 5322.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 20/11/2023 | 18.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 20/11/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 20/11/2023 | 2925.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AUX.COMPLEMENTO RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 20/11/2023 | 25695.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AUX.COMPLEMENTO RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 20/11/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 20/11/2023 | 199.54 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 20/11/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 20/11/2023 | 500.00 | 00011815121408 | JOSÉ ILSON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 20/11/2023 | 1900.00 | 00011795954400 | ALEX HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEZ0015PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 20/11/2023 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA O EMPREENDER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/11/2023 | 420.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 20/11/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 20/11/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 20/11/2023 | 56.30 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 20/11/2023 | 41.80 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 20/11/2023 | 385.90 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/11/2023 | 2244.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 20/11/2023 | 56615.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/11/2023 | 27.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 20/11/2023 | 7373.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 20/11/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 20/11/2023 | 178.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 20/11/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 20/11/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 21/11/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 112291NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 21/11/2023 | 88.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 21/11/2023 | 400.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 21/11/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 21/11/2023 | 7.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 21/11/2023 | 745.08 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 21/11/2023 | 239.13 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 21/11/2023 | 1099.96 | 41175899000160 | NORDESTE PETRÓLEO COMÉRCIO LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 21/11/2023 | 188.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 21/11/2023 | 695.50 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 21/11/2023 | 150.25 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 21/11/2023 | 180.00 | 00070148656412 | OLAVO MATHEUS PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 21/11/2023 | 1497.86 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 21/11/2023 | 180.00 | 00007812880451 | MARIA CÂNDIDA RAMOS DA CUNHA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 21/11/2023 | 450.00 | 00009673891435 | LAÍS JAMILLE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 21/11/2023 | 600.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 21/11/2023 | 400.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 21/11/2023 | 1912.29 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY1387PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 21/11/2023 | 110.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA CESTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 21/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 21/11/2023 | 690.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 21/11/2023 | 40.00 | 00007611954407 | KLECIA MARANHAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 21/11/2023 | 30.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PEDAGOGA DO CRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 21/11/2023 | 750.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 22/11/2023 | 2139.92 | 02375199000672 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 22/11/2023 | 1270.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DE LAZER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVNA CIDADE DE UMBUZEIRO OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS DE LAZER COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SOCIABILIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 22/11/2023 | 120.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 22/11/2023 | 959.60 | 02375199000672 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA DOACAO A SR. MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 22/11/2023 | 125.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 22/11/2023 | 100.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO E JUVENTUDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 22/11/2023 | 900.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EQUIPE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO BREJINHO E SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 22/11/2023 | 4000.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC3100 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNICADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 22/11/2023 | 1310.00 | 00041968212434 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS E AJUDANTES DE CARRO PIPA QUE ABASTECEM NA REGIAO DE CACIMBA CERCADA BREJINHO VASSOURAS E PANGULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 22/11/2023 | 375.18 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 22/11/2023 | 2231.71 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA O II CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL MASCULINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 22/11/2023 | 2400.00 | 00000006385443 | MARIA PETRONILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCENARIA PARA CONFECCAO DE ENFEITES DE MADEIRA NATALINOS PARA FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 22/11/2023 | 540.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 22/11/2023 | 1000.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPORES 20MM DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 22/11/2023 | 153.29 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 22/11/2023 | 319.79 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 22/11/2023 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 22/11/2023 | 150.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 22/11/2023 | 323.81 | 02375199000672 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 22/11/2023 | 233.01 | 01106085000150 | POSTO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 22/11/2023 | 149.99 | 29160404000124 | JE ASSISTÊNCIA E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM MICROFONE LAPELA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 22/11/2023 | 264.95 | 29160404000124 | JE ASSISTÊNCIA E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 22/11/2023 | 54.00 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 22/11/2023 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 22/11/2023 | 4552.35 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 22/11/2023 | 1077.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E MULTIPROCESSADOR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 22/11/2023 | 449.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 22/11/2023 | 453.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DESTINADO PARA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIASNA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 22/11/2023 | 700.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGB0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 22/11/2023 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 22/11/2023 | 125.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 22/11/2023 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 22/11/2023 | 873.53 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 22/11/2023 | 760.81 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 22/11/2023 | 6.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 22/11/2023 | 7.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 22/11/2023 | 55.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 23/11/2023 | 29474.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPCOMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 23/11/2023 | 42.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 23/11/2023 | 752.44 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 23/11/2023 | 225.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 23/11/2023 | 47.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 23/11/2023 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 23/11/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 23/11/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 23/11/2023 | 406.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 23/11/2023 | 1115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 23/11/2023 | 270.00 | 00008616289429 | JOSÉ SEVERINO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FOLGUISTA NO APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 23/11/2023 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 23/11/2023 | 1260.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 23/11/2023 | 1272.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPBCENTRO DE SAuDEPOSTO ANCORA UBS V E PSF POVOADO DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 23/11/2023 | 550.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKV8832 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 23/11/2023 | 900.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 23/11/2023 | 640.00 | 09166757000124 | LCM FIGUEIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 23/11/2023 | 235.97 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 23/11/2023 | 235.97 | 00005783234435 | JOSE � GENUINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 23/11/2023 | 235.97 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 23/11/2023 | 235.97 | 00010135916402 | ERNALTON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 23/11/2023 | 400.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOBILIA PARA A CASA DOS MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Acoes de melhorias e estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0014459 | 23/11/2023 | 25783.86 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADICIONAIS DO CONTRATO DE AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPBCONFORME PROJETO BASICO E CR8513542017MSAUDECAIXA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220922TP 00009 . | 00092022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 23/11/2023 | 710.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 23/11/2023 | 300.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 23/11/2023 | 2020.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 23/11/2023 | 1280.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 23/11/2023 | 324.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 23/11/2023 | 3259.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 23/11/2023 | 400.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 23/11/2023 | 1280.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 23/11/2023 | 4680.06 | 07068238000106 | TREVO DISTRIBUIDORA M. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 23/11/2023 | 800.00 | 00014460427400 | ERICA GRACIELE TAVARES DE ARRUDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 23/11/2023 | 77.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 23/11/2023 | 294.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 23/11/2023 | 500.00 | 00073223875468 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DUO1448 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014435 | 23/11/2023 | 36199.70 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014437 | 23/11/2023 | 3655.92 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 23/11/2023 | 850.00 | 00078030447434 | SEVERINO RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGV8716 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0014444 | 23/11/2023 | 96016.57 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS REMANECENTES DA CRECHE PRE ESCOLA TIPO 1 PADRAO FNDENA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO A MEDICAO 02. | 00012023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 23/11/2023 | 82.85 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 23/11/2023 | 71.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 23/11/2023 | 312.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBAESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 23/11/2023 | 227.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBAMODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 23/11/2023 | 2400.00 | 00014204035400 | MARIA VITÓRIA PETRONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCENARIA PARA CONFECCAO DE ENFEITES DE MADEIRA NATALINOS PARA FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 23/11/2023 | 2194.75 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 23/11/2023 | 2650.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 23/11/2023 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAMATADOURO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 23/11/2023 | 450.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAMERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 23/11/2023 | 83.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 23/11/2023 | 179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 23/11/2023 | 11.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 23/11/2023 | 150.00 | 00012557290408 | ANA CATARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 23/11/2023 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 23/11/2023 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 23/11/2023 | 120.00 | 00070737228431 | MARIA GISELE GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 23/11/2023 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 23/11/2023 | 840.00 | 00019679246434 | SEVERINO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ATIVIDADES EXTERNAS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOS COM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR E RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 23/11/2023 | 710.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ATIVIDADES EXTERNAS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOS COM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR E RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 23/11/2023 | 1850.00 | 00012869502443 | VERÔNICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ATIVIDADES EXTERNAS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOS COM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR E RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 23/11/2023 | 400.00 | 00027635384449 | DINARTE BEZERRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE BOTOES DE PRESSAO EM FARDAMENTO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO MUSICAL DO SCFV OBJETIVANDO ATENDER OS OBJETIVOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 23/11/2023 | 1160.00 | 00009113128469 | ELISA PAULA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATUBAPBCONTRIBUINDO PARA PREVINIR E ROMPER COM PADROES DE VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 23/11/2023 | 136.00 | 24534096000136 | GUEDES SERVIÇOS DE BORDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BORDADOS EM FARDAMENTO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO MUSICAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSOBJETIVANDO ATENDER OS OBJETIVOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 23/11/2023 | 120.00 | 00003938613416 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 23/11/2023 | 11586.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILAIRES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 23/11/2023 | 1666.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 23/11/2023 | 400.00 | 00007093997406 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS NA VILA DO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 23/11/2023 | 1200.00 | 48568895000191 | MARIA VITÓRIA DE LIMA 13820181423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA CONTER O FLUXO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 300920230710202314102023 E 21102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 23/11/2023 | 1200.00 | 48568895000191 | MARIA VITÓRIA DE LIMA 13820181423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA CONTER O FLUXO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 28102023 04112023 11112023 E 18112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 24/11/2023 | 1700.00 | 00018565635457 | TACIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 24/11/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 24/11/2023 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 24/11/2023 | 1720.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ATIVIDADES EXTERNAS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOS COM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR A RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDANO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 24/11/2023 | 1500.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ATIVIDADES EXTERNAS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOS COM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR A RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDANO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 24/11/2023 | 2100.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV EM ATIVIDADES EXTERNAS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOS COM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR A RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 24/11/2023 | 260.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 24/11/2023 | 500.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 24/11/2023 | 700.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RADIO BAUFENG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 24/11/2023 | 150.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO MARATONA ENEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 24/11/2023 | 800.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 24/11/2023 | 1700.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA NOS TURNOS MANHA E TARDE . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 24/11/2023 | 1400.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 24/11/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 24/11/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014480 | 24/11/2023 | 1350.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 24/11/2023 | 2700.00 | 00013582710467 | ISLANE VITÓRIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 24/11/2023 | 2700.00 | 00013582710467 | ISLANE VITÓRIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 24/11/2023 | 1700.00 | 00013582710467 | ISLANE VITÓRIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 24/11/2023 | 1588.90 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 24/11/2023 | 325.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 24/11/2023 | 1495.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 24/11/2023 | 750.00 | 00013617550401 | JOSÉ RUAN MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYB1005 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 24/11/2023 | 57.38 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 24/11/2023 | 650.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 24/11/2023 | 60.00 | 00005525860481 | MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 24/11/2023 | 185.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 24/11/2023 | 370.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 24/11/2023 | 634.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 24/11/2023 | 1154.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 24/11/2023 | 6.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 24/11/2023 | 520.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 24/11/2023 | 520.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 24/11/2023 | 292.50 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 24/11/2023 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 24/11/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 24/11/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENS PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 24/11/2023 | 38.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 24/11/2023 | 35.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 24/11/2023 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014524 | 27/11/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 27/11/2023 | 53.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 27/11/2023 | 2881.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 27/11/2023 | 2881.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 27/11/2023 | 19.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 27/11/2023 | 273.53 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 27/11/2023 | 7.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 27/11/2023 | 11.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014511 | 27/11/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014512 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SUBPREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014532 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014536 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014537 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014538 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/11/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 27/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 27/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 27/11/2023 | 128.85 | 46293442000174 | J H TAVARES DA SILVA CHURASCARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 27/11/2023 | 30.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014513 | 27/11/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014518 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014520 | 27/11/2023 | 495.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014523 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014525 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014539 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA DE SAuDEPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0014544 | 27/11/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 27/11/2023 | 1594.80 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 27/11/2023 | 138.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014516 | 27/11/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO SALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 27/11/2023 | 1212.20 | 11400397000125 | DRAGÃO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 27/11/2023 | 733.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 27/11/2023 | 130.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 27/11/2023 | 503.50 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 27/11/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/11/2023 | 600.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 27/11/2023 | 210.00 | 00006491184480 | ADEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCW2881 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA AS QUARTAS DE FINAIS DA CATEGORIA PRINCIPAL DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 27/11/2023 | 420.00 | 00005849710442 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS QUARTAS DE FINAIS RELATIVO A 02 DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPAL DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL NO ESTADIO ELINALDO ANDRADE PEREIRA O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014514 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014531 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMPO DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014533 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 27/11/2023 | 700.00 | 46649435000162 | NORDESTE POÇOS PERFURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CHA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 27/11/2023 | 3380.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE IRRIGACAO DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014522 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 27/11/2023 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 27/11/2023 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014515 | 27/11/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014526 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014527 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014528 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014529 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRO DE CONVIVÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014530 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014534 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014535 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 27/11/2023 | 240.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSOBJETIVANDO APRIMORAR A GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO PERMANENTE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 27/11/2023 | 240.00 | 00010771813457 | MARIA LUCILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIALOBJETIVANDO APRIMORAR A GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO PERMANENTE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 27/11/2023 | 720.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIALQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014565 | 27/11/2023 | 1204.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014521 | 27/11/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 27/11/2023 | 1417.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014577 | 28/11/2023 | 1252.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014584 | 28/11/2023 | 553.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 28/11/2023 | 760.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 28/11/2023 | 800.00 | 00008989891400 | ALEXANDRE CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 28/11/2023 | 250.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENAS CIDADES DE RECIFEPE E SURUBIMPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 28/11/2023 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFY5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 28/11/2023 | 350.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 28/11/2023 | 400.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 28/11/2023 | 400.00 | 00016845590494 | GABRIEL MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014663 | 28/11/2023 | 2570.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KFY2301 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014672 | 28/11/2023 | 2625.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGR7789 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014580 | 28/11/2023 | 3385.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 28/11/2023 | 150.00 | 00071267444479 | JULIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 28/11/2023 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 28/11/2023 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 28/11/2023 | 120.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 28/11/2023 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 28/11/2023 | 400.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 28/11/2023 | 120.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAOBJETIVANDO APRIMORAR A GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO PERMANENTE NA ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74PRA TRANSPORTAR AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATIVIDADES DE LAZER NA CIDADE DE UMBUZEIRO OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS DE LAZER COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SOCIABILIDADES NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74PRA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS VIDA ATIVA PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATIVIDADES DE LAZER NA CIDADE DE UMBUZEIRO OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS DE LAZER COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SOCIABILIDADES NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 28/11/2023 | 1050.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74PRA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO VIDA ATIVA DO DISTRITO DE PIRAUA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM REALIZACAO DA CULMINANCIA DO PROJETO DE PINTURA NA CIDADE DE NATUBAPBFINALIZANDO A OFICINA DE DESENHO E PINTURA EM TECIDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 28/11/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 28/11/2023 | 100.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 28/11/2023 | 500.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0014608 | 28/11/2023 | 7100.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 28/11/2023 | 993.19 | 08293785001626 | CENTRAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014660 | 28/11/2023 | 2811.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014665 | 28/11/2023 | 3935.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014666 | 28/11/2023 | 3430.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014667 | 28/11/2023 | 2537.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014668 | 28/11/2023 | 3379.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MXY2115LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014670 | 28/11/2023 | 2833.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA KHC3I00 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014673 | 28/11/2023 | 1285.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014674 | 28/11/2023 | 15053.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL 120KPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014675 | 28/11/2023 | 8532.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 28/11/2023 | 355.59 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA PARA PRACA PuBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 28/11/2023 | 227.80 | 08293785001707 | CENTRAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA DECORACAO NATALINA PARA PRACA PuBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014578 | 28/11/2023 | 3033.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014582 | 28/11/2023 | 2076.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RFF2B33 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014583 | 28/11/2023 | 626.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014586 | 28/11/2023 | 1935.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG6G59LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014587 | 28/11/2023 | 2504.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014597 | 28/11/2023 | 3077.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 28/11/2023 | 3000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 28/11/2023 | 800.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL1G74 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS PARA O EVENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 28/11/2023 | 111.84 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014633 | 28/11/2023 | 260.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 28/11/2023 | 210.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 28/11/2023 | 1290.80 | 47769022000184 | TOP FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 28/11/2023 | 531.70 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 28/11/2023 | 1770.80 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/11/2023 | 350.00 | 00016756694499 | ESEQUIAS SANTANA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 28/11/2023 | 3924.45 | 45409831000150 | DB COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/11/2023 | 400.00 | 00070738187437 | JULIANA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014658 | 28/11/2023 | 3071.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0014659 | 28/11/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014676 | 28/11/2023 | 4668.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014677 | 28/11/2023 | 6648.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014678 | 28/11/2023 | 3543.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014679 | 28/11/2023 | 4221.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014680 | 28/11/2023 | 10900.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014682 | 28/11/2023 | 3008.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014684 | 28/11/2023 | 5809.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014686 | 28/11/2023 | 3231.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014687 | 28/11/2023 | 4292.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014569 | 28/11/2023 | 3287.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014570 | 28/11/2023 | 3976.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014571 | 28/11/2023 | 1868.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXB6087LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014572 | 28/11/2023 | 3215.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014573 | 28/11/2023 | 2497.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014574 | 28/11/2023 | 3797.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014575 | 28/11/2023 | 3579.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OKC2A12 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014576 | 28/11/2023 | 2730.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014579 | 28/11/2023 | 1913.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEB9B91 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014581 | 28/11/2023 | 3146.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014585 | 28/11/2023 | 4464.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014588 | 28/11/2023 | 3612.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014589 | 28/11/2023 | 4115.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014598 | 28/11/2023 | 949.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014599 | 28/11/2023 | 5314.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014600 | 28/11/2023 | 2369.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014601 | 28/11/2023 | 2321.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 28/11/2023 | 443.68 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 28/11/2023 | 800.00 | 41701872000164 | ALEF BARBOSA 10954462408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 28/11/2023 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 28/11/2023 | 1171.42 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 28/11/2023 | 644.58 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKW1F19 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 28/11/2023 | 550.00 | 00007527882484 | THIAGO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIO QUE EXERCE A FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALCONFORME PORTARIA 1369MSMEC DE JULHO DE 2023PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 28/11/2023 | 550.00 | 00007088483467 | AYLA NOBREGA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIO QUE EXERCE A FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALCONFORME PORTARIA 1369MSMEC DE JULHO DE 2023PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 28/11/2023 | 550.00 | 00006021217446 | SAULO COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIO QUE EXERCE A FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALCONFORME PORTARIA 1369MSMEC DE JULHO DE 2023PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 28/11/2023 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFRENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014625 | 28/11/2023 | 3766.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/11/2023 | 495.89 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 28/11/2023 | 66.54 | 08293785001626 | CENTRAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO PARA SALA DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 28/11/2023 | 1235.00 | 00008829681490 | NADJA DAYANA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS MARCACOES E DE ESPECIALIDADES EXTRAMUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 28/11/2023 | 23.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 28/11/2023 | 600.00 | 00006459833494 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LUD1296 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014664 | 28/11/2023 | 2856.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014669 | 28/11/2023 | 2178.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014671 | 28/11/2023 | 1625.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014681 | 28/11/2023 | 2847.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014683 | 28/11/2023 | 2866.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014685 | 28/11/2023 | 5084.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014595 | 28/11/2023 | 3058.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 28/11/2023 | 60.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014568 | 28/11/2023 | 2446.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 28/11/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 28/11/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 28/11/2023 | 307.43 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 28/11/2023 | 415.18 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 28/11/2023 | 200.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 28/11/2023 | 95.50 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 28/11/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.2291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 28/11/2023 | 1.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 28/11/2023 | 74.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 28/11/2023 | 148.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 28/11/2023 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 28/11/2023 | 350.00 | 00011555230407 | THAIS MILENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 29/11/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0014693 | 29/11/2023 | 3205.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 29/11/2023 | 560.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014806 | 29/11/2023 | 1298.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 29/11/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014690 | 29/11/2023 | 4334.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014691 | 29/11/2023 | 4998.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014692 | 29/11/2023 | 12160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 29/11/2023 | 720.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROFEUS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 29/11/2023 | 109.80 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 29/11/2023 | 932.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014804 | 29/11/2023 | 2640.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0014799 | 29/11/2023 | 2980.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 30/11/2023 | 20404.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 30/11/2023 | 3762.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 30/11/2023 | 16363.65 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 30/11/2023 | 9736.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/11/2023 | 2125.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 30/11/2023 | 9340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 30/11/2023 | 9580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 30/11/2023 | 5240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 30/11/2023 | 3810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/11/2023 | 13480.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 30/11/2023 | 12144.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 30/11/2023 | 3630.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0014710 | 30/11/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 30/11/2023 | 1520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 30/11/2023 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREASCONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 30/11/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 30/11/2023 | 1540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/11/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 30/11/2023 | 1540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 30/11/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 30/11/2023 | 3960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDBOLSA FAMILIA CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 30/11/2023 | 12480.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 30/11/2023 | 7656.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 30/11/2023 | 9320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 30/11/2023 | 1420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 30/11/2023 | 15120.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/11/2023 | 39216.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 30/11/2023 | 39996.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 30/11/2023 | 108936.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 30/11/2023 | 391308.01 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 30/11/2023 | 26877.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 30/11/2023 | 8965.11 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 30/11/2023 | 136940.24 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/11/2023 | 104682.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 30/11/2023 | 16060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MOTORISTAS FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 30/11/2023 | 7000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 30/11/2023 | 6840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 30/11/2023 | 25080.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 30/11/2023 | 8484.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 30/11/2023 | 13700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 30/11/2023 | 107.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 30/11/2023 | 519.60 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 30/11/2023 | 249.50 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA INAUGURACAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 30/11/2023 | 242.00 | 29860423000163 | FRANKI DEIBYTON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/11/2023 | 185.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 30/11/2023 | 1000.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 30/11/2023 | 1391.61 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/11/2023 | 1257.00 | 07082609000104 | CARECA AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 30/11/2023 | 696.08 | 07082609000104 | CARECA AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 30/11/2023 | 185.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 30/11/2023 | 1270.91 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEM CONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 30/11/2023 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 30/11/2023 | 7680.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 30/11/2023 | 16240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 30/11/2023 | 22033.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 30/11/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 30/11/2023 | 15400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 30/11/2023 | 18500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 30/11/2023 | 11940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 30/11/2023 | 11352.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 30/11/2023 | 15912.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 30/11/2023 | 54840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 30/11/2023 | 18383.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 30/11/2023 | 5580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 30/11/2023 | 84892.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 30/11/2023 | 30980.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 30/11/2023 | 1552.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 30/11/2023 | 42559.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 30/11/2023 | 4430.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 30/11/2023 | 55800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0014795 | 30/11/2023 | 16460.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/11/2023 | 4754.54 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEM CONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 30/11/2023 | 250.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF DE PIRAUA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 30/11/2023 | 4777.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 30/11/2023 | 0.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/11/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 30/11/2023 | 10045.03 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 30/11/2023 | 6960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 30/11/2023 | 3645.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 30/11/2023 | 322.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 30/11/2023 | 366.10 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 30/11/2023 | 339.28 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 30/11/2023 | 289.23 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 30/11/2023 | 250.22 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 30/11/2023 | 372.50 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 30/11/2023 | 221.52 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/11/2023 | 201.40 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 30/11/2023 | 4742.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 30/11/2023 | 102359.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMEITO DE SENTENCA N 080482724.2016.4.05.8200 PROMOVIDO PELA UNIAO PRECATORIO DE NuMERO 218850RELATIVO A 1 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 30/11/2023 | 12.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 30/11/2023 | 700.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 30/11/2023 | 850.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/11/2023 | 6490.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 30/11/2023 | 3960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 30/11/2023 | 16660.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 30/11/2023 | 9240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 30/11/2023 | 5810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 30/11/2023 | 1320.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA A COLETA DE DADOS E MIGRACAO PARA SISTEMA DE FOLHA E ESOCIALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 30/11/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 30/11/2023 | 1520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 30/11/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 30/11/2023 | 3600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 30/11/2023 | 8020.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 01/12/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JOÃO TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DIVULGACAO DE MATERIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 01/12/2023 | 5.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 01/12/2023 | 46.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 01/12/2023 | 45.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 01/12/2023 | 600.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 01/12/2023 | 238.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014838 | 01/12/2023 | 4697.04 | 48042994000135 | PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELADEIRAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 01/12/2023 | 880.00 | 07082609000104 | CARECA AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 01/12/2023 | 200.00 | 07082609000104 | CARECA AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00068515952491 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFY7J47 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 01/12/2023 | 2800.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO8135 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 01/12/2023 | 44.10 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TEC.MALHA DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 01/12/2023 | 199.00 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 01/12/2023 | 367.50 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/12/2023 | 3085.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 01/12/2023 | 2717.50 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV1584 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 01/12/2023 | 700.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA TIPO RACHAO NA COMUNIDADE RURAL AGUAPABA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 01/12/2023 | 3038.54 | 34046681000140 | C.T.R.CAPIBARIBE OBRAS DE SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS NAO PERIGOSOS CLASSE IIGERADOS PELO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 01/12/2023 | 6097.80 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014810 | 01/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRO DE CONVIVÊNCIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 01/12/2023 | 150.00 | 00071267422408 | JULIANA SEBASTIANA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 01/12/2023 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/12/2023 | 73.05 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPOR A SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 01/12/2023 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 01/12/2023 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 01/12/2023 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 01/12/2023 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 01/12/2023 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 01/12/2023 | 1525.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS A SEREM UTILIZADAS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR OS USUARIOS E A POPULACAO SOBRE CRIMINALIZACAO DO RACISMO E O ENFRENTAMENTO DAS SITUACOES DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 04/12/2023 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00006760861442 | TIAGO JOÃO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA COMUNIDADE DE CHA DE JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 04/12/2023 | 320.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE O SANEAMENTO BASICO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 04/12/2023 | 549.80 | 08293785001626 | CENTRAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 04/12/2023 | 11243.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 04/12/2023 | 3757.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 04/12/2023 | 5500.00 | 00014082248447 | JOSÉ EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KGR7789 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 04/12/2023 | 5500.00 | 00011629543454 | JOSÉ HUMBERTO LUIS DE LIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CDM6403 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 04/12/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MXY2115 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 04/12/2023 | 3135.99 | 48723557000187 | NOVO MUNDO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTESDESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 04/12/2023 | 790.00 | 00010406631417 | TAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO NA PRACA PuBLICA DO CULTO EM ACAO DE GRACAS PELOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 04/12/2023 | 1080.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE BANDAS FANFARRAS QUE VIERAM ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPBEM COMEMORACAO AOS 62 ANOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 04/12/2023 | 75.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CABEDELOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 04/12/2023 | 50.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO E JUVENTUDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 04/12/2023 | 760.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 04/12/2023 | 998.83 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 04/12/2023 | 320.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 04/12/2023 | 2602.10 | 43283811019411 | KALUNGA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 04/12/2023 | 403.86 | 00776574105764 | AMERICANAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS PARA REUNIAO COM OS GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 04/12/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 80748 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 04/12/2023 | 1070.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA OS JOGOS ESCOLARES JEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 04/12/2023 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO GADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 04/12/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSENILDA SOARES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 04/12/2023 | 150.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSD4298VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 04/12/2023 | 180.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE LORRANY QUEIROZ DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 04/12/2023 | 300.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 04/12/2023 | 60.00 | 00011989272401 | JUNIOR VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 04/12/2023 | 690.66 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 04/12/2023 | 539.98 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014865 | 04/12/2023 | 4193.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 04/12/2023 | 330.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SEMANA DO BEBÊ EM NATUBA EM PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 04/12/2023 | 120.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA OPERA NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 04/12/2023 | 150.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO PARA O DIA 'D' DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 04/12/2023 | 14.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 04/12/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 580422 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 04/12/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 203319 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0014884 | 04/12/2023 | 1080.00 | 21983850000127 | SAM MEDICAMENTOS INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 04/12/2023 | 1287.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 04/12/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6887XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 04/12/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 68497NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 04/12/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.3860NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 04/12/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.4212NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 04/12/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 82449NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 04/12/2023 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 04/12/2023 | 347.91 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 04/12/2023 | 36.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 04/12/2023 | 7.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 04/12/2023 | 1362.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 04/12/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 04/12/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIROPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 04/12/2023 | 185.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 05/12/2023 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 05/12/2023 | 25.35 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 05/12/2023 | 1600.00 | 00065059174468 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 05/12/2023 | 800.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS GRAVACAO DE PROGRAMAS VINHETAS DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETAS INFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 05/12/2023 | 1400.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 05/12/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 05/12/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 05/12/2023 | 900.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 05/12/2023 | 900.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 05/12/2023 | 650.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 05/12/2023 | 420.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 05/12/2023 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NAS DEMANDAS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 05/12/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 05/12/2023 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 05/12/2023 | 900.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 05/12/2023 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 05/12/2023 | 900.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 05/12/2023 | 900.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 05/12/2023 | 101.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 05/12/2023 | 39.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 05/12/2023 | 424.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 05/12/2023 | 180.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 05/12/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 05/12/2023 | 5.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 05/12/2023 | 39.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 05/12/2023 | 19.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 05/12/2023 | 121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 05/12/2023 | 298.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPBUBS AGUAPABARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 05/12/2023 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 05/12/2023 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 05/12/2023 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 05/12/2023 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 05/12/2023 | 46.77 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 05/12/2023 | 121.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 05/12/2023 | 48.96 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 05/12/2023 | 410.61 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 05/12/2023 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDEPARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 05/12/2023 | 1050.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO ENVELOPAMENTO E APLICACAO DA FAIXADA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 05/12/2023 | 657.00 | 06910995000104 | ELIENE A.M. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 05/12/2023 | 305.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 05/12/2023 | 170.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS GOLS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 05/12/2023 | 850.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 05/12/2023 | 2850.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 05/12/2023 | 250.00 | 12919692000155 | JOSENILTON ROQUE D SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 05/12/2023 | 181.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 05/12/2023 | 135.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 05/12/2023 | 156.27 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 05/12/2023 | 170.79 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 05/12/2023 | 120.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 05/12/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 05/12/2023 | 424.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 05/12/2023 | 1676.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 05/12/2023 | 60.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 05/12/2023 | 850.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ4E86PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DA BANDA ANGELITA BATISTA DA CIDADE DE BOM JARDIMPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 05/12/2023 | 800.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS NATALINAS DESTINADAS PARA CANTATA NATALINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 05/12/2023 | 1500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS INOX DESTINADAS PARA INAUGURACAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 05/12/2023 | 380.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA O VEICULOS ONIBUSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 05/12/2023 | 424.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 05/12/2023 | 1676.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 05/12/2023 | 1349.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 05/12/2023 | 858.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 05/12/2023 | 800.00 | 00010882716425 | PAULO DIORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 05/12/2023 | 90.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 05/12/2023 | 680.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 05/12/2023 | 1400.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRSTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILAIR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 05/12/2023 | 1050.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS DESTINADAS PARA O 2 PASSEIO CICLISTICO ROTA VALE DAS UVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 05/12/2023 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 05/12/2023 | 126.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 05/12/2023 | 1370.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 05/12/2023 | 920.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DE 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 05/12/2023 | 420.00 | 00005849710442 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS QUARTAS DE FINAIS RELATIVO A 02 DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPAL DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL NO ESTADIO ELINALDO ANDRADE PEREIRA O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 05/12/2023 | 210.00 | 00006491184480 | ADEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCW2881 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA AS QUARTAS DE FINAIS DA CATEGORIA PRINCIPAL DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 05/12/2023 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00009438660739 | FELIPE GUIMARÕES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAPAPINTURA E SOLDA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMY1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014925 | 05/12/2023 | 244.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 05/12/2023 | 320.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LAR6368PARA TRANSPORTAR CAIXA DAGUA DE CAMPINA GRANDE A NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 05/12/2023 | 1160.00 | 00023737549400 | AVANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA EXTRACAO DE AREIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 05/12/2023 | 900.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 05/12/2023 | 1060.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 05/12/2023 | 590.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 05/12/2023 | 760.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0014986 | 05/12/2023 | 14500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 05/12/2023 | 680.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO NA AVENIDA DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 05/12/2023 | 630.00 | 00012733703412 | DIEGO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 05/12/2023 | 720.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 05/12/2023 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 05/12/2023 | 680.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM NA RUA PE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 05/12/2023 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 05/12/2023 | 420.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 05/12/2023 | 570.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 05/12/2023 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 05/12/2023 | 90.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 05/12/2023 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 05/12/2023 | 890.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 05/12/2023 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 05/12/2023 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 05/12/2023 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 05/12/2023 | 142.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 05/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 05/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 05/12/2023 | 49.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 05/12/2023 | 120.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 05/12/2023 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015010 | 06/12/2023 | 5113.26 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015011 | 06/12/2023 | 1732.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015016 | 06/12/2023 | 16729.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO AO ESPORTEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 06/12/2023 | 2226.00 | 38024746000108 | GABRIEL E SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS AOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 06/12/2023 | 585.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS PARA O 2 PASSEIO CICLISTICO ROTA VALE DAS UVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 06/12/2023 | 668.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 06/12/2023 | 285.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 06/12/2023 | 170.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DE ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0015008 | 06/12/2023 | 5170.03 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015012 | 06/12/2023 | 2665.57 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIOO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015013 | 06/12/2023 | 9378.12 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015014 | 06/12/2023 | 7942.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 06/12/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015015 | 06/12/2023 | 2774.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 07/12/2023 | 127.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 07/12/2023 | 58.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 07/12/2023 | 8470.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 07/12/2023 | 200.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 07/12/2023 | 300.00 | 00016735665457 | DEIVIDY ROPHIMAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIO NO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 07/12/2023 | 30.00 | 00012226413480 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGAPARA PARTICIPAR DO XVII COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBANA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 07/12/2023 | 900.00 | 41701872000164 | ALEF BARBOSA 10954462408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ENFERMAGEM E SALA DE REPOUSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 07/12/2023 | 300.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 07/12/2023 | 505.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO SO VEICULO DO PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 07/12/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SANDRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 07/12/2023 | 952.76 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 07/12/2023 | 800.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 07/12/2023 | 700.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 07/12/2023 | 700.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00009374476410 | CLEA SIMONE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 07/12/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 07/12/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MARCACAO DE CONSULTAS E AXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 07/12/2023 | 700.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 07/12/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 07/12/2023 | 650.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 07/12/2023 | 550.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKV8832 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 07/12/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 07/12/2023 | 850.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 07/12/2023 | 800.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 07/12/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 07/12/2023 | 1300.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 07/12/2023 | 600.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 07/12/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 07/12/2023 | 500.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 07/12/2023 | 500.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 07/12/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 07/12/2023 | 900.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 07/12/2023 | 750.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 07/12/2023 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 07/12/2023 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00012646100418 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA AREA DE CURATIVOS DOS PSF'S NAS RESIDÊNCIAS DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 07/12/2023 | 2150.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBAPB A CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 07/12/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 07/12/2023 | 750.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 07/12/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 07/12/2023 | 400.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 07/12/2023 | 800.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 07/12/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 07/12/2023 | 1235.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA MARCACAO DE EXAMES INTERMUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 07/12/2023 | 650.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 07/12/2023 | 1900.00 | 00005313101404 | JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DE NATUBA JEN REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 07/12/2023 | 850.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 07/12/2023 | 781.90 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 07/12/2023 | 2200.00 | 15036960000189 | JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 07/12/2023 | 500.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA JUAREZ NO DIA 29 DE NOVEMBRO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 07/12/2023 | 475.00 | 00010586645497 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 07/12/2023 | 132.06 | 21600490000137 | CANDICE SILVEIRA LEAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 07/12/2023 | 679.98 | 00776574105764 | AMERICANAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCINAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 07/12/2023 | 833.29 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL POLPAS DE FRUTAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O 2 PASSEIO CICLISTICO ROTA VALE DAS UVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 07/12/2023 | 700.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 07/12/2023 | 500.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SALAO CULTURAL LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 07/12/2023 | 358.00 | 13976905000143 | J.L.A.BOMBONS MANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA O 2 PASSEIO CICLISTICO ROTA VALE DAS UVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 07/12/2023 | 167.09 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O 2 PASSEIO CICLISTICO ROTA VALE DAS UVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 07/12/2023 | 300.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 07/12/2023 | 800.00 | 00026915806873 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 07/12/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 07/12/2023 | 700.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 07/12/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 07/12/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 07/12/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 07/12/2023 | 700.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 07/12/2023 | 5100.00 | 00009113128469 | ELISA PAULA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESOFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PIRAUA EM ATIVIDADES EXTERNAS OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSO A DIREITOS COM VISTAS A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENIR A RUPTURA DE VINCULOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 07/12/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 07/12/2023 | 1010.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 07/12/2023 | 630.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM NA RUA EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 07/12/2023 | 950.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO MANILHA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 07/12/2023 | 950.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 07/12/2023 | 1620.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO NA RUA DR.FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO E SERVICO DE DRENAGEM DA RUA EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 07/12/2023 | 1520.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO CONTENCAO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 08/12/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 08/12/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 08/12/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 08/12/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 08/12/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 08/12/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 08/12/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 08/12/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 08/12/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 08/12/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 08/12/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 08/12/2023 | 200.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 08/12/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 08/12/2023 | 750.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 08/12/2023 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 08/12/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 08/12/2023 | 500.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 08/12/2023 | 1900.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 08/12/2023 | 900.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 08/12/2023 | 900.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 08/12/2023 | 1400.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 08/12/2023 | 600.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 08/12/2023 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 08/12/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 08/12/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 08/12/2023 | 2200.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E QUEBRA DE PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 08/12/2023 | 3700.00 | 41583187000180 | E.R.DA SILVA COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM SISTEMA DE INJECAO DE BICOS E BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 08/12/2023 | 278.20 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA 32 DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 08/12/2023 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 08/12/2023 | 200.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 08/12/2023 | 150.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 08/12/2023 | 150.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 08/12/2023 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 08/12/2023 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/12/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 08/12/2023 | 600.00 | 00003811009443 | SUELY TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 08/12/2023 | 600.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 08/12/2023 | 900.00 | 00004495707469 | RENATA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 08/12/2023 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 08/12/2023 | 600.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 08/12/2023 | 750.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 08/12/2023 | 600.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 08/12/2023 | 900.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 08/12/2023 | 600.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 08/12/2023 | 800.00 | 00009991934499 | ALINE PATRICIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 08/12/2023 | 600.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 08/12/2023 | 900.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 08/12/2023 | 400.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 08/12/2023 | 120.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00006795556417 | JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO FERVEDOURO PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 08/12/2023 | 50.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 08/12/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 08/12/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00033968810449 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRERPE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 08/12/2023 | 3532.10 | 05374411000160 | GERAILTON SOUSA XAVIER -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 08/12/2023 | 1645.80 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 08/12/2023 | 1080.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE BANDAS FANFARRAS DA ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 08/12/2023 | 900.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB4E25 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 08/12/2023 | 200.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA O TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E OBJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 08/12/2023 | 320.00 | 00000217690440 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DO ESPACO FISICO RECANTO DA SERRA PARA A CONFRATERNIZACAO DA BANDA MARCIAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 08/12/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 08/12/2023 | 300.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUANATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 08/12/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 08/12/2023 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00011999605438 | MARIA APARECIDA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DE BUSCA ATIVA ESCOLAR FAMILIAR E ESCOLA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 08/12/2023 | 2500.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM0682 VIAGENS A SERVICOS DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 08/12/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 08/12/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 08/12/2023 | 1550.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NIW1593 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 08/12/2023 | 350.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 08/12/2023 | 350.00 | 22455537000189 | ANDRÉ RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 08/12/2023 | 160.00 | 00010908808470 | MORGANA IRINEU FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 08/12/2023 | 7319.00 | 05374411000160 | GERAILTON SOUSA XAVIER -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACASQFF0196QFG0283OGA7150 QFF0206 E RLV0G24 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 08/12/2023 | 3532.10 | 05374411000160 | GERAILTON SOUSA XAVIER -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 08/12/2023 | 11.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 96563 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 08/12/2023 | 2226.00 | 38024746000108 | GABRIEL E SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO EVENTO ENCONTRO DE BANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 08/12/2023 | 619.25 | 22903849000108 | MUNDO DOS BALÕES | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 08/12/2023 | 1530.00 | 00071995266442 | RILDO FERNANDES MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 08/12/2023 | 417.30 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA 32 DESTINADOS PARA VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 08/12/2023 | 520.00 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB3I82 E QSB3J42PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 08/12/2023 | 648.70 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 08/12/2023 | 1645.80 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 08/12/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 08/12/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 08/12/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/12/2023 | 400.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 08/12/2023 | 450.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 08/12/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 08/12/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 08/12/2023 | 60.00 | 00005525860481 | MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 08/12/2023 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFRENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 08/12/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 08/12/2023 | 1900.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 08/12/2023 | 400.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO8442 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 08/12/2023 | 748.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 08/12/2023 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 08/12/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 08/12/2023 | 750.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 08/12/2023 | 900.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 08/12/2023 | 200.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DO PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 08/12/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 08/12/2023 | 300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAOCOLETAREMOCAOINCINERACAOTRATAMENTORECICLAGEMSEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXOREJEITOS E OUTROS RESIDUOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 08/12/2023 | 750.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 08/12/2023 | 38.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 08/12/2023 | 700.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 08/12/2023 | 648.70 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 08/12/2023 | 377.04 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SILICONE E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 08/12/2023 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/12/2023 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 08/12/2023 | 100.00 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 08/12/2023 | 122.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 08/12/2023 | 7467.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 08/12/2023 | 422.75 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 08/12/2023 | 338.86 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 08/12/2023 | 458.89 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 08/12/2023 | 353.98 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 08/12/2023 | 24264.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO RFBRET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 08/12/2023 | 147.07 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 08/12/2023 | 498.51 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 08/12/2023 | 376.49 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 08/12/2023 | 383.99 | 00008275089484 | ANNUSKA VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0015183 | 08/12/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 08/12/2023 | 1900.00 | 00011795954400 | ALEX HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEZ0015PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 08/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBAPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 11/12/2023 | 67.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 11/12/2023 | 41.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/12/2023 | 560.00 | 51473930000101 | GCM VANS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 11/12/2023 | 13.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 11/12/2023 | 152.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 11/12/2023 | 5040.00 | 46392925000126 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 11/12/2023 | 744.96 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 11/12/2023 | 598.50 | 45409831000150 | DB COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/12/2023 | 204.76 | 22903849000108 | MUNDO DOS BALÕES | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS PARA FORMATURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 11/12/2023 | 75.00 | 22903849000108 | MUNDO DOS BALÕES | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS PARA FORMATURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 11/12/2023 | 678.13 | 22903849000108 | MUNDO DOS BALÕES | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS PARA FORMATURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 11/12/2023 | 700.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 11/12/2023 | 1200.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 11/12/2023 | 204.60 | 02683153000106 | PALMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 11/12/2023 | 115.00 | 00033421471487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 11/12/2023 | 2500.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROMOVER OFICINAS PARA EQUIPES INTERSETORIAISAGENTES DE SAuDEPROFISSIONAIS DO CRAS E CONSELHOS MUNICIPAIS A FIM DE PROMOVER ACOES E ESTIMULAR HABITOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL JUNTO AS FAMILIAS DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 11/12/2023 | 120.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 11/12/2023 | 3500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOELABORACAO E APLICACAO DE ESTUDOS DESTINADOS AO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DOS MEMBROS DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 11/12/2023 | 1162.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 11/12/2023 | 470.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 12/12/2023 | 8750.00 | 00004367683486 | ALEXANDRE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFY2301PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00010959323490 | LUCAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA OYW6553 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/12/2023 | 120.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 12/12/2023 | 3500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOELABORACAO E APLICACAO DE PROVAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DOS MEMBROS DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 12/12/2023 | 630.00 | 00005313101404 | JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBRITAGEM PARA AS SEMIFINAIS RELATIVO A 02 DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPAL DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL NO ESTADIO ELINALDO ANDRADE PEREIRA O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 12/12/2023 | 3600.00 | 00011936181428 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA ATENDER O EVENTO DE COMEMORACAO DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 12/12/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/12/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 12/12/2023 | 400.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 12/12/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 12/12/2023 | 850.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 12/12/2023 | 900.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E DIVERSOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 12/12/2023 | 700.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 12/12/2023 | 800.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 12/12/2023 | 900.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 12/12/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 12/12/2023 | 700.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 12/12/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 12/12/2023 | 800.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 12/12/2023 | 900.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 12/12/2023 | 900.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/12/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 12/12/2023 | 400.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 12/12/2023 | 489.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 12/12/2023 | 125.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 12/12/2023 | 850.00 | 00015901534484 | ITAMAR NUNES BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DOS FILHOS PARA ABRILHANTAR O 2 PASSEIO CICLISTICO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 12/12/2023 | 630.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00002498139478 | NIVAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE P LACA QFC3E47PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/12/2023 | 1862.83 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 12/12/2023 | 1830.33 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 12/12/2023 | 100.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NOS AMORTECEDORES DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 12/12/2023 | 490.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 12/12/2023 | 500.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 12/12/2023 | 300.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 12/12/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 12/12/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 12/12/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 12/12/2023 | 800.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 12/12/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 12/12/2023 | 750.00 | 00017396931401 | LUIZ ADJAIR BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 12/12/2023 | 750.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00068485336453 | MARCOS FLÁVIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RFF2B33 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015325 | 12/12/2023 | 22008.06 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015329 | 12/12/2023 | 5429.54 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 12/12/2023 | 1171.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 12/12/2023 | 3730.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 12/12/2023 | 555.00 | 04775105000173 | UROCLINICA- JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOIGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZACAO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 12/12/2023 | 160.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NO CARTER DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 12/12/2023 | 260.00 | 00026835375817 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 12/12/2023 | 2057.17 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 12/12/2023 | 449.98 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 12/12/2023 | 229.95 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 12/12/2023 | 2322.71 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/12/2023 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS FREIO DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00010251140431 | FERNANDO DIEGO TAVARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB9B91PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OKC2A12 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015326 | 12/12/2023 | 3953.56 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015327 | 12/12/2023 | 2648.74 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015328 | 12/12/2023 | 2689.05 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015330 | 12/12/2023 | 2046.76 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIOO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 12/12/2023 | 20.00 | 02558157002610 | TELEFâNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CELULAR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015332 | 12/12/2023 | 5650.00 | 24107733000198 | QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/12/2023 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 12/12/2023 | 445.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 12/12/2023 | 667.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 12/12/2023 | 200.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 12/12/2023 | 1108.20 | 47936860000103 | JEFFERSON DIOGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 12/12/2023 | 57.87 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 12/12/2023 | 1200.00 | 46629750000128 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA PARAÍBA-UNISEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO DE NATUBA AO CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PuBLICAUNISEG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 12/12/2023 | 800.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 12/12/2023 | 600.00 | 47936860000103 | JEFFERSON DIOGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 12/12/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 12/12/2023 | 850.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/12/2023 | 850.00 | 00010047234407 | MATHEUS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 12/12/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 13/12/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 13/12/2023 | 698.41 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 13/12/2023 | 4310.00 | 22249770000105 | NESELIO DE LIMA BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA OS PACIENTES DO PROJETO SAuDE VISUAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 13/12/2023 | 42.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 13/12/2023 | 306.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA VEICULOS GOLS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 13/12/2023 | 666.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 13/12/2023 | 100.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015346 | 13/12/2023 | 3948.20 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 13/12/2023 | 1345.95 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 13/12/2023 | 1019.27 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 13/12/2023 | 956.55 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 13/12/2023 | 314.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB3J42 E QSB3182 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 13/12/2023 | 100.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA 7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 13/12/2023 | 666.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 13/12/2023 | 90.00 | 00034139335823 | MAURILIO MACIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRERSTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGACAO DO DIA DO 2 PASSEIO CICLISTICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 13/12/2023 | 1750.00 | 23662500000194 | CAVALCANTE E ALBUQUERQUE RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS EM ENCONTROS EXTERNOS AOS PARTICIPANTES IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DE PIRAUA OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES DE LAZER CONVIVIO GRUPAL E AMPLIACAO DE RELACOES DE AFETIVIDADE E RESPEITO MuTUO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 13/12/2023 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 14/12/2023 | 1750.00 | 23662500000194 | CAVALCANTE E ALBUQUERQUE RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS EM ENCONTROS EXTERNOS AOS PARTICIPANTES CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DE PIRAUA OBJETIVANDO POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTACOES DE LAZER CONVIVIO GRUPAL E AMPLIACAO DE RELACOES DE AFETIVIDADE E RESPEITO MuTUO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 14/12/2023 | 600.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FABRICO DE CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 14/12/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 14/12/2023 | 1390.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ UTILIZADOS EM ENCONTRO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ENCERRAMENTO DE CICLO VOLTADO AO ACOMPANHAMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LUDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 14/12/2023 | 480.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ UTILIZADOS EM ENCONTRO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ENCERRAMENTO DE CICLO VOLTADO AO ACOMPANHAMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LUDICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 14/12/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 14/12/2023 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 14/12/2023 | 199.90 | 43283811019845 | KALUNGA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 14/12/2023 | 750.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 14/12/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 14/12/2023 | 600.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 14/12/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 14/12/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 14/12/2023 | 900.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 14/12/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA DO TIPO RACHAO NA COMUNIDADE RURAL DE AGUAPABA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA TIPO RACHAO NA COMUNIDADE RURAL DE AGUAPABA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 14/12/2023 | 1330.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 14/12/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SEGUNDO MODULO DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 14/12/2023 | 225.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA O 2 PASSEIO CICLISTICO ROTA VALE DAS UVAS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 14/12/2023 | 400.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 14/12/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 14/12/2023 | 800.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPINACAO ROCO DE MATO QUEBRA E REMOCAO DE PEDRAS NO PARQUE AMBIENTAL ECOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 14/12/2023 | 1075.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/12/2023 | 2300.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECUROS HIDRICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 14/12/2023 | 1900.00 | 00083179712449 | DOMINGOS SAVIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 14/12/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 14/12/2023 | 2220.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES DE FERRO PARA AS DECORACOES NATALINAS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 14/12/2023 | 2100.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 DEZ CABINES SANITARIAS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 14/12/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 14/12/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SAO JOAO COMUNIDADE DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 14/12/2023 | 750.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 14/12/2023 | 700.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 14/12/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 14/12/2023 | 920.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT0B12 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 14/12/2023 | 500.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 14/12/2023 | 500.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 14/12/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 14/12/2023 | 600.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 14/12/2023 | 500.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 14/12/2023 | 2200.00 | 00010484651447 | TAMIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 14/12/2023 | 500.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 14/12/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 14/12/2023 | 500.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COBERTURA DE FOTOGRAFIA VIDEOS E EDICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 14/12/2023 | 460.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA PARA FORMATURA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 14/12/2023 | 700.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 14/12/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 14/12/2023 | 500.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 14/12/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 14/12/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 14/12/2023 | 500.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 14/12/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 14/12/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 14/12/2023 | 800.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 14/12/2023 | 700.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 14/12/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 14/12/2023 | 600.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 14/12/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 14/12/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 14/12/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 14/12/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0015427 | 14/12/2023 | 846.60 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 14/12/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0015429 | 14/12/2023 | 133.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 14/12/2023 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 14/12/2023 | 500.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 14/12/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 14/12/2023 | 500.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA AOS SABADOS DOMINGO E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 14/12/2023 | 750.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 14/12/2023 | 700.00 | 00014367643433 | ITALO MAX BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 14/12/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 14/12/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 14/12/2023 | 500.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 14/12/2023 | 700.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/12/2023 | 500.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 14/12/2023 | 650.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP3813 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 14/12/2023 | 500.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 14/12/2023 | 500.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 14/12/2023 | 800.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 14/12/2023 | 500.00 | 00017002519700 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 14/12/2023 | 500.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 14/12/2023 | 700.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/12/2023 | 500.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 14/12/2023 | 900.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 14/12/2023 | 500.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 14/12/2023 | 500.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 14/12/2023 | 500.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 14/12/2023 | 500.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007593285448 | CARLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPA FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 14/12/2023 | 500.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009389715490 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 14/12/2023 | 700.00 | 00016073036477 | ANA CARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 14/12/2023 | 500.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 14/12/2023 | 700.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 14/12/2023 | 500.00 | 00001525120476 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/12/2023 | 500.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 14/12/2023 | 500.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 14/12/2023 | 500.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 14/12/2023 | 500.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL LOCALIZADA NO SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 14/12/2023 | 900.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 14/12/2023 | 700.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDA FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 14/12/2023 | 500.00 | 00017309031423 | EDUARDA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO FANTASIA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 14/12/2023 | 3650.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD4081 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 14/12/2023 | 240.00 | 52713078000157 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 14/12/2023 | 1700.00 | 00000953639800 | JOSÉ DE ARRUDA LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGG1G82PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/12/2023 | 500.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NO COSTA DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 14/12/2023 | 500.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 14/12/2023 | 500.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 14/12/2023 | 540.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0015497 | 14/12/2023 | 7000.00 | 49443495000112 | CENTRO DE IDIOMAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CURSOS DE IDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00008738071703 | FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFB2B78PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 14/12/2023 | 500.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 14/12/2023 | 500.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES NO SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 14/12/2023 | 700.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010555204499 | VANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 14/12/2023 | 500.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 14/12/2023 | 500.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 14/12/2023 | 500.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 14/12/2023 | 500.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 14/12/2023 | 700.00 | 00012559219433 | DEBORA MARIA DE ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 14/12/2023 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 14/12/2023 | 900.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 14/12/2023 | 500.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAJATOBA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 14/12/2023 | 800.00 | 00014460427400 | ERICA GRACIELE TAVARES DE ARRUDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006545292480 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007337627432 | RAPHAELE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAPIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 14/12/2023 | 750.00 | 00003161310403 | ELEM CRISTINE DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006201705490 | MARIA NAZARE DE ANDRADE FIGUEREDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 14/12/2023 | 900.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 14/12/2023 | 500.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 14/12/2023 | 500.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 14/12/2023 | 500.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 14/12/2023 | 700.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 14/12/2023 | 500.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 14/12/2023 | 500.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 14/12/2023 | 500.00 | 00075559153400 | MARIA GENERANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 14/12/2023 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 14/12/2023 | 500.00 | 00016139677483 | ANDRESA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTOS A ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 14/12/2023 | 700.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 14/12/2023 | 900.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 14/12/2023 | 700.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 14/12/2023 | 700.00 | 00017277861493 | DANIELE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MANICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 14/12/2023 | 700.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 14/12/2023 | 400.00 | 00007623218492 | JOSINETE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 14/12/2023 | 700.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012600568484 | MARIA EDUARDA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010608252441 | TIAGO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 14/12/2023 | 750.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 14/12/2023 | 500.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 14/12/2023 | 900.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010757850499 | VANUSA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOANA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 14/12/2023 | 800.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 14/12/2023 | 500.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 14/12/2023 | 900.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 14/12/2023 | 500.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 14/12/2023 | 800.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 14/12/2023 | 600.00 | 00014463345464 | LARISSA VICENTE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 14/12/2023 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 14/12/2023 | 500.00 | 00014234617466 | LARISSA ALBINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 14/12/2023 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 14/12/2023 | 900.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERALNAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 14/12/2023 | 400.00 | 00017161672481 | GISELLY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 14/12/2023 | 700.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 14/12/2023 | 700.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 14/12/2023 | 700.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 14/12/2023 | 700.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 14/12/2023 | 1350.00 | 00001626106452 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 14/12/2023 | 500.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 14/12/2023 | 500.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 14/12/2023 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 14/12/2023 | 275.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 14/12/2023 | 400.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEMANA DO BEBÊ NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 14/12/2023 | 210.00 | 00005959202417 | ESMERALDA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CURSO DE CAPACITACAO COM OS ACS E ACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 14/12/2023 | 100.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 14/12/2023 | 50.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QSD4298 E QSD9773 VANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 14/12/2023 | 2510.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 14/12/2023 | 500.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 14/12/2023 | 600.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 14/12/2023 | 90.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 14/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 14/12/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 14/12/2023 | 224.91 | 43283811019845 | KALUNGA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA WEBCAM DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 14/12/2023 | 500.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 14/12/2023 | 75.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 14/12/2023 | 537.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 14/12/2023 | 79.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.9235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 14/12/2023 | 304.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 15/12/2023 | 421.84 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 15/12/2023 | 282.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 15/12/2023 | 2.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 15/12/2023 | 413.11 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 15/12/2023 | 469.91 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 15/12/2023 | 35.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 15/12/2023 | 349.50 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 15/12/2023 | 533.64 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/12/2023 | 10571.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 15/12/2023 | 122.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 15/12/2023 | 280.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 15/12/2023 | 3700.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO KOMBIEQUIPADO COMO CARRO DE SOMDESTINADO A VEICULACAO DAS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 15/12/2023 | 1235.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MARCACAO DE CONSULTAS E AXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 15/12/2023 | 319.98 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 15/12/2023 | 60.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 15/12/2023 | 30.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 15/12/2023 | 303.34 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 15/12/2023 | 320.00 | 00005373567469 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA SIA8E56PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 15/12/2023 | 9685.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 149 MAMOGRAFIAS BILATERAIS REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 15/12/2023 | 740.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/12/2023 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDEPARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 15/12/2023 | 605.25 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 15/12/2023 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 15/12/2023 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 15/12/2023 | 30.00 | 00011555313450 | DANIEL SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 15/12/2023 | 175.06 | 02797218000225 | POSTO AVENIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 15/12/2023 | 1550.00 | 00003323292405 | ROGÉRIO JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET NA FESTA DAS ESTRELAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 15/12/2023 | 479.20 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 15/12/2023 | 599.00 | 19111911000386 | AUTO POSTO EVANGELICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0015649 | 15/12/2023 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO FINANCEIROCOM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 15/12/2023 | 900.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 15/12/2023 | 700.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 15/12/2023 | 600.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NOS TREINAMENTOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA INFANTIL NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 15/12/2023 | 700.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 15/12/2023 | 2350.00 | 33684569000172 | ROBERTO LUIZ SOUZA DA SILVA 03522028406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA ABRILHANTAR O EVENTO DO NATAL LUZ DE NATUBAPBREALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00006244927451 | RAFAEL FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO GRUPO DE CANTO SEMENTE DE LOUVORPARA ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA DO DISTRIRO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 15/12/2023 | 1520.00 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA A FINAL DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOLNAS CATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPALREALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 15/12/2023 | 3598.00 | 11719115000157 | RONDINELLI MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA A FINAL DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOLNAS CATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPALREALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 15/12/2023 | 800.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 15/12/2023 | 350.00 | 00008070197471 | ECLINTHON JOSÉ ADONNIS CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTIO E A PREPARACAO DAS SEMENTES E MUDAS EM SAQUINHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 15/12/2023 | 850.00 | 00069863016420 | MARCELO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA JHONY BALA PARA ABRILHANTAR O 2 PASSEIO CICLISTICO DESTE MUNICIPIOORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 15/12/2023 | 530.00 | 17811790000198 | ASSOCIAÇÃO GBCM-GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREVENCAO DE POTENCIAIS RISCOS NO 2 PASSEIO CICLISTICO DA CIDADE DE NATUBAPBORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 15/12/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 15/12/2023 | 840.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COMUNIDADE DO RIACHOREFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 15/12/2023 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 15/12/2023 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 15/12/2023 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 15/12/2023 | 150.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 15/12/2023 | 150.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 15/12/2023 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 15/12/2023 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 15/12/2023 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 15/12/2023 | 150.00 | 00005816480480 | ANTONIA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 15/12/2023 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 15/12/2023 | 150.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 15/12/2023 | 345.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS E FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 15/12/2023 | 156.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 18/12/2023 | 30.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 18/12/2023 | 525.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 18/12/2023 | 315.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 18/12/2023 | 105.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 18/12/2023 | 105.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 18/12/2023 | 105.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 18/12/2023 | 2835.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 18/12/2023 | 210.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 18/12/2023 | 105.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/12/2023 | 105.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 18/12/2023 | 630.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 18/12/2023 | 525.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSE'S SEDE E PIRAUA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 18/12/2023 | 105.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DES ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 18/12/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 18/12/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 18/12/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENS PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 18/12/2023 | 210.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A P.M.NATUBASEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 18/12/2023 | 105.00 | 06128778000167 | W.V. DE ALBUQUERQUE GÁS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 18/12/2023 | 172.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 18/12/2023 | 59.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 19/12/2023 | 100.04 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 19/12/2023 | 155.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 19/12/2023 | 2.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 19/12/2023 | 18656.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPRELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 19/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 19/12/2023 | 50.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 19/12/2023 | 840.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 19/12/2023 | 2625.00 | 23662500000194 | CAVALCANTE E ALBUQUERQUE RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA DURANTE A CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 19/12/2023 | 1100.00 | 41754277000197 | EMANUEL SEVERINO DA SILVA 10443628475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE OFF LOCUCAO PARA VIDEO INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 19/12/2023 | 93.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 19/12/2023 | 1500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015686 | 19/12/2023 | 2026.70 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015687 | 19/12/2023 | 2781.00 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015688 | 19/12/2023 | 2839.80 | 00078340080482 | LUIS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015690 | 19/12/2023 | 3013.20 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015691 | 19/12/2023 | 5092.63 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015692 | 19/12/2023 | 5017.14 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMIILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 19/12/2023 | 600.00 | 00010919719430 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 19/12/2023 | 750.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 19/12/2023 | 900.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 19/12/2023 | 600.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 19/12/2023 | 420.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DE LAZER PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 19/12/2023 | 641.98 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 19/12/2023 | 438.20 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 19/12/2023 | 548.96 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 19/12/2023 | 6097.80 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 19/12/2023 | 1480.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 19/12/2023 | 27.14 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 19/12/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 19/12/2023 | 899.96 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 19/12/2023 | 2698.47 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 19/12/2023 | 274.69 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT NUTREN SENIOR PO SEM SABOR PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 19/12/2023 | 2150.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ELETROCARDIOGRAMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 19/12/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 19/12/2023 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO PAQUIVIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO PAQUIVIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADA VICINAL NO SITIO VOLTA DA PIACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 19/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADA VICINAL NO SITIO VOLTA DA PIACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 19/12/2023 | 125.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 19/12/2023 | 1500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA CACAMBAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 19/12/2023 | 950.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 19/12/2023 | 925.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 20/12/2023 | 8000.00 | 00003329431431 | NICACIA MARIA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DENOMINADO NICACIA BRASIL PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 20/12/2023 | 162.50 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 20/12/2023 | 840.00 | 00005313101404 | JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBRITAGEM PARA A FINAL RELATIVO A 02 DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPAL E 01 UMA DA CATEGORIA ASPIRANTE DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL NO ESTADIO ELINALDO ANDRADE PEREIRA O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 20/12/2023 | 1932.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 20/12/2023 | 320.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE COLETES PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 20/12/2023 | 2134.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00012690644444 | RICARDO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL A EQUIPE DENOMINADA N.E.C RELATIVO AO 2° LUGAR DA CATEGORIA PRINCIPAL DA COMPETICAO. REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00012690644444 | RICARDO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL A EQUIPE DENOMINADA N.E.C RELATIVO AO 1° LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE DA COMPETICAO. REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00003736958455 | TARCISO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL A EQUIPE DENOMINADA CRUZEIRO RELATIVO AO 1° LUGAR DA CATEGORIA PRINCIPAL DA COMPETICAO. REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 20/12/2023 | 500.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO IX CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL A EQUIPE DENOMINADA JUCA RELATIVO AO 2° LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE DA COMPETICAO. REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 20/12/2023 | 800.00 | 00070934269483 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DOS DISCIPLINADORES NA EMANCIPACAO POLITICA E NO EVENTO NATAL LUZREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 20/12/2023 | 800.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 20/12/2023 | 1882.86 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOSRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 20/12/2023 | 6166.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOSRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 20/12/2023 | 1060.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 20/12/2023 | 3471.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 20/12/2023 | 1016.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 20/12/2023 | 4541.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 20/12/2023 | 180.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE QUITES E CESTAS PARA LEMBRANCINHAS DO II PASSEIO CICLISTICO REALIZADO NA CIDADE DE NATUBAPBORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00012625028459 | CLÁUDIO DIÊGO MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 20/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADA VICINAL DO SITIO FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 20/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 20/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE SANTA MARIA PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 20/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL CHA DO TAUA PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 20/12/2023 | 318.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RELE FOTOCELULAPBASE DESTINADAS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/12/2023 | 620.10 | 17041601000145 | R.L.P CAVALCANTI COM,.SERV.AUTOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA KFY2301 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 20/12/2023 | 500.00 | 00004524688412 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO FUNDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/12/2023 | 2437.50 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 20/12/2023 | 18441.57 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/12/2023 | 7203.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 20/12/2023 | 450.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DE VEICULO LOCADO E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 20/12/2023 | 44024.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/12/2023 | 5145.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 20/12/2023 | 40760.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 20/12/2023 | 4640.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 20/12/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO CAPINACAO E RETIDADA DE MATO NO PSF DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 20/12/2023 | 1225.52 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GULOSEIMAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 20/12/2023 | 585.00 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS CASAS DE APOIO AOS PSF'S E SEDE DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 20/12/2023 | 325.00 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 20/12/2023 | 52.00 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/12/2023 | 552.50 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 20/12/2023 | 45.50 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 20/12/2023 | 1281.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AUX.COMPLEMENTO RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 20/12/2023 | 11258.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AUX.COMPLEMENTO RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 20/12/2023 | 31563.82 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/12/2023 | 6235.57 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEM CONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 20/12/2023 | 738.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 20/12/2023 | 20335.79 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 20/12/2023 | 10596.12 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 20/12/2023 | 9046.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 20/12/2023 | 38069.04 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 20/12/2023 | 6399.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 20/12/2023 | 6874.70 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 20/12/2023 | 5754.09 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 20/12/2023 | 468.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 20/12/2023 | 35.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 20/12/2023 | 53.04 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 20/12/2023 | 64.08 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 20/12/2023 | 260.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 20/12/2023 | 265.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS SAMU E O VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 20/12/2023 | 115.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSE6828AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/12/2023 | 280.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEPSF E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 20/12/2023 | 50.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QSD4298 E SKWIF19 VANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 20/12/2023 | 2147.20 | 27677221000155 | AGM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUALIZACAO E CAPACITACAO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIAATENDIMENTO PREHOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 20/12/2023 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHERPERTENCENTE AO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 20/12/2023 | 750.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/12/2023 | 2030.00 | 50558098000175 | LETÍCIA GOMES DE AMORIM SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 20/12/2023 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 20/12/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 20/12/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/12/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 20/12/2023 | 1864.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 20/12/2023 | 212.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/12/2023 | 2844.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 20/12/2023 | 330.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00060207051453 | MARIA ELIZABETE ALBUQUERQUE PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 20/12/2023 | 292.50 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 20/12/2023 | 292.50 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/12/2023 | 210.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES EM REUNIAO INTERNA COM OS FUNCIONARIOS DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 20/12/2023 | 420.00 | 00007394434451 | FLAVIANE DE BRITO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADERECOS PARA CABELOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTESPARA APRESENTACAO CULTURAL DO SCFV DE PIRAUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 20/12/2023 | 3400.00 | 00070120519496 | FÁBIO HENRIQUE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DE FIGURINOS UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO SCFV DE PIRAUA EM ENCONTRO ORGANIZADO DE MANEIRA A APROVEITAR A CULTURA LOCAL A FIM DE GARANTIR A DIVERSIDADE QUALIDADE E CRIATIVIDADFE CONTRIBUINDO NA PREVENCAO AO ROMPIMENTO DOS VINCULOS E A GARANTIA DO DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 20/12/2023 | 3336.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 20/12/2023 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 20/12/2023 | 3908.82 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 20/12/2023 | 6015.29 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 20/12/2023 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 20/12/2023 | 150.00 | 00012615780409 | ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 20/12/2023 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 20/12/2023 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 20/12/2023 | 125.00 | 00010586645497 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES EM REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DO CADuNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 20/12/2023 | 380.00 | 00012869502443 | VERÔNICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES EM REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DO CADuNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 20/12/2023 | 80.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 20/12/2023 | 732.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 20/12/2023 | 732.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 20/12/2023 | 770.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 20/12/2023 | 732.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIOANDO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 20/12/2023 | 770.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 20/12/2023 | 732.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV COMISSIOANDO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 20/12/2023 | 78.00 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00013574524463 | SAMARA SUYANE RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET PARA A FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 20/12/2023 | 2700.00 | 00013026563412 | WELLIDA CARLA NASCIMENTO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 20/12/2023 | 173481.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 20/12/2023 | 19750.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 20/12/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO CAPINACAO E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 20/12/2023 | 3910.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPI NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 20/12/2023 | 3910.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY1D64 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA JUSSARAL E TIPI NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 20/12/2023 | 840.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 20/12/2023 | 700.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCQ4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 20/12/2023 | 1625.00 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 20/12/2023 | 227.50 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 20/12/2023 | 182761.34 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 20/12/2023 | 67404.82 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 20/12/2023 | 3909.37 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 20/12/2023 | 53642.73 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 20/12/2023 | 14441.98 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 20/12/2023 | 600.00 | 00001624616402 | SUELY CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 20/12/2023 | 2437.50 | 09472134000341 | A.R.DO NASCIMENTO CIA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 20/12/2023 | 4227.87 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOEFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 20/12/2023 | 6444.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 20/12/2023 | 160.00 | 00013368536460 | EVERTON ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLDA DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00009323394416 | JOSIMAR DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 20/12/2023 | 1810.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/12/2023 | 90.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 20/12/2023 | 3000.00 | 45903817000108 | NATHAN FEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 20/12/2023 | 2750.00 | 19618951000157 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 20/12/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0015887 | 20/12/2023 | 141823.56 | 01079262000156 | COMPACTA CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA CRECHE PRE ESCOLA TIPO 1 PADRAO FNDENA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO A MEDICAO 03. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 20/12/2023 | 1140.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 20/12/2023 | 50.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 20/12/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 20/12/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 20/12/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 20/12/2023 | 260.00 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO DA P.M. NATUBA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 20/12/2023 | 78.00 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 20/12/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 20/12/2023 | 4670.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 20/12/2023 | 3142.97 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 20/12/2023 | 3356.67 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 20/12/2023 | 7564.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 20/12/2023 | 210.00 | 00001878418459 | JOSENI SELMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 20/12/2023 | 190.00 | 00005222496473 | JOSÉ ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO PARA A CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 20/12/2023 | 1850.00 | 00002608754490 | MARIA ISABEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/12/2023 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 20/12/2023 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 20/12/2023 | 1707.06 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 20/12/2023 | 667.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 20/12/2023 | 5140.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 20/12/2023 | 270.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 20/12/2023 | 0.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 20/12/2023 | 740.85 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 20/12/2023 | 465.04 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 20/12/2023 | 847.50 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 20/12/2023 | 54266.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 20/12/2023 | 6205.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 20/12/2023 | 45.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 20/12/2023 | 84.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 20/12/2023 | 1823.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 20/12/2023 | 3994.01 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 20/12/2023 | 2801.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 20/12/2023 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 20/12/2023 | 70.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RECARGA DE TONNER BROTHER EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECREARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 20/12/2023 | 3904.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 21/12/2023 | 3.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 21/12/2023 | 27970.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 21/12/2023 | 3173.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 21/12/2023 | 800.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 21/12/2023 | 3000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 21/12/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 21/12/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 21/12/2023 | 208.56 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL 510 ML DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 21/12/2023 | 14398.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 21/12/2023 | 126466.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 21/12/2023 | 500.00 | 00008616289429 | JOSÉ SEVERINO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00006667626439 | EDMILSON LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRM2B62 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 21/12/2023 | 1630.00 | 00008276521436 | VICENTE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB7908PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 21/12/2023 | 1768.00 | 38024746000108 | GABRIEL E SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS PARA ORNAMENTACAO DAS FORMATURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 21/12/2023 | 500.00 | 00005391057400 | JOSE ERMIRO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 21/12/2023 | 52.00 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 21/12/2023 | 45.50 | 17137653000110 | ADALBERTO A. FONSECA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 21/12/2023 | 30.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 21/12/2023 | 264.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 21/12/2023 | 8975.60 | 07272825004444 | TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE VISAM ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS SOCIASSISTENCIAIS E DO TRABALHO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS ATE QUE TENHAM REORGANIZADO SEUS PROJETOS DE VIDA OU SUPERADO AS SITUACOES DE VULNERABILIDADES E RISCOS CAUSADOS PELO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA E POSEMERGÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 21/12/2023 | 15764.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS QUE VISAM ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS SOCIASSISTENCIAIS E DO TRABALHO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS ATE QUE TENHAM REORGANIZADO SEUS PROJETOS DE VIDA OU SUPERADO AS SITUACOES DE VULNERABILIDADES E RISCOS CAUSADOS PELO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA E POSEMERGÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 21/12/2023 | 1580.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 21/12/2023 | 150.00 | 00012557290408 | ANA CATARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 21/12/2023 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 21/12/2023 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 21/12/2023 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 21/12/2023 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 21/12/2023 | 1670.32 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 21/12/2023 | 4400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 21/12/2023 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 21/12/2023 | 22838.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 21/12/2023 | 2600.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 21/12/2023 | 15673.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 21/12/2023 | 1784.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 21/12/2023 | 721.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AUX. COMPLEMENTAR RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 21/12/2023 | 6333.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AUX. COMPLEMENTAR RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 21/12/2023 | 1419.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ENFERMAGEM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 21/12/2023 | 1229.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ENFERMAGEM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0015917 | 21/12/2023 | 7000.00 | 13200879000167 | LUANNA FREIRE FÉLIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015922 | 21/12/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DO PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015923 | 21/12/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015924 | 21/12/2023 | 1704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0015929 | 21/12/2023 | 3197.87 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015935 | 21/12/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015937 | 21/12/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 21/12/2023 | 600.00 | 00000017929466 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A PRACA DO MIRANTE NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 21/12/2023 | 100.00 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 21/12/2023 | 1416.18 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 21/12/2023 | 300.00 | 39253343000101 | ISAQUE CORDEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 UMA FAIXA EM LONA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 22/12/2023 | 1600.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA CATEGORIA ASPIRANTE 2 QUADRO E NA CATEGORIA PRINCIPAL 1 QUADRO NO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 22/12/2023 | 1600.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA CATEGORIA ASPIRANTE 2 QUADRO E NA CATEGORIA PRINCIPAL 1 QUADRO NO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 22/12/2023 | 140.00 | 00006524479459 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DO EVENTO NATAL LUZ NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 22/12/2023 | 1060.00 | 00011936181428 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA ATENDER A FINAL DO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00017002519700 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DE SONORIZACAO E PARA OS COMPONENTES DA BANDA JUAREZ QUE VEIO ABRILHANTAR O EVENTO DE 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E PARA A EQUIPE DE APOIO E ARBITROS DO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 22/12/2023 | 60.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 22/12/2023 | 800.00 | 00071987736486 | MURÍLO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 22/12/2023 | 750.00 | 00009744389443 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPANA VILA DO COSTA DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 22/12/2023 | 180.00 | 00014127386444 | FABIO VINÍCIUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 22/12/2023 | 672.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 22/12/2023 | 500.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 22/12/2023 | 610.00 | 00017002519700 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DE APOIO DO II PASSEIO CICLISTICO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E QUEBRA DE PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 22/12/2023 | 1700.00 | 00018565635457 | TACIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 22/12/2023 | 800.00 | 00012937437478 | ADELSON PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 22/12/2023 | 650.00 | 00007093997406 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS NA VILA DO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 22/12/2023 | 630.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 22/12/2023 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 22/12/2023 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIS7I99PARA LEVAR PACIENTES E EQUIPE DA UBSPARA AS COMUNIDADES DO COSTACACIMBA CERCADAGITO E SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 22/12/2023 | 700.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKV8832 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 22/12/2023 | 800.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 22/12/2023 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 22/12/2023 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/12/2023 | 900.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 22/12/2023 | 59.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010950434477 | JOILSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEQ6J00VIAGENS PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 22/12/2023 | 128.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0015991 | 22/12/2023 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 22/12/2023 | 1260.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIS7I99VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/12/2023 | 500.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 22/12/2023 | 800.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 22/12/2023 | 500.00 | 00016821071403 | AILCA GISELE VIEIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 22/12/2023 | 500.00 | 00011721264450 | DÉBORA JAINE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 22/12/2023 | 2740.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 22/12/2023 | 2160.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU4G03 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 22/12/2023 | 320.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX4C76 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 22/12/2023 | 260.00 | 00033421471487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 22/12/2023 | 200.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKF1C22 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 22/12/2023 | 420.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DE LAZER PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 22/12/2023 | 251.93 | 00776574105764 | AMERICANAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 22/12/2023 | 170.22 | 04111497000176 | EMITIDA EM CONTIGÊNCIA POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 22/12/2023 | 215.00 | 29879358000118 | THE W CAMPINA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 22/12/2023 | 1285.70 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 22/12/2023 | 1315.60 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESNINA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 22/12/2023 | 799.90 | 00776574105764 | AMERICANAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TABLET A7 GALAXY DESTINADO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 22/12/2023 | 850.00 | 00078030447434 | SEVERINO RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGV8716 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 22/12/2023 | 1290.00 | 00060781734487 | MARIA CEZÁRIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS PARA FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 22/12/2023 | 500.00 | 00011815121408 | JOSÉ ILSON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 22/12/2023 | 215.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 22/12/2023 | 150.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 22/12/2023 | 168.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 22/12/2023 | 146.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 26/12/2023 | 357.20 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 26/12/2023 | 372.97 | 00009846059400 | ANDREA ELINNE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016022 | 26/12/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 26/12/2023 | 1602.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 26/12/2023 | 2.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 112291 NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 26/12/2023 | 118.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 26/12/2023 | 2.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 26/12/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JOÃO TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DIVULGACAO DE MATERIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016001 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SUBPREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 26/12/2023 | 2200.00 | 00010943967457 | MARIA ALICE BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO PARA A ALIMENTACAO DO TRAMITAFERRAMENTA DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 26/12/2023 | 2200.00 | 00010943967457 | MARIA ALICE BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO PARA A ALIMENTACAO DO TRAMITAFERRAMENTA DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016004 | 26/12/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 26/12/2023 | 486.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 26/12/2023 | 1520.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBASEDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 26/12/2023 | 225.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 26/12/2023 | 900.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00067680054487 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDP0G36 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016007 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACACAOPIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016009 | 26/12/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUACACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 26/12/2023 | 311.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 26/12/2023 | 4408.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0016013 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE EDUACACAO SALAO DE REUNIAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 26/12/2023 | 3800.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 26/12/2023 | 3800.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 26/12/2023 | 278.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 26/12/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 26/12/2023 | 3700.00 | 00010776803417 | MARIELE JAELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 26/12/2023 | 5500.00 | 51117212000194 | ALISSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JMA6339 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FERVEDOURO PARA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00016724222486 | GABRIEL CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLL7086 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 26/12/2023 | 1530.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA GITO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 26/12/2023 | 900.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 26/12/2023 | 2380.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 26/12/2023 | 1870.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPB NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 26/12/2023 | 1870.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZJ7813 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA AS ESCOLAS DE NATUBAPB NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 26/12/2023 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF1B50 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 26/12/2023 | 520.00 | 00012407619455 | JOSÉ IAN MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO PARA A FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 26/12/2023 | 1360.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGD2J44PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE E LAGOA DO JERIMUM PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 26/12/2023 | 450.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU6J30 E QSB3J42 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00036467529472 | JOSE BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGO5337 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 26/12/2023 | 128.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 26/12/2023 | 2565.00 | 00013582710467 | ISLANE VITÓRIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 26/12/2023 | 2565.00 | 00013582710467 | ISLANE VITÓRIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 26/12/2023 | 1620.00 | 00013582710467 | ISLANE VITÓRIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 26/12/2023 | 275.00 | 00002608754490 | MARIA ISABEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016008 | 26/12/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016027 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016028 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 26/12/2023 | 197.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBACRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016030 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016033 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016035 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CENTRO DE CONVIVÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016042 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNETP.M. DE NATUBA BOLSA FAMILIA PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 26/12/2023 | 84.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016048 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 26/12/2023 | 200.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 26/12/2023 | 87.43 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 26/12/2023 | 117.00 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 26/12/2023 | 1390.00 | 00017002519700 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ UTILIZADOS EM ENCONTRO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ENCERRAMENTO DE CICLO VOLTADO AO ACOMPANHAMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LUDICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016005 | 26/12/2023 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016010 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016015 | 26/12/2023 | 495.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PSF'S E ANCORAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 26/12/2023 | 1221.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAP.M.NATUBAHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 26/12/2023 | 1368.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPBCENTRO DE SAuDEPOSTO ANCORA UBS V E PSF POVOADO DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016019 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016025 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016050 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF1B50 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 26/12/2023 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 26/12/2023 | 282.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.DE NATUBAPBUBSAGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 26/12/2023 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 26/12/2023 | 87.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 26/12/2023 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 26/12/2023 | 35.83 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 26/12/2023 | 17.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 26/12/2023 | 135.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 26/12/2023 | 11322.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016017 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PRACA DE MOTO TAXI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 26/12/2023 | 1696.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M. DE NATUBA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00036467529472 | JOSE BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGO5337 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 26/12/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P.M.NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016040 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMERA DO MOTOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00036467529472 | JOSE BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGO5337 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016020 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 26/12/2023 | 159.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 26/12/2023 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016006 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA SEC. DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0016039 | 26/12/2023 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET P.M. DE NATUBA CAMPO DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 26/12/2023 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 26/12/2023 | 216.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBAMODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 26/12/2023 | 612.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA P.M NATUBAESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 27/12/2023 | 405.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CANTATA NATALINA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 27/12/2023 | 180.00 | 00014899068433 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A FESTIVIDADE DA CANTATA NATALINA DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 27/12/2023 | 230.00 | 00071477334440 | RICHARD ALBERTINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A BANDA BONDE DO BRASIL E PARA A EQUIPE DE APOIO DA TRADICIOANL FESTA DE NATAL EM PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 27/12/2023 | 540.00 | 00016091781499 | WILLIAMS HENRIQUE BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO GANDULA NO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 27/12/2023 | 160.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 27/12/2023 | 480.00 | 00008125399402 | FABIO JUNIOR DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO GANDULA NO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE NATUBA NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 27/12/2023 | 510.00 | 00071267642432 | JOSE EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GANDULA NO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE NATUBA NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 27/12/2023 | 60.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 27/12/2023 | 300.00 | 00014051763773 | JOSÉ JAILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA DO TIPO RACHAO NA COMUNIDADE RURAL DE AGUAPABAPARA A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA MANOEL BASILIONA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 27/12/2023 | 800.00 | 00008989891400 | ALEXANDRE CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 27/12/2023 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFY5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 27/12/2023 | 400.00 | 00016845590494 | GABRIEL MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 27/12/2023 | 400.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 27/12/2023 | 350.00 | 00014783612471 | IURI DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO RIACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016145 | 27/12/2023 | 3005.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA PEDRINHO SANFONEIRO PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE LANCAMENTO DA II ETAPA DO PROGRAMA CASA NOVA NA COMUNIDADE LADEIRA DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 27/12/2023 | 140.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 27/12/2023 | 4509.74 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 27/12/2023 | 520.00 | 00010586645497 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 27/12/2023 | 952.76 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 27/12/2023 | 600.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 27/12/2023 | 345.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 27/12/2023 | 250.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF E O VEICULO DE PLACA SKW1F19VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 27/12/2023 | 810.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CANECAS PARA LEMBRANCINHAS DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 27/12/2023 | 494.16 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 27/12/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE ALDENIZA SEVERINA DA SILVA LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 27/12/2023 | 2130.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF6026 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM NATUBA PIRAUA MACAPARANA UMBUZEIRO E OROBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 27/12/2023 | 135.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 27/12/2023 | 11.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 27/12/2023 | 11.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 176028 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANIMADOR UTILIZADO DE FORMA ATRATIVA A PARTICIPACAO DOS USUARIOS EM ENCONTRO VOLTADO A PROMOCAO DE AQUISICOES SOCIAIS POTENCIALIZANDO O PROTAGONISMO DOS PARTICIPANTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 27/12/2023 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 27/12/2023 | 1850.00 | 00002608754490 | MARIA ISABEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 27/12/2023 | 900.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 27/12/2023 | 600.00 | 00008291663432 | ROBERTO LEAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 27/12/2023 | 147.99 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00011021741493 | ANTONIO LUANDSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 27/12/2023 | 100.00 | 52713078000157 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00012634061498 | TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELO ONIBUS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 27/12/2023 | 350.00 | 00016756694499 | ESEQUIAS SANTANA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00012690644444 | RICARDO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGN8934PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 27/12/2023 | 800.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 27/12/2023 | 514.08 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 27/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 27/12/2023 | 2625.00 | 23662500000194 | CAVALCANTE E ALBUQUERQUE RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA DURANTE A CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 27/12/2023 | 700.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 27/12/2023 | 220.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 27/12/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 27/12/2023 | 180.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA EXECUTIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 27/12/2023 | 436.66 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 27/12/2023 | 347.65 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 27/12/2023 | 213.60 | 00008268041447 | MIRTYS CRISTIANE DA ROCHA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 27/12/2023 | 2938.75 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 27/12/2023 | 97.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 27/12/2023 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 28/12/2023 | 6498.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 28/12/2023 | 2903.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 28/12/2023 | 1.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 28/12/2023 | 103389.25 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMEITO DE SENTENCA N 080482724.2016.4.05.8200 PROMOVIDO PELA UNIAO PRECATORIO DE NuMERO 218850RELATIVO A 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/12/2023 | 768.20 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 28/12/2023 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 28/12/2023 | 10045.03 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 28/12/2023 | 6960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 28/12/2023 | 3645.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 28/12/2023 | 11507.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 28/12/2023 | 19.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 28/12/2023 | 69.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 28/12/2023 | 12.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/12/2023 | 6.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8557XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 28/12/2023 | 15.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 28/12/2023 | 83.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 28/12/2023 | 4040.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 28/12/2023 | 1520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 28/12/2023 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 28/12/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016267 | 28/12/2023 | 3543.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/12/2023 | 6490.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 28/12/2023 | 9240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 28/12/2023 | 16660.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 28/12/2023 | 5810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 28/12/2023 | 3960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 28/12/2023 | 265.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 28/12/2023 | 850.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 28/12/2023 | 8020.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 28/12/2023 | 1700.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTOS DE FIGURINOS DO DESFILE DE BANDAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE NATUBAPBNO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 28/12/2023 | 1450.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE CESTAS DE VIME E ARRANJOS DE FLORES PARA O DESFILE DE BANDAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE NATUBAPBNO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 28/12/2023 | 960.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA OS JOGOS ESCOLARES JEM E CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0016167 | 28/12/2023 | 150000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO 000622023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 28/12/2023 | 271.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0016169 | 28/12/2023 | 157300.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO 000622023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. COMPLEMENTO DO EMPENHO 16167POR MOTIVO DE FONTE DE RECURSO . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 28/12/2023 | 1860.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016175 | 28/12/2023 | 4122.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016178 | 28/12/2023 | 6592.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 28/12/2023 | 8484.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 28/12/2023 | 16820.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 28/12/2023 | 129703.23 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 28/12/2023 | 7600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 28/12/2023 | 13700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 28/12/2023 | 36360.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/12/2023 | 480170.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 28/12/2023 | 90212.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB I 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 28/12/2023 | 6840.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 28/12/2023 | 26777.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 28/12/2023 | 8965.11 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 28/12/2023 | 136964.02 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIOFUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 28/12/2023 | 4234.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016239 | 28/12/2023 | 3885.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016249 | 28/12/2023 | 12596.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016251 | 28/12/2023 | 4336.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016254 | 28/12/2023 | 6997.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016255 | 28/12/2023 | 7864.94 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016256 | 28/12/2023 | 4975.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016257 | 28/12/2023 | 4226.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 28/12/2023 | 810.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NIW1593 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV1584 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 28/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART PROJETO E ORCAMENTO DA AMPLIACAO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 28/12/2023 | 2310.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 28/12/2023 | 4000.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAHGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCZ1A73PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 28/12/2023 | 4000.00 | 00009570621419 | ADRIANA PEDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OZM5D81PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/12/2023 | 3106.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016295 | 28/12/2023 | 675.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016296 | 28/12/2023 | 3405.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016298 | 28/12/2023 | 3194.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016299 | 28/12/2023 | 3374.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016300 | 28/12/2023 | 2048.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RFF2B33 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016301 | 28/12/2023 | 2178.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC3447 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 28/12/2023 | 24.30 | 60746948471824 | BANCO BRADESCO S.A ( PAA NATUBA-PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 469211NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 28/12/2023 | 832.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 28/12/2023 | 2239.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 28/12/2023 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 28/12/2023 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 28/12/2023 | 9320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 28/12/2023 | 1540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 28/12/2023 | 3960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 28/12/2023 | 1420.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV COMISSIOANDO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/12/2023 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 28/12/2023 | 8536.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 28/12/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 28/12/2023 | 1540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 28/12/2023 | 1720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 28/12/2023 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 28/12/2023 | 1520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 28/12/2023 | 13640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016268 | 28/12/2023 | 1255.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016283 | 28/12/2023 | 3654.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 28/12/2023 | 178.52 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 28/12/2023 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 28/12/2023 | 1764.00 | 00009421097408 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 28/12/2023 | 18383.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 28/12/2023 | 53520.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 28/12/2023 | 45320.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIOEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 28/12/2023 | 15912.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/12/2023 | 12352.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 28/12/2023 | 11940.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 28/12/2023 | 31910.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 28/12/2023 | 18300.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 28/12/2023 | 15900.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 28/12/2023 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 28/12/2023 | 22473.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/12/2023 | 16240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 28/12/2023 | 9000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 28/12/2023 | 58500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 28/12/2023 | 84892.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 28/12/2023 | 1452.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 28/12/2023 | 5580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 28/12/2023 | 4430.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016270 | 28/12/2023 | 2656.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016271 | 28/12/2023 | 3124.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016272 | 28/12/2023 | 5373.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016274 | 28/12/2023 | 4570.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016276 | 28/12/2023 | 3586.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB3I62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016279 | 28/12/2023 | 4637.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016281 | 28/12/2023 | 3479.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016285 | 28/12/2023 | 4172.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU7B50 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016286 | 28/12/2023 | 2936.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 28/12/2023 | 160.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CURATIVO DESTINADO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016288 | 28/12/2023 | 4215.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016289 | 28/12/2023 | 3541.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW4B30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016293 | 28/12/2023 | 3346.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW2F90 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 28/12/2023 | 7.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016302 | 28/12/2023 | 2065.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEB9B91 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016303 | 28/12/2023 | 3403.94 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OKC2A12 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016304 | 28/12/2023 | 4053.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QKX2A10 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016306 | 28/12/2023 | 2681.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016307 | 28/12/2023 | 2640.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXB6087LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016312 | 28/12/2023 | 3595.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016314 | 28/12/2023 | 6901.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016316 | 28/12/2023 | 4184.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 28/12/2023 | 5618.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 28/12/2023 | 3260.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9D89 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 28/12/2023 | 6300.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW1F19 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016177 | 28/12/2023 | 3909.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 28/12/2023 | 2640.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 28/12/2023 | 40360.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 28/12/2023 | 15120.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016269 | 28/12/2023 | 605.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016308 | 28/12/2023 | 3150.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KIC2C42LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 28/12/2023 | 3700.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KFY2301 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0016326 | 28/12/2023 | 21000.00 | 45783226000144 | JOSÉ UBIRAJARA DA MATA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 100 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DESTINADA A ESCAVACAO DE PICARRO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 28/12/2023 | 16800.00 | 40277916000108 | M L CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KIC2C42PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 28/12/2023 | 5500.00 | 00014082248447 | JOSÉ EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KGR7789 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016176 | 28/12/2023 | 14313.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 28/12/2023 | 3630.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 28/12/2023 | 13480.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 28/12/2023 | 11820.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 28/12/2023 | 560.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016305 | 28/12/2023 | 1947.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OYW6553 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016309 | 28/12/2023 | 5784.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016310 | 28/12/2023 | 9991.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0016313 | 28/12/2023 | 4431.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 28/12/2023 | 4097.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 28/12/2023 | 4824.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MXY2115LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 28/12/2023 | 3068.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA KHC3I00 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 28/12/2023 | 4285.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 28/12/2023 | 1847.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 28/12/2023 | 3321.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGR7789 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/12/2023 | 9580.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 28/12/2023 | 2125.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 28/12/2023 | 8980.18 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 28/12/2023 | 9340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0016368 | 28/12/2023 | 7100.00 | 00036392570497 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA IBZ9837 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0016173 | 28/12/2023 | 80000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICOATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVOCONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO BONDE DO BRASIL NA COMEMORACAO DA FESTIVIDADE NATALINA NO DISTRITO DE PIRAUA NO MUNICIPIO DE NATUBAPB.NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0016174 | 28/12/2023 | 35000.00 | 39508434000132 | VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO BANDA ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO JUAREZ PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 28/12/2023 | 5240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 28/12/2023 | 3810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 28/12/2023 | 290.00 | 00010555204499 | VANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAHGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 29/12/2023 | 930.00 | 00005083369451 | CRISTIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS GANDULASSEGURANCAS ARBITRAGEMEQUIPE DE APOIO PESSOAL DO SOM E INTEGRANTES DAS ATRACOES MUSICAIS QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA DE NATUBAPBNO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 29/12/2023 | 420.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA AVALIACAO DE ATLETAS REALIZADO NO CAMPO O ZALDAONATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 29/12/2023 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 29/12/2023 | 900.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 29/12/2023 | 700.00 | 00021102901709 | FLAUBERTY BRUNO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 29/12/2023 | 700.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 29/12/2023 | 600.00 | 00008561297476 | LENILDO FERREIRA DA SILVCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NOS TREINAMENTOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA INFANTIL NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 29/12/2023 | 2100.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 DEZ CABINES SANITARIAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 29/12/2023 | 3600.00 | 00011936181428 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ATENDER AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE NATAL NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 29/12/2023 | 1242.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGE3017 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 29/12/2023 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESENPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 29/12/2023 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 29/12/2023 | 850.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 29/12/2023 | 700.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/12/2023 | 800.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 29/12/2023 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 29/12/2023 | 900.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 29/12/2023 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 29/12/2023 | 900.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 29/12/2023 | 700.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 29/12/2023 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 29/12/2023 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 29/12/2023 | 750.00 | 00071267724404 | WILLIANS SEVERINO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 29/12/2023 | 900.00 | 00009435789498 | JOÃO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 29/12/2023 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 29/12/2023 | 950.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 29/12/2023 | 800.00 | 00006103514436 | JOSÉ QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 29/12/2023 | 700.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 29/12/2023 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 29/12/2023 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E DIVERSOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 29/12/2023 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 29/12/2023 | 400.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 29/12/2023 | 800.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00007407322422 | LUCIANO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLAVA OYE7844PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/12/2023 | 1500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA CACAMBAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 29/12/2023 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MXY2115 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 29/12/2023 | 5500.00 | 00011629543454 | JOSÉ HUMBERTO LUIS DE LIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CDM6403 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 29/12/2023 | 10600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 29/12/2023 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 29/12/2023 | 700.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 29/12/2023 | 700.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 29/12/2023 | 210.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 29/12/2023 | 320.00 | 00059429542753 | MANOEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE GELEIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 29/12/2023 | 1344.00 | 00009908942409 | TARCISIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SEGUNDO MODULO DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 29/12/2023 | 700.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE JUNTO AO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GLB0458 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 29/12/2023 | 103.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00033968810449 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CALUMBI MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRERPE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 29/12/2023 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 29/12/2023 | 1800.00 | 48568895000191 | MARIA VITÓRIA DE LIMA 13820181423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA CONTER O FLUXO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 25112023 02122023 09122023 16122023 24122023 E 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 29/12/2023 | 400.00 | 00008606350400 | JOSÉ CARLOS PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 29/12/2023 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 29/12/2023 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 29/12/2023 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 29/12/2023 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 29/12/2023 | 800.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 29/12/2023 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 29/12/2023 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 29/12/2023 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PUBLICO INFANTIL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 29/12/2023 | 200.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW7H29 NA VILA DO COSTA NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 29/12/2023 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 29/12/2023 | 500.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 29/12/2023 | 900.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 29/12/2023 | 900.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 29/12/2023 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 29/12/2023 | 600.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 29/12/2023 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 29/12/2023 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/12/2023 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00005469955435 | JOSÉ ROBERTO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/12/2023 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 29/12/2023 | 470.00 | 00071798121450 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 29/12/2023 | 750.00 | 00010440408407 | AIRTON SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 29/12/2023 | 600.00 | 00068507208487 | ANTONIO JOSENILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA MANOEL CATARINO NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 29/12/2023 | 900.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 29/12/2023 | 750.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO ZONA RURAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 29/12/2023 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00010959323490 | LUCAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA OYW6553 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/12/2023 | 1640.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DO FUNDAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE LADEIRA DE AGUAPABA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA DO TIPO RACHAO NA COMUNIDADE RURAL DE AGUAPABAPARA A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA MANOEL BASILIONA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 29/12/2023 | 600.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO CONTENCAO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 29/12/2023 | 1160.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 29/12/2023 | 1160.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 29/12/2023 | 1260.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 29/12/2023 | 300.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM NA RUA EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 29/12/2023 | 630.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 29/12/2023 | 900.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO MANILHA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 29/12/2023 | 900.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 29/12/2023 | 680.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 29/12/2023 | 740.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM NA RUA PE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 29/12/2023 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 29/12/2023 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 29/12/2023 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/12/2023 | 680.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 29/12/2023 | 550.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 29/12/2023 | 380.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 29/12/2023 | 1250.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA RUA MANOEL BASILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005809632416 | WAGNER FABIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 29/12/2023 | 590.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 29/12/2023 | 530.00 | 00006692685427 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 29/12/2023 | 260.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 29/12/2023 | 19.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 85928 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 29/12/2023 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016366 | 29/12/2023 | 11675.40 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/12/2023 | 1235.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA MARCACAO DE EXAMES INTERMUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00009374476410 | CLEA SIMONE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 29/12/2023 | 1235.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MARCACAO DE CONSULTAS E AXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 29/12/2023 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW4794 PARA O TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 29/12/2023 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 29/12/2023 | 700.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKV8832 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 29/12/2023 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/12/2023 | 750.00 | 00014600953401 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 29/12/2023 | 900.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 29/12/2023 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 29/12/2023 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 29/12/2023 | 500.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 29/12/2023 | 2150.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 29/12/2023 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 29/12/2023 | 750.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 29/12/2023 | 500.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 29/12/2023 | 600.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 29/12/2023 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 29/12/2023 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/12/2023 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 29/12/2023 | 400.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DO SITIO FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 29/12/2023 | 650.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 29/12/2023 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 29/12/2023 | 700.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESOLVENDO AS DEMENDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 29/12/2023 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 29/12/2023 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 29/12/2023 | 700.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 29/12/2023 | 800.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 29/12/2023 | 700.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/12/2023 | 800.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 29/12/2023 | 600.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/12/2023 | 225.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA SKU7B50 E QSB3I32 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 29/12/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 29/12/2023 | 100.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA SKU6J60 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 29/12/2023 | 550.00 | 00006021217446 | SAULO COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIO QUE EXERCE A FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALCONFORME PORTARIA 1369MSMEC DE JULHO DE 2023PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 29/12/2023 | 550.00 | 00007527882484 | THIAGO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIO QUE EXERCE A FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALCONFORME PORTARIA 1369MSMEC DE JULHO DE 2023PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 29/12/2023 | 550.00 | 00007088483467 | AYLA NOBREGA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIO QUE EXERCE A FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERALCONFORME PORTARIA 1369MSMEC DE JULHO DE 2023PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 29/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFB9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 29/12/2023 | 2155.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 29/12/2023 | 1150.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFA1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 29/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 29/12/2023 | 1471.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM3C56 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 29/12/2023 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 29/12/2023 | 500.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 29/12/2023 | 450.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 29/12/2023 | 400.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 29/12/2023 | 350.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 29/12/2023 | 600.00 | 00014457779407 | YANÊ GABRIELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA PANGULAR FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E UBS DE AGUAPABA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 29/12/2023 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 29/12/2023 | 300.00 | 00016735665457 | DEIVIDY ROPHIMAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIO NO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE1B27 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA USB DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 29/12/2023 | 900.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYC3J40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB6087 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 29/12/2023 | 650.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 29/12/2023 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/12/2023 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 29/12/2023 | 900.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 29/12/2023 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 29/12/2023 | 750.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 29/12/2023 | 700.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBAPB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 29/12/2023 | 800.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OKC2A12 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00010251140431 | FERNANDO DIEGO TAVARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB9B91PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFRENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/12/2023 | 7500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEM CONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016648 | 29/12/2023 | 2096.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DO PLACA QFZ3D15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016650 | 29/12/2023 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKU6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00000953639800 | JOSÉ DE ARRUDA LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGG1G82 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 29/12/2023 | 3762.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 29/12/2023 | 16363.65 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 29/12/2023 | 17659.05 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 29/12/2023 | 9736.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEMCONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 29/12/2023 | 1270.91 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EXTRA DA ENFERMAGEM CONFORME AUX.COMPLEMENTAR A LEI 14.4342022. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 29/12/2023 | 220.00 | 09166757000124 | LCM FIGUEIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUSBALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKWIF19 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0016809 | 29/12/2023 | 77800.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016810 | 29/12/2023 | 4950.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0016811 | 29/12/2023 | 8500.00 | 19036846000100 | PR0-LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016812 | 29/12/2023 | 16381.00 | 47607630000192 | MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0016813 | 29/12/2023 | 66474.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016814 | 29/12/2023 | 5035.00 | 21579468000152 | TEKMARKET INDÚSUTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000122002 DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0016815 | 29/12/2023 | 110812.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RECURSO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE NuMERO 17975.221000121001 DO DEPUTADO RUY CARNEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 29/12/2023 | 300.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA VITOR LIMA PARA ABRILHANTAR A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALREALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 29/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 29/12/2023 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 29/12/2023 | 43.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 29/12/2023 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 29/12/2023 | 130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 29/12/2023 | 56.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 29/12/2023 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 29/12/2023 | 50.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 29/12/2023 | 900.00 | 00004495707469 | RENATA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 29/12/2023 | 600.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 29/12/2023 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE RECICLAGEM NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 29/12/2023 | 750.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 29/12/2023 | 600.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 29/12/2023 | 900.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 29/12/2023 | 600.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009991934499 | ALINE PATRICIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/12/2023 | 600.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 29/12/2023 | 900.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 29/12/2023 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 29/12/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 29/12/2023 | 500.00 | 00050747932468 | ELIETE CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 29/12/2023 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016653 | 29/12/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA SKU7B40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/12/2023 | 600.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FABRICO DE CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 29/12/2023 | 1977.39 | 41014440000185 | CABINE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG8927 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 29/12/2023 | 900.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA PARTE INTERNA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 29/12/2023 | 300.00 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADA VITOR LIMA PARA ABRILHANTAR A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORREALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00004120237419 | ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO CHA DO ESQUECIDO PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 29/12/2023 | 1519.00 | 08365348000194 | EDVALDO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 29/12/2023 | 1530.52 | 08365348000194 | EDVALDO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/12/2023 | 3700.00 | 03911862000164 | ALVES & ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 29/12/2023 | 69.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE SERRA DO GADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 29/12/2023 | 192.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 29/12/2023 | 164.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 29/12/2023 | 220.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00012690644444 | RICARDO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGN8934PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 29/12/2023 | 420.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA LOCALIZADO NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 29/12/2023 | 600.00 | 00014926106400 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 29/12/2023 | 800.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 29/12/2023 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 29/12/2023 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 29/12/2023 | 1270.00 | 00008738071703 | FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFB2B78PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 29/12/2023 | 50.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 29/12/2023 | 3900.00 | 00002781998443 | CLAUDENISE MARÇAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA AS FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 29/12/2023 | 600.00 | 00001624616402 | SUELY CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/12/2023 | 500.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 29/12/2023 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002498139478 | NIVAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE P LACA QFC3E47 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS DEMANDAS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEB4E25 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM0682 A SERVICO DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00011999605438 | MARIA APARECIDA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DE BUSCA ATIVA ESCOLAR FAMILIAR E ESCOLA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 29/12/2023 | 250.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO CAPINACAO E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 29/12/2023 | 220.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00068485336453 | MARCOS FLÁVIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RFF2B33 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/12/2023 | 500.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COBERTURA DE FOTOGRAFIA VIDEOS E EDICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY9J68PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 29/12/2023 | 500.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00010484651447 | TAMIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 29/12/2023 | 900.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 29/12/2023 | 750.00 | 00017396931401 | LUIZ ADJAIR BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 29/12/2023 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCARELATIVO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 29/12/2023 | 320.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA SITIO FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 29/12/2023 | 900.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/12/2023 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 29/12/2023 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 29/12/2023 | 900.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NATUBAPBPARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 29/12/2023 | 900.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUANATUBAPBNO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 29/12/2023 | 750.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/12/2023 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 29/12/2023 | 320.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 29/12/2023 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 29/12/2023 | 600.00 | 00009445461452 | MARLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 29/12/2023 | 500.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 29/12/2023 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 29/12/2023 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA NA ESCOLA TEREZA CHAVES COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 29/12/2023 | 320.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/12/2023 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 29/12/2023 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 29/12/2023 | 500.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 29/12/2023 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 29/12/2023 | 320.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO BREJINHO NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 29/12/2023 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 29/12/2023 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 29/12/2023 | 1500.00 | 50329083000135 | SERGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 29/12/2023 | 2150.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD4081 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 29/12/2023 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 29/12/2023 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 29/12/2023 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 29/12/2023 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 29/12/2023 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 29/12/2023 | 500.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 29/12/2023 | 700.00 | 00014367643433 | ITALO MAX BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 29/12/2023 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 29/12/2023 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 29/12/2023 | 320.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 29/12/2023 | 700.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 29/12/2023 | 500.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 29/12/2023 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 29/12/2023 | 500.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA AOS SABADOS DOMINGO E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/12/2023 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 29/12/2023 | 700.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 29/12/2023 | 750.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 29/12/2023 | 500.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 29/12/2023 | 300.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 29/12/2023 | 750.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 29/12/2023 | 470.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 29/12/2023 | 500.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/12/2023 | 320.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 29/12/2023 | 320.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 29/12/2023 | 300.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 29/12/2023 | 320.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 29/12/2023 | 220.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 29/12/2023 | 500.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 29/12/2023 | 500.00 | 00017159595408 | KAIO VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 29/12/2023 | 470.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/12/2023 | 320.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 29/12/2023 | 220.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLARPARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 29/12/2023 | 320.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 29/12/2023 | 320.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 29/12/2023 | 800.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE FANTASIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 29/12/2023 | 320.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 29/12/2023 | 350.00 | 00010608252441 | TIAGO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/12/2023 | 300.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 29/12/2023 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 29/12/2023 | 220.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 29/12/2023 | 350.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 29/12/2023 | 320.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 29/12/2023 | 320.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 29/12/2023 | 220.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 29/12/2023 | 320.00 | 00007593285448 | CARLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPA FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 29/12/2023 | 220.00 | 00016073036477 | ANA CARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 29/12/2023 | 220.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 29/12/2023 | 220.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 29/12/2023 | 220.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSNATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/12/2023 | 220.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 29/12/2023 | 220.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 29/12/2023 | 220.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 29/12/2023 | 220.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 29/12/2023 | 220.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 29/12/2023 | 220.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 29/12/2023 | 220.00 | 00001525120476 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 29/12/2023 | 370.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/12/2023 | 220.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 29/12/2023 | 220.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 29/12/2023 | 220.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 29/12/2023 | 220.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 29/12/2023 | 220.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 29/12/2023 | 220.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 29/12/2023 | 220.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 29/12/2023 | 220.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DE CRIANCA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 29/12/2023 | 220.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 29/12/2023 | 220.00 | 00011737665450 | JOSEFA VANEZA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 29/12/2023 | 320.00 | 00017088292459 | JAMILLES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 29/12/2023 | 320.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/12/2023 | 220.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 29/12/2023 | 220.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 29/12/2023 | 220.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO SOARES TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 29/12/2023 | 220.00 | 00010720535433 | MARIA ELIZANGELA RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES NO SITIO TAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 29/12/2023 | 320.00 | 00010555204499 | VANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 29/12/2023 | 220.00 | 00007723305494 | MARGARETH FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 29/12/2023 | 220.00 | 00014460427400 | ERICA GRACIELE TAVARES DE ARRUDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00000953639800 | JOSÉ DE ARRUDA LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGG1G82 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 29/12/2023 | 320.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 29/12/2023 | 250.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 29/12/2023 | 320.00 | 00016252496405 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 29/12/2023 | 320.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 29/12/2023 | 320.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 29/12/2023 | 900.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/12/2023 | 320.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 29/12/2023 | 220.00 | 00012772924424 | MARIA DANIELE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 29/12/2023 | 550.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/12/2023 | 420.00 | 00015182913419 | VANESSA EMILY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 29/12/2023 | 320.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMNDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SITIO CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 29/12/2023 | 220.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GITO MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 29/12/2023 | 420.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 29/12/2023 | 320.00 | 00012601570407 | DANIELE RUANA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 29/12/2023 | 320.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 29/12/2023 | 320.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 29/12/2023 | 220.00 | 00012907624490 | VITÓRIA SAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/12/2023 | 320.00 | 00016893529490 | SAMILLY VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL DE ESTIVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 29/12/2023 | 320.00 | 00010919719430 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 29/12/2023 | 220.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 29/12/2023 | 220.00 | 00015054158456 | JOSEFA DAIRZE DE ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE RURAL ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 29/12/2023 | 320.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 29/12/2023 | 320.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 29/12/2023 | 320.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/12/2023 | 220.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUANATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 29/12/2023 | 220.00 | 00006986748477 | MARIA NAZARE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 29/12/2023 | 220.00 | 00006201705490 | MARIA NAZARE DE ANDRADE FIGUEREDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 29/12/2023 | 220.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 29/12/2023 | 420.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 29/12/2023 | 320.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 29/12/2023 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SAO JOAO COMUNIDADE DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 29/12/2023 | 420.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDA FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES NATUBAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/12/2023 | 550.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 29/12/2023 | 320.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 29/12/2023 | 590.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 29/12/2023 | 50.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/12/2023 | 590.00 | 00013676495446 | DOUGLAS LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 29/12/2023 | 700.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 29/12/2023 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 29/12/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00065059174468 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 29/12/2023 | 800.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS GRAVACAO DE PROGRAMAS VINHETAS DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETAS INFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 29/12/2023 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 29/12/2023 | 800.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 29/12/2023 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 29/12/2023 | 900.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 29/12/2023 | 900.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 29/12/2023 | 650.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/12/2023 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NAS DEMANDAS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 29/12/2023 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 29/12/2023 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 29/12/2023 | 900.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/12/2023 | 900.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 29/12/2023 | 700.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 29/12/2023 | 24.92 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 29/12/2023 | 500.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO NO MUNICIPIO DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00011795954400 | ALEX HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEZ0015 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 29/12/2023 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/12/2023 | 800.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 29/12/2023 | 850.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 29/12/2023 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 29/12/2023 | 850.00 | 00010047234407 | MATHEUS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 29/12/2023 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 29/12/2023 | 1450.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENS PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 29/12/2023 | 1050.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E EMAILS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 29/12/2023 | 420.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 29/12/2023 | 800.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ATUALIZANDO E ORGANIZANDO AS INFORMACOES CADASTRAIS E ENTREGA DOS IPTU ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/12/2023 | 2490.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 29/12/2023 | 1320.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA A COLETA DE DADOS E MIGRACAO PARA SISTEMA DE FOLHA E ESOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 29/12/2023 | 97.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 29/12/2023 | 50.00 | 00071267192488 | PEDRO HENRIQUE PAULINO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSB3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 29/12/2023 | 382.60 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 29/12/2023 | 1027.46 | 00079875270415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 29/12/2023 | 212.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 29/12/2023 | 604.33 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 29/12/2023 | 797.03 | 00003816459404 | JOSe LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/12/2023 | 2.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 29/12/2023 | 74.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 79235 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 29/12/2023 | 3.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.2291 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 29/12/2023 | 482.87 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 29/12/2023 | 1280.88 | 00003816459404 | JOSe LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 29/12/2023 | 4.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 711066 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 29/12/2023 | 60.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AGRUPADOS DO FPM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 16261 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 29/12/2023 | 40639.02 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 29/12/2023 | 27427.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 29/12/2023 | 3.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 82546 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024